| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 31/05/2008 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0228/08 |
| 01251189000158 |
| CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCR |
| 1429/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 12 |
| R$ 97,00 |
| R$ 1.164,00 |
| Toner BROTHER, ref. TN 350. |
| R$ 1.164,00 |
| Total NE |
| 0195/08 |
| 76535764000143 |
| BRASIL TELECOM S/A |
| 1527/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 51,52 |
| R$ 51,52 |
| Pagamento de faturas a BrasilTelecom, nos valores de |
| R$21,14 e R$20,08, referentes ligações de serviços |
| prestados pele BrasilTelecom, com vencimento |
| prorrogado para 04/05/2008 |
| R$ 51,52 |
| Total NE |
| 0622/08 |
| 03957136849 |
| Adilson Pontes Malta |
| 1545/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 06/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 25, Inciso II |
| 1 |
| R$ 28.226,83 |
| R$ 28.226,83 |
| Contratação direta de profissional especializado na |
| realização de consultoria para elaboração de projetos |
| de engenharia e suporte operacional e planejamento |
| industrial,visando o desenvolvimento e crescimento da |
| R$ 28.226,83 |
| Total NE |
| 0721/08 |
| 00120428000178 |
| PAPELARIA BRITO COM IMP E REPRESENTAÇÃO LTDA |
| 1546/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 06/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 15 |
| R$ 29,90 |
| R$ 448,50 |
| Arame para grampeadora elétrica n° 20, com roldana, |
| peso 2 kg |
| R$ 448,50 |
| Total NE |
| 0718/08 |
| 00755562000145 |
| UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA |
| 1553/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 06/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 1.087,00 |
| R$ 2.174,00 |
| Cafeteira elétrica industrial, com 02 recipientes de 05 |
| litros, esterilizador para xícaras, termostatro para |
| temperatura, interruptor liga-desliga para esterilizador, |
| estrutura(corpo) em aço inoxidável, tensão 220 volts. |
| R$ 2.174,00 |
| Total NE |
| 0680/08 |
| 72600067000178 |
| A ARTE INFORMÁTICA LTDA. |
| 1558/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 278,60 |
| R$ 278,60 |
| Fone de ouvido Bluetooth, cor prata, modelo H500, |
| marca motorola |
| R$ 278,60 |
| Total NE |
| 0035/08 |
| 54202296000152 |
| CONDOMÍNIO ED. EXECUTIVE CENTER |
| 1595/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 09/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 3.000,00 |
| R$ 3.000,00 |
| Empenho estimativo ,em favor do Condominio do |
| Edificio Executive Center,CNPJ n° |
| 54.202.296/0001-52,para pagamento do condominio e |
| taxas extras das salas |
| R$ 3.000,00 |
| Total NE |
| 0736/08 |
| 04021632000192 |
| AMAURI LEITE GANDINE ME |
| 1598/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 09/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 2.399,00 |
| R$ 2.399,00 |
| Reparo no enrolamento do motor/bomba d'água, |
| marca weg, modelo D-820, com potência de 15cv, |
| 220/380 V nº01 - 106106 TEC E REPOR A TAMPA |
| DO MOTOR |
| R$ 2.399,00 |
| Total NE |
| 0413/08 |
| 09046963000109 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA BUFFET |
| 1605/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 12/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 8 |
| R$ 26,50 |
| R$ 212,00 |
| Reforço da NE 1370/08 - Contratação de serviço de |
| almoço e cofee-break para 32 pessoas,conforme o |
| termo de referência em anexo a RMS. |
| R$ 212,00 |
| Total NE |
| 0806/08 |
| 65011538000147 |
| GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPR. S.A. |
| 1609/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 12/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.450,00 |
| R$ 1.450,00 |
| Inscrição do empregado Adriano Goetz da Silva, |
| gerente da Diretoria de Serviços, no evento 7ª Tela |
| Viva Móvel, a ser realizado no Centro de Convenções |
| Frei Caneca, em São Paulo, nos dias 13 e 14 de maio |
| R$ 1.450,00 |
| Total NE |
| 0820/08 |
| 09046963000109 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA BUFFET |
| 1610/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 12/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 475,00 |
| R$ 475,00 |
| Contratação de serviço de coffe-break para 30 pessoas |
| R$ 475,00 |
| Total NE |
| 0822/08 |
| 55382517053 |
| MONICA ROSA GUGLIANO |
| 1616/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 5.108,00 |
| R$ 5.108,00 |
| Ressarcimento de R$5.108,00 a repórter Monica Rosa |
| Gugliano |
| R$ 5.108,00 |
| Total NE |
| 0679/08 |
| 110245/00001 |
| FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL |
| 1621/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.044,00 |
| R$ 1.044,00 |
| Renovação de asinatura do Diário Oficial da União - |
| Seções 1, 2 e 3, para o períoo de 15/05/2008 à |
| 14/05/2008. |
| R$ 1.044,00 |
| Total NE |
| 0021/08 |
| 05317767000162 |
| ESPAÇO NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 1625/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 639,04 |
| R$ 639,04 |
| Empenho estimativo no valor de R$ 80.000,00, em |
| favor de espaço negocio imobiliário LTDA, CNPJ n° |
| 05.317.767/0001-62, Banco Bradesco, agência n° |
| 2062-1, conta corrente n° 17214-6, para pagamento |
| R$ 639,04 |
| Total NE |
| 0716/08 |
| 05293228000130 |
| KALEX INFORMATICA LTDA |
| 1656/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 375 |
| R$ 79,94 |
| R$ 29.977,50 |
| Aquisição de 350 (trezentos e |
| cinquenta)estabilizadores de 1,0 KVA com |
| caracteristicas em anexo a RMS. |
| R$ 29.977,50 |
| Total NE |
| 0601/08 |
| 05058290000148 |
| DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L |
| 1657/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 899,00 |
| R$ 899,00 |
| Locação de impressora para TV NBR, conforme |
| especificações técnicas no Termo de Referência. |
| R$ 899,00 |
| Total NE |
| 0807/08 |
| 07932660000150 |
| CLFA ARTES GRAFICAS LTDA |
| 1672/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.658,68 |
| R$ 1.658,68 |
| Contratação de empresa gráfica para confecção de um |
| folder em papel couché fosco 115 g, 23 cm X 30 cm, 4 |
| X 4 cores, com dobras |
| R$ 1.658,68 |
| Total NE |
| 0602/08 |
| 05602089000180 |
| BIG PISOS - PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| 1678/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 4.566,00 |
| R$ 4.566,00 |
| Fornecimento e colocação de piso vinílico com 2mm |
| de espessura, placas de 30x30cm, na cor cinza, padrão |
| Classic da Paviflex. |
| R$ 4.566,00 |
| Total NE |
| 0791/08 |
| 00306524000105 |
| LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 1682/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso IV |
| 1 |
| R$ 9.500,00 |
| R$ 9.500,00 |
| Contratação em caracter EMERGENCIAL de |
| empresa especializada na prestação de serviço de |
| locação de no-breaks, por periodo de 06 meses, |
| podendo ser prorrongado até a efetivação da compra |
| R$ 9.500,00 |
| Total NE |
| 0838/08 |
| 00398099000121 |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO |
| 1703/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/05/2008 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 5.400,00 |
| R$ 5.400,00 |
| Solicitação que sejam feitas as inscrições dos |
| empregados Antônio Geraldo de Oliveira |
| Júnior,Antônio Gomes Ferreira e Lorival Medeiros no |
| "X Curso integrado sobre contratos |
| R$ 5.400,00 |
| Total NE |
| 0818/08 |
| 02677045000120 |
| HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA |