| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 31/03/2007 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0017/07 |
| 92780600000138 |
| AUXILIADORA PREDIAL S/A |
| 0703/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 2.083,33 |
| R$ 2.083,33 |
| Reforço da NE0061/07 em favor da Auxiliadora |
| Predial CNPJ 92.780.600/0001-38 em Porto |
| Alegre/RS para cbrir o exercício financeiro de 2007. |
| R$ 2.083,33 |
| Total NE |
| 0014/07 |
| 22352991000104 |
| CONDOMÍNIO ED. LONDRES |
| 0704/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 3.360,00 |
| R$ 3.360,00 |
| Reforço da NE 0060/07 em favor do Condominio do |
| Edificio Londres, CNPJ 22.352.991/0001-04 em Belo |
| Horizonte-MG. |
| R$ 3.360,00 |
| Total NE |
| 0387/07 |
| 02713529000188 |
| ALFA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A |
| 0705/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 840,00 |
| R$ 840,00 |
| Pagamento de franquia referente ao veiculo |
| MB/sprinter CDI 413 de placa DOO-5450 |
| R$ 840,00 |
| Total NE |
| 0350/07 |
| 00636729000159 |
| COMERCIAL MUNIQUE DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
| 0706/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 24 |
| R$ 9,79 |
| R$ 234,96 |
| Crédito orçamentário destinado a atender despesas |
| com o fornecimento de lanches e refrigerantes para os |
| empregados que trabalharam na cobertura do carnaval |
| de 2007,em Brasilia entre os dias 18 e 19/02/2007; |
| R$ 234,96 |
| Total NE |
| 0182/07 |
| 08175668000181 |
| MR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 0720/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 4 |
| R$ 45,00 |
| R$ 180,00 |
| Macacão manga curta. |
| 64 |
| R$ 28,00 |
| R$ 1.792,00 |
| Jaleco confeccionado em Brim, tipo santista, com um |
| bolso superior esquerdo dois bolsos frontais e |
| logomarca da RADIOBRAS bordada no bolso |
| esquerdo |
| 10 |
| R$ 98,00 |
| R$ 980,00 |
| Botina - tipo cano coturno, cano longo, solado de |
| borracha vulcanizada, bico resistente, marca Pedigree. |
| R$ 2.952,00 |
| Total NE |
| 0183/07 |
| 02879557000170 |
| OBJ SUPRIMENTOS E PAPELARIA LTDA |
| 0723/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 100 |
| R$ 7,40 |
| R$ 740,00 |
| Bateria alcalina de 9V; |
| 120 |
| R$ 1,08 |
| R$ 129,60 |
| Fita virgem cassete c/60 SUZUKI; |
| 120 |
| R$ 1,37 |
| R$ 164,40 |
| Pilha alcalina palito; |
| 270 |
| R$ 1,40 |
| R$ 378,00 |
| CD-R gravável com capa acrílica; |
| R$ 1.412,00 |
| Total NE |
| 1935/06 |
| 38065405000180 |
| MAC ENGENHARIA MANUTENÇÃO E AR CONDICIONA |
| 0726/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 26.000,00 |
| R$ 26.000,00 |
| Contratação de empresa p/ execução dos serviços de |
| remoção e instalação de ar condicionados, construção |
| de casa de máquina, de um evaporadora de ar, |
| fornecimento limpeza de dutos e seus acessórios, |
| R$ 26.000,00 |
| Total NE |
| 0123/07 |
| 00848478000176 |
| HAPORTEC COMERCIO COMP. ELETRO ELETRONICO L |
| 0728/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 06/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 20 |
| R$ 2,80 |
| R$ 56,00 |
| Circuito integrado LM339D (LMT339D) |
| 20 |
| R$ 28,00 |
| R$ 560,00 |
| Circuito integrado MC33079D |
| 20 |
| R$ 15,00 |
| R$ 300,00 |
| Circuito integrado AN6554NS.p |
| R$ 916,00 |
| Total NE |
| 0321/07 |
| 01648029000147 |
| PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| 0729/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 46,90 |
| R$ 46,90 |
| Massa corrida PVA de 1° linha,lata 18 litros. |
| 1 |
| R$ 220,00 |
| R$ 220,00 |
| Tinta acrilica de 1° linha na cor gelo para interiores e |
| exteriores, acabamento semi - brilho,lata de 18 llitros |
| 1 |
| R$ 145,00 |
| R$ 145,00 |
| Tinta PVA látex de 1° linha na cor neve pra interiores |
| e exteriores, acabamento fosco, lata de 18 litros. |
| R$ 411,90 |
| Total NE |
| 0321/07 |
| 02486380000141 |
| PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA |
| 0730/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 06/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 170,00 |
| R$ 340,00 |
| Impermeabilizante hidrorepelente à base de siloxano |
| oligomérico solvente, ref. K-154 da Viapol, lata de 18 |
| litros |
| R$ 340,00 |
| Total NE |
| 0115/07 |
| 03498870000120 |
| CPD ELETRICIDADE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇ |
| 0732/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 06/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 2.450,00 |
| R$ 2.450,00 |
| Contratação de empresa para fornecimneto e |
| instalação de um compressor novo marca scroll de 5 |
| Tr 380 V, para uso em central de ar condicionado tipo |
| self contained |
| R$ 2.450,00 |
| Total NE |
| 0441/07 |
| 02947060000141 |
| PANAMSAT DO BRASIL LTDA |
| 0747/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 5.972,38 |
| R$ 5.972,38 |
| Empenho para contratação da empresa |
| PANASA/INTELSAT para transmissão de play-out |
| do ministro das relações exteriores, Celso /amorim, |
| durante a XII Cúpula da Grupo dos 15 e XIV |
| 1 |
| R$ 7.189,12 |
| R$ 7.189,12 |
| Solicitação de empenho para contratação da empresa |
| Intelsat para transmissão ao vivo e play-out da |
| cerimônia XVI Íbero-american summit em |
| Montevideu/Uruguay |
| 1 |
| R$ 13.161,50 |
| R$ 13.161,50 |
| Comprometimento de crédito destinado a atender |
| despesas em caráter exepcional, através de |
| reconhecimento de dívida, referente à contratação da |
| PANAMSAT/INTELSATna Conferência da Cúpula |
| R$ 26.323,00 |
| Total NE |
| 1618/06 |
| 76535764000143 |
| BRASIL TELECOM S/A |
| 0755/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 33,87 |
| R$ 33,87 |
| Pagamento por recomhecimento de dívida, de ligações |
| telefônicas celulares a longa distância, realizadas em |
| viagens nacionais, por funcionários da RADIOBRÁS |
| no exercício financeiro de 2006. |
| R$ 33,87 |
| Total NE |
| 1618/06 |
| 76535764000143 |
| BRASIL TELECOM S/A |
| 0756/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 202,10 |
| R$ 202,10 |
| Pagamento por recomhecimento de dívida, de ligações |
| telefônicas celulares a longa distância, realizadas em |
| viagens nacionais, por funcionários da RADIOBRÁS |
| no exercício financeiro de 2006. |
| R$ 202,10 |
| Total NE |
| 0012/07 |
| 54202296000152 |
| CONDOMÍNIO ED. EXECUTIVE CENTER |
| 0757/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 2.600,00 |
| R$ 2.600,00 |
| Reforço de empenho 0058/07 para pagamento da taxa |
| de condominio refetente ao box de garagem N° 008, |
| das salas N° S 1906, 1907, 1908 , 1909 e 1910, da rua |
| Major Quedinho N° 111 a 135, alugadas pela |
| R$ 2.600,00 |
| Total NE |
| 0186/07 |
| 04355657004705 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS |
| 0758/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 1.000,00 |
| R$ 1.000,00 |
| Reforço da NE 0385/07 que completará o mês de |
| janeiro e atenderá o mês de fevereiro em favor da |
| CEAM p/ atender despesas com fornecimento de |
| energia elétrica. |
| R$ 1.000,00 |
| Total NE |
| 0101/07 |
| 110245/00001 |
| FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL |
| 0763/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 08/03/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 23.292,11 |
| R$ 23.292,11 |
| Reforço da NE 0164/07 referente a contrataçãoda |
| IMPRENSA NACIONAL para publicação de extratos |