| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 29/02/2004 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0110/04 |
| 01917175000120 |
| MASTER CURSOS TÉCNICOS E PREPARATÓRIOS LTDA |
| 0164/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 2/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 24 |
| R$ 220,00 |
| Inscrição no curso de Técnico em Contabilidade das |
| funcionárias Maria do Socorro Martins e Marisa Amado dos |
| Santos |
| 01 |
| Item |
| 004/04 |
| R$ 5.280,00 |
| R$ 5.280,00 |
| Total NE |
| 0134/04 |
| 92078591000138 |
| ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA |
| 0165/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 2/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 600,00 |
| Condomínio e taxa extra da garagem da RADIOBRÁS em |
| Porto Alegre/RS, durante o exercício de 2004 |
| 01 |
| Item |
| 023/04 |
| R$ 600,00 |
| R$ 600,00 |
| Total NE |
| 0140/04 |
| 81530966000132 |
| CONDOMÍNIO DO ED. APLUB VISCOND |
| 0171/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 3/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 700,00 |
| Condomínio e taxa extra das salas da RADIOBRÁS em |
| Florianópolis/SC, durante o exercício de 2004 |
| 01 |
| Item |
| 029/04 |
| R$ 700,00 |
| R$ 700,00 |
| Total NE |
| 0131/04 |
| 22352991000104 |
| CONDOMÍNIO ED. LONDRES |
| 0173/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 4/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 300,00 |
| Condomínio e taxa extra das salas da RADIOBRÁS em |
| Belo Horizonte/MG, durante o exercício de 2004 |
| 01 |
| Item |
| 020/04 |
| R$ 300,00 |
| R$ 300,00 |
| Total NE |
| 0130/04 |
| 04499869000183 |
| COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO |
| 0174/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 4/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 600,00 |
| Condomínio e taxas extras das salas da RADIOBRÁS em |
| Manaus/AM, durante o exercício de 2004 |
| 01 |
| Item |
| 019/04 |
| R$ 600,00 |
| R$ 600,00 |
| Total NE |
| 0133/04 |
| 00433919000179 |
| CONDOMÍNIO ED. LAGOA CENTER |
| 0175/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 4/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| Página.: |
| 1 |
| R$ 3.000,00 |
| Condomínio e taxa extra das salas da RADIOBRÁS em |
| João Pessoa/PB, durante o exercício de 2004 |
| 01 |
| Item |
| 022/04 |
| R$ 3.000,00 |
| R$ 3.000,00 |
| Total NE |
| 1074/03 |
| 03416387000150 |
| DIVI - LINE COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA |
| 0177/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 4/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 593,00 |
| Fornecimento e colocação de parede divisória naval, |
| montante e sem rodapé, na elevação AF-5 (painel/vidro |
| ventilado) com painéis eucaplac, na cor pérola e perfis em |
| aço galvanizado preto, com 01 uma porta e conjunto de |
| 01 |
| Item |
| 205/03 |
| R$ 593,00 |
| R$ 593,00 |
| Total NE |
| 0135/04 |
| 92780600000138 |
| AUXILIADORA PREDIAL S/A |
| 0182/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 4/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 2.300,00 |
| Condomínio e taxa extra das salas da RADIOBRÁS nos |
| conjuntos 502, 601 e 602, durante o exercício de 2004 |
| 01 |
| Item |
| 024/04 |
| R$ 2.300,00 |
| R$ 2.300,00 |
| Total NE |
| 0248/04 |
| 48325392134 |
| YVONNE GRACE CURADO VIDAL ARAÚJO |
| 0188/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 5/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 1.550,00 |
| Locação de Imóvel p/ uso do Diretor de Comercialização, |
| Senhor CARLOS HENRIQUE KNAPP. |
| 01 |
| Item |
| 043/04 |
| R$ 1.550,00 |
| R$ 1.550,00 |
| Total NE |
| 0182/04 |
| 00636729000159 |
| COMERCIAL MUNIQUE DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
| 0189/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 5/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 50 |
| R$ 4,70 |
| Fornecimento de lanches necessários à realização do |
| Workshop sobre "Trabalho Escravo no Brasil" a ser |
| realizado na ENAP, dia12/02/2004 para 25 profissionais da |
| Empresa |
| 01 |
| Item |
| 005/04 |
| R$ 235,00 |
| R$ 235,00 |
| Total NE |
| 0069/04 |
| 05880473000144 |
| GRBS COMERCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA |
| 0194/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 5/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 5 |
| R$ 15,60 |
| Fita para impressora OLIVETTI DM-209, preto fixo |
| 02 |
| Item |
| 005/04 |
| R$ 78,00 |
| R$ 78,00 |
| Total NE |
| 0069/04 |
| 03959690000107 |
| V & D PAPELARIA, COP. E INFORMÁTICA LTDA |
| 0195/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 5/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 4 |
| R$ 373,00 |
| Toner para impressora HP Laserjet Ref. 4096A |
| 02 |
| Item |
| 004/04 |
| R$ 1.492,00 |
| 40 |
| R$ 83,90 |
| Cartucho para impresora LEXMARK modelo Z42, ref. |
| 12A1970, preto |
| 01 |
| Item |
| 005/04 |
| R$ 3.356,00 |
| R$ 4.848,00 |
| Total NE |
| 0139/04 |
| 00720086000127 |
| CONDOMÍNIO DO BL "F" SQS 111 |
| 0211/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 6/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 1.100,00 |
| Condomínio e taxa extra do Apartamento 103, Bl. F, da |
| SQS 111, em Brasília/DF, durante o exercício de 2004 |
| 01 |
| Item |
| 028/04 |
| R$ 1.100,00 |
| 2 |
| Página.: |
| R$ 1.100,00 |
| Total NE |
| 0189/04 |
| 04198254000117 |
| MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
| 0214/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 9/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 2 |
| R$ 1.389,00 |
| Software Corel Draw 11.0 windows em português, cópia |
| full |
| 01 |
| Item |
| 003/04 |
| R$ 2.778,00 |
| 1 |
| R$ 2.440,00 |
| Software Photoshop 7.0 português |
| 03 |
| Item |
| 003/04 |
| R$ 2.440,00 |
| R$ 5.218,00 |
| Total NE |
| 0189/04 |
| 02737566000126 |
| ASA SUL INFORMÁTICA LTDA |
| 0215/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 9/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 2 |
| R$ 3.800,00 |
| Software Quark X Press 5.0 Inglês |
| 02 |
| Item |
| 003/04 |
| R$ 7.600,00 |
| R$ 7.600,00 |
| Total NE |
| 0169/04 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL |
| 0219/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 9/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 2.000,00 |
| Pagamento de multas de trânsito aplicadas aos veículos |
| durante o exercício de 2004, com posterior ressarcimento do |
| motorista infrator |
| 01 |
| Item |
| 037/04 |
| R$ 2.000,00 |
| R$ 2.000,00 |
| Total NE |
| 0127/04 |
| 00394684000153 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO-GDF |
| 0225/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 9/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 12.600,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP dos imóveis da RADIOBRÁS |
| situados em Brasília/DF, durante o exercício de 2004. |
| 01 |
| Item |
| 016/04 |
| R$ 12.600,00 |
| R$ 12.600,00 |
| Total NE |
| 0124/04 |
| 82892282000143 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS |
| 0229/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 10/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 2.418,06 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas da RADIOBRÁS em |
| Florianópolis/SC, durante o exercício de 2004 |
| 01 |
| Item |
| 013/04 |
| R$ 2.418,06 |
| R$ 2.418,06 |
| Total NE |
| 0138/04 |
| 37138377000111 |
| CONDOMÍNIO DO BL "I" SQS 305 |
| 0232/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 10/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 400,00 |
| Condomínio e taxa extra do Aparamento 401, Bl. I, da SQS |
| 305, em Brasília/DF |
| 01 |
| Item |
| 027/04 |
| R$ 400,00 |
| R$ 400,00 |
| Total NE |
| 0170/03 |
| 01679084000102 |
| DIGITAL SIGN COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA |
| 0234/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 10/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 360,00 |
| Despesas com exercícios anteriores, ref. a confecção de |
| adesivos em vinil para ident. das antenas barabólicas do UP |
| LINK. |
| 08 |
| Item |
| 056/01 |
| R$ 360,00 |
| R$ 360,00 |
| Total NE |
| 3 |
| Página.: |
| 1554/03 |
| 01528912000101 |
| MILENAR COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA |
| 0237/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 10/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 110,50 |
| Grampeador Grande para comportar grampos de 9/8 a 9/14 |
| mm |
| 01 |
| Item |
| 075/03 |
| R$ 110,50 |
| 2 |
| R$ 28,50 |
| Pasta tipo sanfonada, para papel ofício numerada com 31 |
| divisões |
| 01 |
| Item |
| 043/03 |
| R$ 57,00 |
| 39 |
| R$ 10,90 |
| Agenda 2004 - comum |
| 01 |
| Item |
| 003/04 |
| R$ 425,10 |
| 12 |
| R$ 15,60 |
| Agenda Comercial 2004 |
| 02 |
| Item |
| 003/04 |
| R$ 187,20 |
| 2 |
| R$ 10,90 |
| Agenda 2004 |
| 01 |
| Item |
| 001/04 |
| R$ 21,80 |
| R$ 801,60 |
| Total NE |
| 1554/03 |
| 01528912000101 |
| MILENAR COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA |
| 0238/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 10/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 98,90 |
| Quadro branco medindo 1,20 x 90 m |
| 01 |
| Item |
| 001/03 |
| R$ 98,90 |
| 1 |
| R$ 98,90 |
| Quadro branco com moldura em alumínio - 1,20cm x |
| 0,90cm |
| 01 |
| Item |
| 003/04 |
| R$ 98,90 |
| R$ 197,80 |
| Total NE |
| 1554/03 |
| 05104516000108 |
| OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| 0239/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 10/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 200 |
| R$ 0,70 |
| Pasta suspensa para arquivo, completa, marmorizada |
| 01 |
| Item |
| 002/04 |
| R$ 140,00 |
| 1 |
| R$ 16,69 |
| Agenda 2004 com horários ( Serviço Médico ) |
| 03 |
| Item |
| 003/04 |
| R$ 16,69 |
| 1 |
| R$ 7,66 |
| Suporte para fita crepe 25x50, ref. M-10 |
| 01 |
| Item |
| 083/03 |
| R$ 7,66 |
| R$ 164,35 |
| Total NE |
| 0125/04 |
| 46392130000380 |
| SEC. DE FINANÇAS DA PREF. MUNICIPAL SÃO PAULO |
| 0241/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 300,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas alugadas pela |
| RADIOBRÁS em São Paulo/SP, durante o exercício de |
| 2004 |
| 01 |
| Item |
| 014/04 |
| R$ 300,00 |
| R$ 300,00 |
| Total NE |
| 0277/04 |
| 25019965855 |
| BRUNO DE SOUZA VICHI |
| 0242/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 1.800,00 |
| Ressarcimento ao Diretor Jurídico da RADIOBRÁS, da |
| importância de R$ 1.800,00 referente ao custeio de auxílio |
| moradia funcional de dirigente, do período de 01/01/04 a |
| 31/01/04, ao amparo do Decreto nº 3.255, de 19/11/1999 |
| 01 |
| Item |
| 008/04 |
| R$ 1.800,00 |
| 4 |
| Página.: |
| R$ 1.800,00 |
| Total NE |
| 1554/03 |
| 00120428000178 |
| PAPELARIA BRITO COM IMP E REPRESENTAÇÃO LTDA |
| 0243/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 2 |
| R$ 29,00 |
| Porta fita crepe med. 50x45, para lacrar caixas de papelão ( |
| tipo rotulador ) |
| 01 |
| Item |
| 001/04 |
| R$ 58,00 |
| 1 |
| R$ 4,20 |
| Porta durex tamanho padrão para fita pequena |
| 01 |
| Item |
| 046/03 |
| R$ 4,20 |
| 1 |
| R$ 27,00 |
| Pasta Sanfonada de papelão reforçado, não numérica e não |
| alfabética |
| 01 |
| Item |
| 070/03 |
| R$ 27,00 |
| 4 |
| R$ 109,80 |
| Etiqueta auto-adesiva em formulário contínuo, tam. 81 x |
| 36, 04 colunas cx. c/16.000 |
| 01 |
| Item |
| 004/04 |
| R$ 439,20 |
| R$ 528,40 |
| Total NE |
| 1554/03 |
| 00120428000178 |
| PAPELARIA BRITO COM IMP E REPRESENTAÇÃO LTDA |
| 0246/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 61,00 |
| Aquisição de quadro de aviso em cortiça com moldura de |
| madeirta tamanho 90 x 60 |
| 01 |
| Item |
| 036/03 |
| R$ 61,00 |
| 2 |
| R$ 69,90 |
| Guilhotina para papel ofício para ser utilizado na redação da |
| Agência Brasil e do Radiojornalismo |
| 01 |
| Item |
| 080/03 |
| R$ 139,80 |
| 1 |
| R$ 91,00 |
| Quadro de avisos forrado com feltro verde, moldura em |
| madeira, medindo 1m de largura x 0,80cm de altura |
| 01 |
| Item |
| 068/03 |
| R$ 91,00 |
| R$ 291,80 |
| Total NE |
| 0070/04 |
| 01624253000107 |
| CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA |
| 0247/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 50 |
| R$ 8,00 |
| Bateria alcalina de 9 volts |
| 02 |
| Item |
| 007/04 |
| R$ 400,00 |
| R$ 400,00 |
| Total NE |
| 0070/04 |
| 00120428000178 |
| PAPELARIA BRITO COM IMP E REPRESENTAÇÃO LTDA |
| 0248/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 150 |
| R$ 1,82 |
| Fita cassete de 60 minutos |
| 02 |
| Item |
| 008/04 |
| R$ 273,00 |
| 300 |
| R$ 1,10 |
| Pilha alcalina de 1,5 volts, tamanho pequena |
| 01 |
| Item |
| 007/04 |
| R$ 330,00 |
| R$ 603,00 |
| Total NE |
| 0070/04 |
| 01973719000171 |
| UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 0249/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 20 |
| R$ 45,00 |
| Fita BETACAM de 10 minutos, SP Metálica |
| 01 |
| Item |
| 008/04 |
| R$ 900,00 |
| R$ 900,00 |
| Total NE |
| 5 |
| Página.: |
| 0056/04 |
| 05122681000184 |
| ALTA LUZ - LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP |
| 0251/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 40 |
| R$ 0,90 |
| Lâmpada incandescente 60 w x 220 volts |
| 04 |
| Item |
| 007/04 |
| R$ 36,00 |
| 500 |
| R$ 1,90 |
| Lâmpada bulbo de vidro RO 327 medindo 14,5 x 6,0 mm |
| 24V, 40mA |
| 01 |
| Item |
| 123/03 |
| R$ 950,00 |
| R$ 986,00 |
| Total NE |
| 0056/04 |
| 01624986000133 |
| SIPERMAX COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| 0252/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 8 |
| R$ 52,00 |
| Calha para 02 lâmpada fluorescentes de 40W, pintada na |
| cor branca, braço para fixação em parede (somente a calha) |
| 08 |
| Item |
| 009/04 |
| R$ 416,00 |
| R$ 416,00 |
| Total NE |
| 0056/04 |
| 01052983000172 |
| ELETRO LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA |
| 0253/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 50 |
| R$ 23,90 |
| Lâmpada especial halogen JP 220vx1000W, 125mm |
| 01 |
| Item |
| 009/04 |
| R$ 1.195,00 |
| 10 |
| R$ 51,20 |
| Lâmpada especial 220V x 650W ref> DTR - GE |
| 02 |
| Item |
| 009/04 |
| R$ 512,00 |
| R$ 1.707,00 |
| Total NE |
| 0056/04 |
| 37106242000174 |
| CASA PONTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 0254/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 100 |
| R$ 6,20 |
| Lâmpada fluorescente 32 W x 220 volts |
| 03 |
| Item |
| 007/04 |
| R$ 620,00 |
| R$ 620,00 |
| Total NE |
| 0204/04 |
| 37090800000150 |
| SANTOS & SOSTER LTDA |
| 0255/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 2 |
| R$ 7.714,00 |
| Aquisição, configuração e ativação de Switches de 24 portas |
| cada um, empilhados, perfazendo um total de 48 (quarenta e |
| oito) portas, a serem instalados no prédio da 502 norte |
| 01 |
| Item |
| 005/04 |
| R$ 15.428,00 |
| R$ 15.428,00 |
| Total NE |
| 0180/04 |
| 05104516000108 |
| OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| 0256/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 48 |
| R$ 6,10 |
| Anulação total da NE033/04, tendo em vista o credor não |
| ter disponível em estoque o material indicado |
| 04 |
| Item |
| 001/04 |
| R$ 292,80 |
| R$ 292,80 |
| Total NE |
| 0180/04 |
| 00650895000100 |
| PLASTIL - COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA |
| 0257/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 114 |
| R$ 2,50 |
| Divisória para pastas, jogo com 05 unidades, transparente - |
| cristal A-4 |
| 05 |
| Item |
| 001/04 |
| R$ 285,00 |
| R$ 285,00 |
| Total NE |
| 6 |
| Página.: |
| 0261/04 |
| 81254598804 |
| HENRI GEORGE KOBATA |
| 0258/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 11/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 1.050,00 |
| Ressarcimento ao Sr. Henri George Kobata referente ao |
| custeio de auxilio moradia para dirigente, do período de |
| 06/01/04 a 05/02/04 |
| 01 |
| Item |
| 002/04 |
| R$ 1.050,00 |
| R$ 1.050,00 |
| Total NE |
| 0072/04 |
| 200017/00001 |
| IMPRENSA NACIONAL |
| 0262/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 12/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 811,52 |
| Assinatura anual do Diário Oficial da União, Seções 01, 02 |
| e 03, para um período de 12 meses |
| 01 |
| Item |
| 003/04 |
| R$ 811,52 |
| R$ 811,52 |
| Total NE |
| 1366/03 |
| 00721506000190 |
| CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA |
| 0264/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 12/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 1.200,00 |
| Fornecimento e colocação de exaustor centrífugo de |
| descarga com 200 mm de diâmetro, motor de 220 v com |
| comando por timer programável para substituição do |
| exaustor queimado dos banheiros do subsolo e térreo da |
| 01 |
| Item |
| 268/03 |
| R$ 1.200,00 |
| R$ 1.200,00 |
| Total NE |
| 0253/04 |
| 01839809000174 |
| BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 0276/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 13/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 3 |
| R$ 95,00 |
| Guarda-Sol de plástico, com aproximadamente 1,50m de |
| diâmetro |
| 02 |
| Item |
| 011/04 |
| R$ 285,00 |
| R$ 285,00 |
| Total NE |
| 0253/04 |
| 24907602000195 |
| PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| 0277/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 13/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 14 |
| R$ 11,00 |
| Capa de chuva de plástico, na cor amarela, comprida, |
| tamanho GG |
| 01 |
| Item |
| 011/04 |
| R$ 154,00 |
| R$ 154,00 |
| Total NE |
| 0127/04 |
| 00394684000153 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO-GDF |
| 0284/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 13/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 650,00 |
| Reforço da NE0225/04, para atender despesas com |
| pagamento de IPTU/TLP dos imóveis em Brasília-DF, |
| referente ao exercício de 2004 |
| 02 |
| Item |
| 016/04 |
| R$ 650,00 |
| R$ 650,00 |
| Total NE |
| 0296/04 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL |
| 0287/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 13/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 1.981,95 |
| Pagamento de IPVA, relativo aos veículos da Radiobrás em |
| Brasília-DF, durante o exercício de 2004 |
| 03 |
| Item |
| 036/04 |
| R$ 1.981,95 |
| R$ 1.981,95 |
| Total NE |
| 0296/04 |
| 33623893000180 |
| FEDERAÇÃO NAC. DAS EMP DE SEGURO PRIVADO E CAPITAL |
| 0288/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 13/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 420,58 |
| Pagamento de Seguro Obrigatório para os veículos da |
| Radiobrás em Brasília/DF, durante o exercício de 2004. |
| 06 |
| Item |
| 036/04 |
| R$ 420,58 |
| R$ 420,58 |
| Total NE |
| 7 |
| Página.: |
| 1554/03 |
| 05104516000108 |
| OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| 0297/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 16/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 1.150,00 |
| Fragmentadora de papéis compacta |
| 01 |
| Item |
| 012/03 |
| R$ 1.150,00 |
| R$ 1.150,00 |
| Total NE |
| 0301/04 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 0301/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 16/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 400,00 |
| Contratação de concessionária local de energia elétrica CEB |
| para atender aos apartamentos funcionais da RADIOBRÁS |
| no exercício de 2004 |
| 01 |
| Item |
| 048/04 |
| R$ 400,00 |
| R$ 400,00 |
| Total NE |
| 0307/04 |
| 01607498000118 |
| ALCIDES REFORMADORA DE MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA |
| 0303/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 17/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 390,00 |
| Case (Bolsa) para Rack, para utilização nas gravações do |
| programa do Café com o Presidente |
| 01 |
| Item |
| 020/04 |
| R$ 390,00 |
| R$ 390,00 |
| Total NE |
| 0055/04 |
| 00072447000176 |
| TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA |
| 0308/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 17/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 3.575,00 |
| Transporte de bens móveis, relação anexa, da empregada |
| MÁRCIA DE TONI, transferida de São Paulo para Brasília |
| 01 |
| Item |
| 008/03 |
| R$ 3.575,00 |
| R$ 3.575,00 |
| Total NE |
| 0242/04 |
| 00070532000103 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FED |
| 0315/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 18/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 102,15 |
| Multa de trânsito referente ao veículo FIAT/Elba de placa |
| JEF-5503, com vencimento em 26/02/2004, cometida pelo |
| motorista Evaldo José de Avelar. |
| 01 |
| Item |
| 029/04 |
| R$ 102,15 |
| R$ 102,15 |
| Total NE |
| 0338/04 |
| 04768527000111 |
| VALLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 0318/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 18/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 5.000,00 |
| Locação de sistema de up Link, em unidade móvel, para |
| transmissão ao vivo, de sinal de televisão, a partir da cidade |
| de Uberaba, em Minas Gerais, no dia 19/02/04 |
| 01 |
| Item |
| 024/04 |
| R$ 5.000,00 |
| R$ 5.000,00 |
| Total NE |
| 0103/03 |
| 200017/00001 |
| IMPRENSA NACIONAL |
| 0319/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 19/2/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 86 |