| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 30/04/2007 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 006/07 |
| 08806838000189 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB |
| 0089/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 12/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 80,86 |
| R$ 80,86 |
| Pagamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais), em |
| favor da EMLUR,- EMPRESA DE LIMPEZA |
| URBANA de João Pessoa, CNPJ N° |
| 08.806.838/0001-89; |
| R$ 80,86 |
| Total NE |
| 0018/07 |
| 92078591000138 |
| ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA |
| 1009/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 02/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 52,50 |
| R$ 52,50 |
| Anulação da NE 0102/07 destinado a atender despesas |
| referente ao mês de fevereiro/ 07 com taxa de |
| condomínio referente ao box de garagem nº 181 |
| localizado no Edifício Garagem Rex em Porto Alegre |
| R$ 52,50 |
| Total NE |
| 0387/07 |
| 02713529000188 |
| ALFA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A |
| 1010/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 840,00 |
| R$ 840,00 |
| Anulação total do saldo de empenho 0705/07 para |
| retificação do favorecido. |
| R$ 840,00 |
| Total NE |
| 0387/07 |
| 19690445000179 |
| LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A |
| 1011/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 390,00 |
| R$ 390,00 |
| Comprometimento de crédito orçametário a atender |
| despesas com o pagamento de franquia do sinistro |
| ocorrido com o veículo MB/Sprinter CDI 413 placa |
| DOO - 5450, relativa á antena parabólica sinistrada. |
| R$ 390,00 |
| Total NE |
| 0387/07 |
| 46089488000176 |
| CONTI CIA LTDA |
| 1012/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 450,00 |
| R$ 450,00 |
| Comprometimento de crédito orçamentário destinado |
| a atender despesas com o pagamento de franquia do |
| sinistro ocorrido com o veículo MB/Srinter CDI 413 |
| Placa DOO - 5450, relativa ao sistema de microondas |
| R$ 450,00 |
| Total NE |
| 1655/06 |
| 00385294000117 |
| AQUAPLAY PISCINAS LTDA EPP |
| 1014/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 3 |
| R$ 180,00 |
| R$ 540,00 |
| Guarda sol, armação em aluminio e cobertura em |
| bagun |
| 3 |
| R$ 180,00 |
| R$ 540,00 |
| Guarda sol, armação em aluminio e cobertura em |
| vinitex (lona) |
| R$ 1.080,00 |
| Total NE |
| 1655/06 |
| 24907602000195 |
| PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| 1015/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 15 |
| R$ 13,00 |
| R$ 195,00 |
| Capa de chuva com capuz, na cor amarela, no |
| tamanho GG |
| R$ 195,00 |
| Total NE |
| 1655/06 |
| 01248846000108 |
| SUPPLY MIDIA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO |
| 1016/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 155,00 |
| R$ 155,00 |
| Capa de chuva para câmera modelo D-35 |
| 8 |
| R$ 155,00 |
| R$ 1.240,00 |
| Capa de chuva para a camêra modelo D-30 |
| 3 |
| R$ 155,00 |
| R$ 465,00 |
| Capa de chuva para a camêra modelo DXC- 537 |
| 1 |
| R$ 155,00 |
| R$ 155,00 |
| capa de chuva para a camêra modelo D-35 |
| R$ 2.015,00 |
| Total NE |
| 0140/07 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL |
| 1018/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 12.000,00 |
| R$ 12.000,00 |
| Reforço da NE 0285/07 para pagamento de IPVA de |
| veículos da Radiobrás. |
| R$ 12.000,00 |
| Total NE |
| 0625/07 |
| 02403886000140 |
| CONVERGE EVENTOS LTDA |
| 1022/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 18.000,00 |
| R$ 18.000,00 |
| Contratação de serviços de aluguel de espaço, |
| contratação de empresa para design do estande da TV |
| Brasil, montagem do estande, e aluguel dos |
| equipamentos necessários para o 8° forum Brasil |
| R$ 18.000,00 |
| Total NE |
| 0480/07 |
| 01644731000132 |
| CTIS INFORMÁTICA LTDA |
| 1024/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 284,00 |
| R$ 284,00 |
| Anulação da nota de empenho 0849/07 devido a não |
| realização da compra |
| R$ 284,00 |
| Total NE |
| 0641/07 |
| 03624319000186 |
| ETIGRAF ETIQUETA GRÁFICA LTDA-ME |
| 1025/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 370 |
| R$ 0,57 |
| R$ 210,90 |
| Adesivos de identificação para lixeiras serigrafia em |
| vinil formato 10 x 7 cm |
| 270 |
| R$ 0,67 |
| R$ 180,90 |
| Adesivos de identificação para interuptores serigrafia |
| em vinil formato 10 x 8 cm |
| 100 |
| R$ 1,50 |
| R$ 150,00 |
| Adesivos de identificação para banheiros fundo |
| transparente formato 10 x 8 cm |
| 60 |
| R$ 1,84 |
| R$ 110,40 |
| Adesivos de identificação para impressoras fundo |
| transparente formato 10 x 8 cm. |
| 30 |
| R$ 2,80 |
| R$ 84,00 |
| Adesivos de identificação para lixeiras serigrafia em |
| vinil formato 20 x 15 cm. |
| 90 |
| R$ 1,56 |
| R$ 140,40 |
| Adesivos de identificação para lixeiras serigrafia em |
| vinil formato 12,5 x 9 cm |
| R$ 876,60 |
| Total NE |
| 0009/07 |
| 37138377000111 |
| CONDOMÍNIO DO BL "I" SQS 305 |
| 1028/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 04/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 470,00 |
| R$ 470,00 |
| Empenho estimativo em favor do condominio do |
| bloco I da SQS 305, CNPJ 37.138.3677/0001-11, |
| apartamento 401 de propriedade da Radiobrás, |
| durante 2007. |
| R$ 470,00 |
| Total NE |
| 0625/07 |
| 02065049000158 |
| OCTAPLAN ARQUITETURA E PROMOÇÕES LTDA |
| 1032/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 04/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.000,00 |
| R$ 1.000,00 |
| Comprometimento de crédito orçamentário destinado |
| a atender despesas com a confecção de projeto e |
| montagem de stand para a TV Brasil,durante a sua |
| participação no evento 8° forum Brasil mercado |
| R$ 1.000,00 |
| Total NE |
| 0625/07 |
| 07558922000168 |
| JMAR EQUIPAMENTOS E LOCAÇÃO DE MÓVEIS LT |
| 1033/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 04/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 8.210,00 |
| R$ 8.210,00 |
| Comprometimento de crédito orçamentário destinado |
| a atender despesas com locação de materais para |
| montagem de stand para a TV Brasil,durante a sua |
| participação no evento do 8° forum Brasil mercado |
| R$ 8.210,00 |
| Total NE |
| 0113/07 |
| 38037172000102 |
| SOCAPAS ENCADERNADORA LTDA ME |
| 1037/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 04/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 24,00 |
| R$ 24,00 |
| Anulação parcial da nota de empenho 0403/07 em |
| virtude de pagamento total de despesas |
| R$ 24,00 |
| Total NE |
| 0450/07 |
| 01624253000107 |
| CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA |
| 1043/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 04/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 6 |
| R$ 230,00 |
| R$ 1.380,00 |
| NOW BROW - Bolsa para equipamentos fotográficos |
| e/ou cinematográfico que vira colete. |
| R$ 1.380,00 |
| Total NE |
| 0593/07 |
| 05104516000108 |
| OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| 1044/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 04/04/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 852,39 |
| R$ 852,39 |
| Folhas de cortiça com 5 mm de espessura, totalizando |
| 22 m²; para reformar os 04 murais de madeira que são |
| usados para divulgação interna de ações da Empresa |
| R$ 852,39 |
| Total NE |