| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 30/04/2003 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0236/03 |
| 02558157000162 |
| TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S/A |
| 0711/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso VI |
| 1 |
| R$ 1.300,00 |
| R$ 1.300,00 |
| Reforço da NE0628/03, para despesas com a prestação |
| de serviços de telefonia fixa local na Radiobrás de São |
| Paulo/SP, no período de 01/01/03 a 31/03/03 |
| R$ 1.300,00 |
| Total NE |
| 0396/03 |
| 00647255000140 |
| STEMAQ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME |
| 0714/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 3 |
| R$ 1.059,00 |
| R$ 3.177,00 |
| Fragmentadora p/papéis, conforme projeto básico, |
| p/uso DACAF,PRESI e DERHU |
| R$ 3.177,00 |
| Total NE |
| 0386/03 |
| 37056108000106 |
| GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA |
| 0715/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 110 |
| R$ 46,80 |
| R$ 5.148,00 |
| Formulário p/impressão de NF/Fatura de Serviço |
| modelo 3A, no formato 210x297mm, papel Off-Set 75G |
| R$ 5.148,00 |
| Total NE |
| 0505/03 |
| 26078473115 |
| ANTÔNIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS |
| 0717/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 63,31 |
| R$ 63,31 |
| Reembolso ao Gerente da Caixa Econômica Federal em |
| Porto Velho, referente à custas cartoriais pagas em |
| nome da RADIOBRÁS |
| R$ 63,31 |
| Total NE |
| 0090/03 |
| 92963560000240 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
| 0722/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 300,00 |
| R$ 300,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas e garagem da |
| RADIOBRÁS em Porto Alegre/RS, exercício 2003 |
| R$ 300,00 |
| Total NE |
| 0083/03 |
| 22352991000104 |
| CONDOMÍNIO ED. LONDRES |
| 0723/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 170,00 |
| R$ 170,00 |
| Reforço da NE0152/03, ref. a crédito orçamentário para |
| as despesas com condomínio e taxas extras das salas |
| da Radiobrás em Belo Horizonte/MG, durante o |
| exercício de 2003 |
| R$ 170,00 |
| Total NE |
| 0481/03 |
| 04003689000169 |
| VILA RICA INFORMATICA LTDA |
| 0725/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 235,00 |
| R$ 235,00 |
| Refil papa fax Brother 770, PC 304, com 04 unidades |
| R$ 235,00 |
| Total NE |
| 0277/03 |
| 38073607000174 |
| AT WORK INFORMÁTICA LTDA |
| 0733/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 897,00 |
| R$ 897,00 |
| Anulação total da NE0353/03, para correção da |
| natureza da despesa |
| R$ 897,00 |
| Total NE |
| 0355/03 |
| 03514527000122 |
| JUCELI CHAVES DIAS - ME |
| 0735/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 255,00 |
| R$ 255,00 |
| Anulação total da NE0519/03, que tratou da recarga de |
| extintores |
| R$ 255,00 |
| Total NE |
| 0332/03 |
| 01008713004909 |
| FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA |
| 0744/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 7/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 433,00 |
| R$ 433,00 |
| Anulação total da NE0744/03, para correção do |
| Elemento de Despesa |
| R$ 433,00 |
| Total NE |
| 0332/03 |
| 01008713004909 |
| FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA |
| 0745/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 7/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 10 |
| R$ 43,30 |
| R$ 433,00 |
| Aquisição de bloqueadores Baby Block - Bloqueia |
| ligações a cobrar, DDD, DDI e Celular |
| R$ 433,00 |
| Total NE |
| 0091/03 |
| 10565000000192 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RECIFE- |
| 0755/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 79,24 |
| R$ 79,24 |
| Anulação do saldo da NE0408/03, uma vez que já |
| houve recolhimento de IPTU/TLP das salas 1306,1310 |
| e 1312, das salas da Radiobrás, em Recife/PE, no |
| exercício de 2003 |
| R$ 79,24 |
| Total NE |
| 0544/03 |
| 00646075000144 |
| INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 0761/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 4 |
| R$ 280,00 |
| R$ 1.120,00 |
| Locação de ônibus para transporte dos empregados |
| da Empresa, no dia 10/04/2003, no precurso |
| RADIOBRÁS/ENAP/RADIOBRÁS |
| R$ 1.120,00 |
| Total NE |
| 0119/03 |
| 02526298000101 |
| MAGNETOS COMERCIAL LTDA |
| 0762/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 100 |
| R$ 8,39 |
| R$ 839,00 |
| Mini Disc 80 minutos, MDW |
| R$ 839,00 |
| Total NE |
| 0119/03 |
| 01624253000107 |
| CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA |
| 0763/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 100 |
| R$ 42,00 |
| R$ 4.200,00 |
| Mini Disc 80 minutos, PRMD |
| R$ 4.200,00 |
| Total NE |
| 0081/03 |
| 92780600000138 |
| AUXILIADORA PREDIAL S/A |
| 0778/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 98,00 |
| R$ 98,00 |
| Anulação do reforço realizado através da NE0147/03, |
| emitido através da NE 0372/03, para realizar o pagtº de |
| cond. e taxas extras das salas/garagem em |
| PortoAlegre/RS |
| R$ 98,00 |
| Total NE |
| 0081/03 |
| 92078591000138 |
| ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA |
| 0779/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 98,00 |
| R$ 98,00 |
| Reforço da NE0580/03, para pagamento de condomínio |
| e taxas extras da garagem da Radiobrás em Porto |
| Alegre/RS |
| R$ 98,00 |
| Total NE |
| 1609/02 |
| 04877854000101 |
| MIGUEL SILVA PUBLICAÇÕES, SISTEMAS E TREIN. LTDA |
| 0798/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 50,00 |
| R$ 50,00 |
| Despesa relativa a aquisição de guia prático LALUR - |
| 2003, para operação do Sistema de Lucro Real MS 8.0 |
| R$ 50,00 |
| Total NE |
| 0546/03 |
| 00001453000132 |
| CINE FOTO GB LTDA |
| 0801/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 300 |
| R$ 1,29 |
| R$ 387,00 |
| Pilha alcalina 1,5 V. com alta regeneração, para uso em |
| equipamento fotográfico, tamanho pequeno. |
| 100 |
| R$ 1,63 |
| R$ 163,00 |
| Pilha alcalina tipo palito |
| R$ 550,00 |
| Total NE |
| 0559/03 |
| 70596473000189 |
| INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 0812/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 100 |
| R$ 1,99 |
| R$ 199,00 |
| CDR virgens graváveis, 80 minutos, com capas. |
| 100 |
| R$ 1,99 |
| R$ 199,00 |
| CDR virgem, 80 minutos, com capa |
| R$ 398,00 |
| Total NE |
| 0598/03 |
| 00041327000101 |
| CURINGA DOS PNEUS LTDA |
| 0813/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 66,00 |
| R$ 66,00 |
| Alinhamento de direção e balanceamento das rodas do |
| veículo MB/Sprinter de placa JGF 6650. |
| R$ 66,00 |
| Total NE |
| 1609/02 |
| 04877854000101 |
| MIGUEL SILVA PUBLICAÇÕES, SISTEMAS E TREIN. LTDA |
| 0814/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 350,00 |
| R$ 350,00 |
| Anulação total da NE0529/03, para realizar correção |
| do elemento de despesa |
| R$ 350,00 |
| Total NE |
| 1609/02 |
| 04877854000101 |
| MIGUEL SILVA PUBLICAÇÕES, SISTEMAS E TREIN. LTDA |
| 0815/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 350,00 |
| R$ 350,00 |
| Aquisição de software lucre MS versão 8.0, ano |
| calendário 2003 |
| R$ 350,00 |
| Total NE |
| 0539/03 |
| 04783145000167 |
| GRANDE LAGO MATERIAAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 0836/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 3 |
| R$ 11,50 |
| R$ 34,50 |
| Saco de massa pronta com 50 kg. |
| 1 |
| R$ 22,00 |
| R$ 22,00 |
| Fechadura cromada de 1ª linha para banheiro |
| 2 |
| R$ 23,50 |
| R$ 47,00 |
| Saco de cimento comum de 50 kg. |
| 1 |
| R$ 18,00 |
| R$ 18,00 |
| Soleira de mármore branco de 90X15cm |
| 3 |
| R$ 61,00 |
| R$ 183,00 |
| Barra de apoio de 60cm em aço cromado para banheiro |
| de pessoas especiais |
| R$ 304,50 |
| Total NE |
| 0539/03 |
| 01559046003476 |
| IRMÃOS SOARES LTDA |
| 0838/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 32,90 |
| R$ 32,90 |
| Porta lisa de madeira para verniz, medindo 2,10 X 0,90 |
| m |
| 1 |
| R$ 54,29 |
| R$ 54,29 |
| Jogo de batentes em madeira para porta de2,10 X |
| 0,90m |
| 1 |
| R$ 29,12 |
| R$ 29,12 |
| Galão de tinta acrílica na cor branco gelo de 1ª |
| qualidade |
| R$ 116,31 |
| Total NE |
| 0539/03 |
| 72636962000142 |
| FERRAGENS CANDANGA LTDA ME |
| 0839/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 78,00 |
| R$ 156,00 |
| Chapa de Fórmica lisa na cor branco gelo |
| 1 |
| R$ 25,00 |
| R$ 25,00 |
| Galão de cola fórmica |
| R$ 181,00 |
| Total NE |
| 0544/03 |
| 00646075000144 |
| INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 0856/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 24/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 280,00 |
| R$ 280,00 |
| Anulação parcial do saldo da Nota de Empenho nº |
| 2003NE000761, referente ao cancelamento de 01 (um) |
| ônibus para transportar os empregados da Empresa, |
| no dia 10/04/2003, no percursos |
| R$ 280,00 |
| Total NE |
| 0076/03 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL |
| 0876/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 9.460,00 |
| R$ 9.460,00 |
| Estimativa para pagamento de IPVA, exercicio de 2003 |
| nos veiculos Placas :GNW-5997, JFF-0418, JEE-2051, |
| JEF-5503, JEN-9536, JEN-9556,JEN-9586, JEN 9606, |
| JEN-9616,JEN -9596, JEN-9626, JEM-1589, JEM-1599, |
| R$ 9.460,00 |
| Total NE |
| 0076/03 |
| 33623893000180 |
| FEDERAÇÃO NAC. DAS EMP DE SEGURO PRIVADO E CAPITA |
| 0878/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 1.040,00 |
| R$ 1.040,00 |
| Estimativa para pagamento de seguro obrigatório do |
| exercicio 2003, placas dos veiculos já mencionadas no |
| ítem 01 desta RMS |
| R$ 1.040,00 |
| Total NE |
| 0089/03 |
| 18715383000140 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
| 0879/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 2.700,00 |
| R$ 2.700,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas da RADIOBRÁS |
| em Belo Horizonte/MG, exercício 2003 |
| 1 |
| R$ 656,29 |
| R$ 656,29 |
| Pagamento de IPTU das salas de propriedade da |
| Radiobrás situados em Belo Horizonte/MG, exercício |
| 2003. |
| R$ 3.356,29 |
| Total NE |
| 0539/03 |
| 04783145000167 |
| GRANDE LAGO MATERIAAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 0883/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 11,50 |
| R$ 23,00 |
| Massa pronta para rebôco, saco de 50kg |
| 2 |
| R$ 23,50 |
| R$ 47,00 |
| Cimento comum, saco de 50kg |
| R$ 70,00 |
| Total NE |
| 0093/03 |
| 82892282000143 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS |
| 0926/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 29/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 190,00 |
| R$ 190,00 |
| Reforço da NE0458/03, para atender despesas com |
| pagamento de IPTU/TLP das salas da Radiobrás em |
| Florianópolis/SC, durante o exercício de 2003 |
| R$ 190,00 |
| Total NE |
| 0097/03 |
| 08960718000131 |
| CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ÉBANO |
| 0929/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 29/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 419,00 |
| R$ 419,00 |
| Reforço da NE0150/03, destinado ao pagamento de |
| condomínio das salas em Recife/PE, no exercício de |
| 2003 |
| R$ 419,00 |
| Total NE |
| 0087/03 |
| 37051216000196 |
| CONDOMÍNIO BLOCO " C" DA SQS 208 |
| 0932/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 29/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 150,00 |
| R$ 150,00 |
| Crédito orçamentário para pagtº de despesas com o |
| pagamento de condomínio do aptº 101 na SQS 208 |
| Bloco C, da Radiobrás em Brasília-DF, durante o |
| exercício de 2003 |
| R$ 150,00 |
| Total NE |
| 0095/03 |
| 04365326000173 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |
| 0933/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 29/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 500,00 |
| R$ 500,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas da RADIOBRÁS |
| em Manaus/AM, exercício 2003 |
| R$ 500,00 |
| Total NE |
| 0283/03 |
| 38034898000191 |
| BRASÍLIA MOTORS LTDA |
| 0949/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 29/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 182,74 |
| R$ 182,74 |
| Revisão n o veiculo MB/sprinter 312, placa JGF-6650 |
| R$ 182,74 |
| Total NE |
| 0563/03 |
| 03498870000120 |
| CPD ELETRICIDADE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO |
| 0965/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 700,00 |
| R$ 700,00 |
| Contratação de empresa especilizada para execução |
| dos serviços de remanejamento de 01 (um) aparelho |
| condicionador de ar tipo Split com capacidade de |
| 36.000 BTUs. |
| R$ 700,00 |
| Total NE |
| 0543/03 |
| 37977691000198 |
| ESPAÇO & FORMA- MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA |
| 0969/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 605,90 |
| R$ 605,90 |
| Contratação de empresa especializada para execução |
| dos serviços de remanejamento, incluindo |
| desmontagem e montagem, sem fornecimento de |
| material, de paredes divisórias construídas em painéis |
| R$ 605,90 |
| Total NE |
| 0084/03 |
| 04499869000183 |
| COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO |
| 0982/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 560,00 |
| R$ 560,00 |
| Reforço da NE0234/03, para despesas com condomínio |
| e taxas extras das salas da Radiobrás em Manaus-AM, |
| durante o exercício de 2003. |
| R$ 560,00 |
| Total NE |
| 0511/03 |
| 72649643000171 |
| GALBINSKI & RODRIGUES LTDA - ME |
| 0986/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 50 |
| R$ 12,00 |
| R$ 600,00 |
| Placa em acrílico ou PVC, para sinalização e |
| identificação de extintores de CO2, Pó Químico e água |
| pressurizada |
| R$ 600,00 |
| Total NE |
| 0098/03 |
| 81530966000132 |
| CONDOMÍNIO DO ED. APLUB VISCOND |
| 0987/03 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/4/2003 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 550,00 |
| R$ 550,00 |
| Reforço da NE0457/03, para despesas com condomínio |
| das salas 701,702,703 e 706, de propriedade da |
| Radiobrás em Florianópolis/SC, durante o exercício de |
| 2003 |
| R$ 550,00 |
| Total NE |