| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 30/04/2003 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0236/03 |
| 02558157000162 |
| TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S/A |
| 0711/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso VI |
| 1 |
| R$ 1.300,00 |
| R$ 1.300,00 |
| Reforço da NE0628/03, para despesas com a prestação |
| de serviços de telefonia fixa local na Radiobrás de São |
| Paulo/SP, no período de 01/01/03 a 31/03/03 |
| R$ 1.300,00 |
| Total NE |
| 0396/03 |
| 00647255000140 |
| STEMAQ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME |
| 0714/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 3 |
| R$ 1.059,00 |
| R$ 3.177,00 |
| Fragmentadora p/papéis, conforme projeto básico, |
| p/uso DACAF,PRESI e DERHU |
| R$ 3.177,00 |
| Total NE |
| 0386/03 |
| 37056108000106 |
| GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA |
| 0715/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 110 |
| R$ 46,80 |
| R$ 5.148,00 |
| Formulário p/impressão de NF/Fatura de Serviço |
| modelo 3A, no formato 210x297mm, papel Off-Set 75G |
| R$ 5.148,00 |
| Total NE |
| 0505/03 |
| 26078473115 |
| ANTÔNIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS |
| 0717/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 63,31 |
| R$ 63,31 |
| Reembolso ao Gerente da Caixa Econômica Federal em |
| Porto Velho, referente à custas cartoriais pagas em |
| nome da RADIOBRÁS |
| R$ 63,31 |
| Total NE |
| 0090/03 |
| 92963560000240 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
| 0722/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 300,00 |
| R$ 300,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas e garagem da |
| RADIOBRÁS em Porto Alegre/RS, exercício 2003 |
| R$ 300,00 |
| Total NE |
| 0083/03 |
| 22352991000104 |
| CONDOMÍNIO ED. LONDRES |
| 0723/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 170,00 |
| R$ 170,00 |
| Reforço da NE0152/03, ref. a crédito orçamentário para |
| as despesas com condomínio e taxas extras das salas |
| da Radiobrás em Belo Horizonte/MG, durante o |
| exercício de 2003 |
| R$ 170,00 |
| Total NE |
| 0481/03 |
| 04003689000169 |
| VILA RICA INFORMATICA LTDA |
| 0725/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 235,00 |
| R$ 235,00 |
| Refil papa fax Brother 770, PC 304, com 04 unidades |
| R$ 235,00 |
| Total NE |
| 0277/03 |
| 38073607000174 |
| AT WORK INFORMÁTICA LTDA |
| 0733/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 897,00 |
| R$ 897,00 |
| Anulação total da NE0353/03, para correção da |
| natureza da despesa |
| R$ 897,00 |
| Total NE |
| 0355/03 |
| 03514527000122 |
| JUCELI CHAVES DIAS - ME |
| 0735/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 255,00 |
| R$ 255,00 |
| Anulação total da NE0519/03, que tratou da recarga de |
| extintores |
| R$ 255,00 |
| Total NE |
| 0332/03 |
| 01008713004909 |
| FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA |
| 0744/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 7/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 433,00 |
| R$ 433,00 |
| Anulação total da NE0744/03, para correção do |
| Elemento de Despesa |
| R$ 433,00 |
| Total NE |
| 0332/03 |
| 01008713004909 |
| FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA |
| 0745/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 7/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 10 |
| R$ 43,30 |
| R$ 433,00 |
| Aquisição de bloqueadores Baby Block - Bloqueia |
| ligações a cobrar, DDD, DDI e Celular |
| R$ 433,00 |
| Total NE |
| 0091/03 |
| 10565000000192 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RECIFE- |
| 0755/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 79,24 |
| R$ 79,24 |
| Anulação do saldo da NE0408/03, uma vez que já |
| houve recolhimento de IPTU/TLP das salas 1306,1310 |
| e 1312, das salas da Radiobrás, em Recife/PE, no |
| exercício de 2003 |
| R$ 79,24 |
| Total NE |
| 0544/03 |
| 00646075000144 |
| INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 0761/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 4 |
| R$ 280,00 |
| R$ 1.120,00 |
| Locação de ônibus para transporte dos empregados |
| da Empresa, no dia 10/04/2003, no precurso |
| RADIOBRÁS/ENAP/RADIOBRÁS |
| R$ 1.120,00 |
| Total NE |
| 0119/03 |
| 02526298000101 |
| MAGNETOS COMERCIAL LTDA |
| 0762/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 100 |
| R$ 8,39 |
| R$ 839,00 |
| Mini Disc 80 minutos, MDW |
| R$ 839,00 |
| Total NE |
| 0119/03 |
| 01624253000107 |
| CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA |
| 0763/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 100 |
| R$ 42,00 |
| R$ 4.200,00 |
| Mini Disc 80 minutos, PRMD |
| R$ 4.200,00 |
| Total NE |
| 0081/03 |
| 92780600000138 |
| AUXILIADORA PREDIAL S/A |
| 0778/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 98,00 |
| R$ 98,00 |
| Anulação do reforço realizado através da NE0147/03, |
| emitido através da NE 0372/03, para realizar o pagtº de |
| cond. e taxas extras das salas/garagem em |
| PortoAlegre/RS |
| R$ 98,00 |
| Total NE |
| 0081/03 |
| 92078591000138 |
| ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA |
| 0779/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 98,00 |
| R$ 98,00 |
| Reforço da NE0580/03, para pagamento de condomínio |
| e taxas extras da garagem da Radiobrás em Porto |
| Alegre/RS |
| R$ 98,00 |
| Total NE |
| 1609/02 |
| 04877854000101 |
| MIGUEL SILVA PUBLICAÇÕES, SISTEMAS E TREIN. LTDA |
| 0798/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 50,00 |
| R$ 50,00 |
| Despesa relativa a aquisição de guia prático LALUR - |
| 2003, para operação do Sistema de Lucro Real MS 8.0 |
| R$ 50,00 |
| Total NE |
| 0546/03 |
| 00001453000132 |
| CINE FOTO GB LTDA |
| 0801/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 300 |
| R$ 1,29 |
| R$ 387,00 |
| Pilha alcalina 1,5 V. com alta regeneração, para uso em |
| equipamento fotográfico, tamanho pequeno. |
| 100 |
| R$ 1,63 |
| R$ 163,00 |
| Pilha alcalina tipo palito |
| R$ 550,00 |
| Total NE |
| 0559/03 |
| 70596473000189 |
| INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 0812/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 100 |
| R$ 1,99 |
| R$ 199,00 |
| CDR virgens graváveis, 80 minutos, com capas. |