| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 31/03/2008 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0092/08 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 0796/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 6.000,00 |
| R$ 6.000,00 |
| DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA |
| INSTALAÇÕES DA RADIOBRÁS NO STVS - 701, |
| EM BRASÍLIA/DF, DURANTE O EXERCÍCIO DE |
| 2008. |
| R$ 6.000,00 |
| Total NE |
| 0356/08 |
| 03498870000120 |
| CPD ELETRICIDADE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇ |
| 0803/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 800,00 |
| R$ 800,00 |
| Prestação de serviço de manutenção corretiva em |
| equipamento de ar condicionado tipo Air Split e Self |
| contained, localizados na dependencia da |
| RADIOBRÁS. |
| 1 |
| R$ 934,00 |
| R$ 934,00 |
| Manutenção preventiva de 01 equipamento de |
| ar-condicionado tipo Self Coldex trane - TOrre de TV. |
| R$ 1.734,00 |
| Total NE |
| 0356/08 |
| 24908634000105 |
| ARFRIO COMERCIO E REFRIG. E ASSIST. TEC. LTDA |
| 0804/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 850,00 |
| R$ 850,00 |
| Fornecimento e instalação de compresso 18.000 btu's- |
| sala 202. |
| 1 |
| R$ 850,00 |
| R$ 850,00 |
| Fornecimento e intalação de compressor 18.000 Btu's |
| - sala 206 |
| R$ 1.700,00 |
| Total NE |
| 0331/08 |
| 38058475000101 |
| KRISTA ELETRONICA LTDA |
| 0829/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.097,00 |
| R$ 1.097,00 |
| Anulação da NE 0788/08-Aquisição de cabo UTP |
| categoria 5 |
| 1 |
| R$ 1.097,00 |
| R$ 1.097,00 |
| Anulção da NE 788/08-Cabo UTP categoria 6 para |
| rede de dados |
| R$ 2.194,00 |
| Total NE |
| 0331/08 |
| 38058475000101 |
| KRISTA ELETRONICA LTDA |
| 0831/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 422,00 |
| R$ 422,00 |
| Cabo UTP cat. 6 |
| 3 |
| R$ 225,00 |
| R$ 675,00 |
| Cabo UTP cat. 05 |
| R$ 1.097,00 |
| Total NE |
| 0413/08 |
| 09046963000109 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA BUFFET |
| 0837/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 750,00 |
| R$ 750,00 |
| ANULADA PELA NE-0904/08-Solicitação de |
| contratação de coffe break conforme o projeto básico |
| em anexo a RMS para evento a ser realizado nos dias |
| 15 e 16 de março de 2008 na ENAP - Escola Nacional |
| R$ 750,00 |
| Total NE |
| 0310/08 |
| 46044053001004 |
| NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A |
| 0839/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XII |
| 12 |
| R$ 70,97 |
| R$ 851,64 |
| Módulo de proteção de sobretensão de pára-raios na |
| linha de baixa tensão Marca:MTM Eletro Eletrônica |
| Ltda,modelo:MPS 2 40 ou similar |
| R$ 851,64 |
| Total NE |
| 0266/08 |
| 07133340000130 |
| ITQ-SOLUTIONS DO BRASIL COMÉRCIO INFORMA |
| 0840/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 06/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 439,19 |
| R$ 439,19 |
| Memória DIMM PC 133, de 512 MB, para uso no |
| notebook Dell Latitude C 610, RP-29719. |
| R$ 439,19 |
| Total NE |
| 0021/08 |
| 05317767000162 |
| ESPAÇO NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 0847/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 5.000,00 |
| R$ 5.000,00 |
| Reforço da NE n° 0126/08 - Empenho estimativo no |
| valor de R$ 80.000,00, em favor de espaço negocio |
| imobiliário LTDA, CNPJ n° 05.317.767/0001-62, |
| Banco Bradesco, agência n° 2062-1, conta corrente n° |
| R$ 5.000,00 |
| Total NE |
| 0308/08 |
| 05104516000108 |
| OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| 0848/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 40 |
| R$ 12,40 |
| R$ 496,00 |
| Formulário para impressão de nota fiscal/fatura de |
| serviço modelo 3. |
| R$ 496,00 |
| Total NE |
| 0035/08 |
| 02437057000188 |
| COMERCIAL ALMEIDA LTDA |
| 0855/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 2.972,92 |
| R$ 2.972,92 |
| Pagamento em favor do Condominio do Edificio |
| Executive Center,CNPJ n° 54.202.296/0001-52,para |
| pagamento do condominio e taxas extras das salas |
| 1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,19 |
| R$ 2.972,92 |
| Total NE |
| 0035/08 |
| 54202296000152 |
| CONDOMÍNIO ED. EXECUTIVE CENTER |
| 0855/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 3.040,00 |
| R$ 3.040,00 |
| Empenho estimativo ,em favor do Condominio do |
| Edificio Executive Center,CNPJ n° |
| 54.202.296/0001-52,para pagamento do condominio e |
| taxas extras das salas |
| R$ 3.040,00 |
| Total NE |
| 0006/08 |
| 37138377000111 |
| CONDOMÍNIO DO BL "I" SQS 305 |
| 0857/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 9 |
| R$ 470,00 |
| R$ 4.230,00 |
| Empenho estimativo em favor do condominio do |
| Bloco I da SQS 305,CNPJ N° 37138377/0001-11,para |
| pagamento de condominio e taxas extras do |
| apartamento 401 de propriedade da Radiobrás em |
| R$ 4.230,00 |
| Total NE |
| 0035/08 |
| 54202296000152 |
| CONDOMÍNIO ED. EXECUTIVE CENTER |
| 0862/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 90,39 |
| R$ 90,39 |
| Reforço da NE 0855/08-Multa por pagamento em |
| atraso. |
| R$ 90,39 |
| Total NE |
| 0326/08 |
| 06936010000110 |
| ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA |
| 0869/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 79,20 |
| R$ 79,20 |
| Locação e auditório para 45 (Quarenta e cinco) |
| pessoas com serviços de café,água e cofee Break,para |
| realização de Reunião do grupo de trabalho sobre |
| jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação - |
| R$ 79,20 |
| Total NE |
| 0349/08 |
| 06936010000110 |
| ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA |
| 0871/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 302,17 |
| R$ 302,17 |
| Locação de Auditório com serviço e café,água e coffe |
| break para realização de Reunião do Grupo de |
| Trabalho de Programação e Contéudo da |
| EBC,conforme descrito em termo de Referência em |
| R$ 302,17 |
| Total NE |
| 0435/08 |
| 43776517000180 |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP |
| 0872/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 6.000,00 |
| R$ 6.000,00 |
| Empenho estimativo no valor de R$ 6.000.00(seis mil |
| reais),em favor da SANABESP Cia.de Saneamento |
| Básico do Estado de São Paulo,CNPJ |
| 43.776.517/0001-80,para pagamento do fornecimento |
| R$ 6.000,00 |
| Total NE |
| 0434/08 |
| 61695227000193 |
| ELETROPAULO- METROPOLITANA ELET. SÃO PAULO S |
| 0879/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XII |
| 1 |
| R$ 12.000,00 |
| R$ 12.000,00 |
| Empenho estimativo no valor de R$ 12.000.00(doze |
| mil reais),em favor da ELETROPAULO |
| Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A,CNPJ |
| 61.695.227/0001-93,para pagamento do fornecimento |
| R$ 12.000,00 |
| Total NE |
| 0143/08 |
| 70596473000189 |
| INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 0901/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/03/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 30 |
| R$ 72,00 |
| R$ 2.160,00 |
| Aquisição de cartuchos para fax marca |
| hp,mod,psc,ref.c8767wl,preto com 21ml. |
| R$ 2.160,00 |
| Total NE |
| 0143/08 |
| 70596473000189 |
| INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 0902/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |