| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 28/02/2007 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0012/07 |
| 54202296000152 |
| CONDOMÍNIO ED. EXECUTIVE CENTER |
| 0339/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 450,00 |
| R$ 450,00 |
| Reforço de empenho para pagamento da taxa de |
| condominio refetente ao box de garagem N° 008, das |
| salas N° S 1906, 1907, 1908 , 1909 e 1910, da rua |
| Major Quedinho N° 111 a 135, alugadas pela |
| R$ 450,00 |
| Total NE |
| 0129/07 |
| 00652008000132 |
| LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCAL |
| 0351/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 02/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 14 |
| R$ 47,00 |
| R$ 658,00 |
| Brita N°2 |
| 14 |
| R$ 45,00 |
| R$ 630,00 |
| Brita nº 02 |
| R$ 1.288,00 |
| Total NE |
| 0148/07 |
| 00416677000105 |
| SOTEL- SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE LTDA |
| 0353/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 02/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 200 |
| R$ 5,90 |
| R$ 1.180,00 |
| cabo pp 4x4mm |
| R$ 1.180,00 |
| Total NE |
| 0185/07 |
| 04406195000125 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS |
| 0384/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.000,00 |
| R$ 1.000,00 |
| Emissão de empenho na impotância de R$ 1.000,00 |
| em favor da COSAM p/ obeter Despesas com |
| fornecimento de água potável para a rádio AM do |
| Alto Solimões em |
| R$ 1.000,00 |
| Total NE |
| 0186/07 |
| 04355657004705 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS |
| 0385/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 833,33 |
| R$ 833,33 |
| Emissão de empenho estimativo em favor da CEAM |
| p/ atender despesas com fornecimento de energia |
| elétrica. |
| R$ 833,33 |
| Total NE |
| 0186/07 |
| 04355657004705 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS |
| 0398/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 06/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 1.000,00 |
| R$ 1.000,00 |
| Reforço da NE 0385/07 que completará o mês de |
| janeiro e atenderá o mês de fevereiro em favor da |
| CEAM p/ atender despesas com fornecimento de |
| energia elétrica. |
| R$ 1.000,00 |
| Total NE |
| 0083/07 |
| 27603148120 |
| SANDRO MIGUEL BAEZA |
| 0400/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 06/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 27,00 |
| R$ 27,00 |
| Reembolso de despesa efetuada da remessa do |
| documento (Termp de Recebimento) de Valença (BA) |
| para Brasília (DF) |
| R$ 27,00 |
| Total NE |
| 0089/07 |
| 00734442000161 |
| PISORAMA PISOS E REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO LT |
| 0402/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 3 |
| R$ 42,00 |
| R$ 126,00 |
| Adesivo especial p/colar piso plaviflex,galão de 3,5 |
| litros. |
| 6 |
| R$ 24,40 |
| R$ 146,40 |
| Paviflex classic 1,6 mm CX 6,30 M²,na cor camuça |
| R$ 272,40 |
| Total NE |
| 0113/07 |
| 38037172000102 |
| SOCAPAS ENCADERNADORA LTDA ME |
| 0403/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 56 |
| R$ 12,00 |
| R$ 672,00 |
| Encadernação dos seguintes livros: DIÁRIOS e |
| ENCARGOS SOCIAIS. |
| R$ 672,00 |
| Total NE |
| 0140/07 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL |
| 0414/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 2.111,49 |
| R$ 2.111,49 |
| Reforço da NE0285/07 para acerto contábil |
| 1 |
| R$ 291,78 |
| R$ 291,78 |
| Reforço da NE0285/07 para acerto contábil. |
| R$ 2.403,27 |
| Total NE |
| 0201/07 |
| 03348260000140 |
| BEMAR COMERCIAL ELÉTRICA LTDA ME |
| 0415/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 80 |
| R$ 15,80 |
| R$ 1.264,00 |
| Reator partida rapida eletrônico 2 x 40W/ 110v |
| R$ 1.264,00 |
| Total NE |
| 0201/07 |
| 04487977000136 |
| GASAN DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| 0425/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 08/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 105,05 |
| R$ 210,10 |
| Cabo flexível 4,00mm2, preto, rolo com 100m; |
| 2 |
| R$ 105,05 |
| R$ 210,10 |
| Cabo flexivel 4,00mm2 , verde rolo com100m |
| 50 |
| R$ 2,49 |
| R$ 124,50 |
| Lâmpada fluorescente de 20 W |
| 125 |
| R$ 2,49 |
| R$ 311,25 |
| lâmpada fluorescente de 40W |
| 10 |
| R$ 4,47 |
| R$ 44,70 |
| Disjuntor monopolar 16A/220V |
| 15 |
| R$ 4,47 |
| R$ 67,05 |
| Disjuntor monopolar 20A/220V-5Sx1 |
| 9 |
| R$ 4,47 |
| R$ 40,23 |
| Disjuntor monopolar 25A/220V-5Sx1 |
| 2 |
| R$ 62,52 |
| R$ 125,04 |
| Cabo flexivel 2,5mm2, preto, rolo com 100m |
| 2 |
| R$ 62,52 |
| R$ 125,04 |
| Cabo flexivel 2,5mm2, vermelho rolo com 100 |
| metros. |
| 2 |
| R$ 62,52 |
| R$ 125,04 |
| Cabo flexivel 2,5mm2, verde rolo com100m; |
| 2 |
| R$ 105,05 |
| R$ 210,10 |
| Cabo flexível 4,0mm², vermelho rolo com 100 metros |
| R$ 1.593,15 |
| Total NE |
| 0100/07 |
| 00120428000178 |
| PAPELARIA BRITO COM IMP E REPRESENTAÇÃO LTDA |
| 0426/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 08/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 616,00 |
| R$ 616,00 |
| Anulação da NE 0185/06. |
| R$ 616,00 |
| Total NE |
| 0100/07 |
| 00120428000178 |
| PAPELARIA BRITO COM IMP E REPRESENTAÇÃO LTDA |
| 0427/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 08/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 10 |
| R$ 0,20 |
| R$ 2,00 |
| Borracha macia para lápis. |
| 20 |
| R$ 8,87 |
| R$ 177,40 |
| fita plastica zebrada (rolo). |
| 400 |
| R$ 0,40 |
| R$ 160,00 |
| Caneta esferográfica na cor azul |
| 20 |
| R$ 1,38 |
| R$ 27,60 |
| Colchete tipo bailarina N° 07 Caixa com 72 unidades; |
| 50 |
| R$ 1,90 |
| R$ 95,00 |
| Grampo para grampeador 26/06 caixa com 5000 |
| unidades |
| 40 |
| R$ 0,70 |
| R$ 28,00 |
| Corretivo liquido a base se água,18 ml; |
| 60 |
| R$ 2,10 |
| R$ 126,00 |
| fita crepe medindo 25x50 m (rolo) |
| R$ 616,00 |
| Total NE |
| 1618/06 |
| 76535764000143 |
| BRASIL TELECOM S/A |
| 0434/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 08/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 26,44 |
| R$ 26,44 |
| Pagamento por recomhecimento de dívida, de ligações |
| telefônicas celulares a longa distância, realizadas em |
| viagens nacionais, por funcionários da RADIOBRÁS |
| no exercício financeiro de 2006. |
| R$ 26,44 |
| Total NE |
| 0105/07 |
| 00082024000137 |
| CAESB- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DIST. FED. S |
| 0451/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 09/02/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 5.000,00 |
| R$ 5.000,00 |
| reforço da NE 0155/07 em favor da CAESB para |
| atender despesas com fornecimento de água potável, |
| recolhimento e tratamento de esgoto para |
| RADIOBRÁS/DF |
| R$ 5.000,00 |
| Total NE |
| 0105/07 |
| 00082024000137 |
| CAESB- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DIST. FED. S |
| 0452/07 |
| Processo: |
| NE: |