| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 30/09/2007 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0107/07 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 2575/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 0,10 |
| R$ 0,10 |
| Reforço para nota de empenho1277/07 para atender |
| despesas ate agosto por atualização monetária. |
| R$ 0,10 |
| Total NE |
| 1242/07 |
| 05601261000180 |
| META CONSUTORES ASSOCIADOS LTDA |
| 2637/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 80,00 |
| R$ 80,00 |
| Anulação da nota de empenho 2478/07 em virtude de |
| pagamento da despesa |
| R$ 80,00 |
| Total NE |
| 0770/07 |
| 05328910000111 |
| PLOTER GRAPHIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA |
| 2676/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 04/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 8 |
| R$ 738,00 |
| R$ 5.904,00 |
| Anulação do empenho 2386/07 para alteração do |
| subitem: Fotoreceptor para impressora PHASE |
| 5.500,mr, xerox. |
| 10 |
| R$ 327,86 |
| R$ 3.278,60 |
| Anulação da nota de empenho 2386/07 para alteração |
| do subitem: Toner para impressora PHASE 5.500, |
| com capacidade para 30.000 cópias, ref.:113R00668, |
| mr, Xerox |
| R$ 9.182,60 |
| Total NE |
| 0770/07 |
| 05328910000111 |
| PLOTER GRAPHIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA |
| 2677/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 04/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 8 |
| R$ 738,00 |
| R$ 5.904,00 |
| Reforço da nota de empenho 2386/07 para alteração |
| do subitem: Fotoreceptor para impressora PHASE |
| 5.500,mr, xerox. |
| R$ 5.904,00 |
| Total NE |
| 0012/07 |
| 54202296000152 |
| CONDOMÍNIO ED. EXECUTIVE CENTER |
| 2685/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.600,00 |
| R$ 1.600,00 |
| Reforço da NE 0058/07 para atender despesas ref. |
| setembro de 2007 |
| R$ 1.600,00 |
| Total NE |
| 1201/07 |
| 72820822000391 |
| SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA |
| 2701/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 198,00 |
| R$ 198,00 |
| Parcela única de R$ 198,00 pela adesão dos pontos em |
| regime de comodato. |
| 4 |
| R$ 126,80 |
| R$ 507,20 |
| Contratação de serviços de TV por assinatura da SKY |
| - plano Digital Plus 2007- sendo um ponto mais um |
| adicional |
| R$ 705,20 |
| Total NE |
| 1353/07 |
| 32247223000144 |
| PRODUFER COMERCIAL LTDA |
| 2707/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 10 |
| R$ 85,00 |
| R$ 850,00 |
| Andaime tubular (quadros) 1 x 1; |
| 2 |
| R$ 30,00 |
| R$ 60,00 |
| Travessa; |
| 2 |
| R$ 35,00 |
| R$ 70,00 |
| Diagonal; |
| 4 |
| R$ 92,00 |
| R$ 368,00 |
| Sapata ajustável; |
| 4 |
| R$ 250,00 |
| R$ 1.000,00 |
| Rodas emborrachadas ajustáveis; |
| R$ 2.348,00 |
| Total NE |
| 1367/07 |
| 43052497000102 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
| 2717/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 102,16 |
| R$ 102,16 |
| Pagamento do auto de infração n° 1B4959841, com |
| vencimento em 10/10/07, no valor total de R$ 102,16, |
| ocorrida com o veículo MB/Sprinter de placa |
| JHJ-1026 |
| R$ 102,16 |
| Total NE |
| 1327/07 |
| 05104516000108 |
| OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| 2719/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 449,90 |
| R$ 899,80 |
| Perfurador manual, 02 furos, para até 150 folhas por |
| vez |
| R$ 899,80 |
| Total NE |
| 1386/07 |
| 04112310000159 |
| CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA |
| 2720/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 10 |
| R$ 8,90 |
| R$ 89,00 |
| Espaguete Retratil . /10Metros de 4,5mm / 10metros |
| de 3,0mm / 10metros de 2,5mm |
| R$ 89,00 |
| Total NE |
| 1311/07 |
| 06266234000161 |
| PONTUAL DEDETIZADORA LTDA |
| 2724/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 920,00 |
| R$ 920,00 |
| Contratação de empresa para DESCULPINIZAÇÃO , |
| com equipamento próprioe fornecimento do material |
| necessário, no predio do Almoxarifado central do |
| Parque de Transmissores do SIA-DF |
| R$ 920,00 |
| Total NE |
| 1335/07 |
| 04569998000109 |
| ALFA ENCADERNADORA LTDA ME |
| 2725/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 45 |
| R$ 11,75 |
| R$ 528,75 |
| Encadernação de livros diários, encargos sociais e |
| quaisquer outros documentos contabeis durante o |
| exercicio de 2007 |
| R$ 528,75 |
| Total NE |
| 1306/07 |
| 02702398000133 |
| MERCO SUL MADEIRAS E FERRAMENTAS LTDA |
| 2728/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 11,00 |
| R$ 22,00 |
| Selante para madeira, 1/4 galão; |
| 4 |
| R$ 10,00 |
| R$ 40,00 |
| Inseticida contra cupim,tipo "Gimocupim",ou similar; |
| 5 |
| R$ 1,50 |
| R$ 7,50 |
| Lixa de ferro N°80; |
| 5 |
| R$ 1,50 |
| R$ 7,50 |
| Lixa de ferro N°150; |
| 2 |
| R$ 11,50 |
| R$ 23,00 |
| Verniz "Sparlack"ou similar,1/4; |
| 2 |
| R$ 2,30 |
| R$ 4,60 |
| Trincha 2"; |
| 1 |
| R$ 5,60 |
| R$ 5,60 |
| Água raz. |
| 6 |
| R$ 93,50 |
| R$ 561,00 |
| Folha de compensado 20mm, 2,20 x 1,60 m, virola, |
| imunizado. |
| 1 |
| R$ 24,00 |
| R$ 24,00 |
| Cola de contato,tipo "cascola"ou similar,galão; |
| 1 |
| R$ 18,00 |
| R$ 18,00 |
| Tinta esmalte sintético,preto fosco,1/4 galão; |
| R$ 713,20 |
| Total NE |
| 0786/07 |
| 08652339000184 |
| SAPATARIA LS COMERCIAL E SERVIÇOS |
| 2729/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 5 |
| R$ 145,90 |
| R$ 729,50 |
| Pasta para ferramenta, cor natural, 2 (dois) fechos de |
| metal, 1 (uma) alça, costurada, altura de 30 cm, |
| largura 44 cm e cole de 17 cm |
| R$ 729,50 |
| Total NE |
| 0786/07 |
| 38058475000101 |
| KRISTA ELETRONICA LTDA |
| 2730/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 265,00 |
| R$ 265,00 |
| Comprometimento de credito orçamentário destinado |
| a atender despesas com aquisição de maleta para |
| ferramentas, tamanho grande com segredo marca |
| milano para uso tecnico da TVNAC e RANAC, nas |
| R$ 265,00 |
| Total NE |
| 1200/07 |
| 00846864000129 |
| EXCLUSIVA GRAFICA PAPELARIA E INFORMÁTICA LT |
| 2739/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 12/09/2007 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 3 |
| R$ 351,00 |
| R$ 1.053,00 |
| Toner para impressora HP LASERJET, modelo 3600, |
| cor Ciano, referencia Q6473A (6k), com capacidade |
| de impressão de 4000 páginas |
| 3 |
| R$ 361,00 |
| R$ 1.083,00 |
| Toner para impressora HP LASERJET, modelo 3600, |
| cor Preta, referencia Q6470A (6k), com capacidade de |
| impressão de 6000 páginas |
| 3 |
| R$ 348,00 |
| R$ 1.044,00 |
| Toner para impressora HP LASERJET, modelo 3600, |
| cor Ciano, referencia Q6471A (4k), com capacidade |
| de impressão de 4000 páginas |
| R$ 3.180,00 |
| Total NE |
| 0090/07 |
| 72649361000174 |
| HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT |
| 2741/07 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |