| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 31/01/2006 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 2011/05 |
| 82892282000143 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS |
| 0068/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 250,00 |
| R$ 250,00 |
| Pagamento do IPTU/TLP das salas da Radiobrás em |
| Florianópolis/SC - exercício 2006 |
| R$ 250,00 |
| Total NE |
| 2015/05 |
| 04499869000183 |
| COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO |
| 0069/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 650,00 |
| R$ 650,00 |
| Pagamento do condomínio e taxas extras das salas |
| 1506 a 1509 em Manaus/AM - exercício 2006 |
| R$ 650,00 |
| Total NE |
| 2010/05 |
| 92963560000240 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
| 0071/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 500,00 |
| R$ 500,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP dos imóveis da Radiobrás |
| localizados na Rua das Andradas nº 800 e Rua 7 de |
| setembro Ed. Garagem Rex, em Porto Alegre/RS - |
| exercício 2006 |
| R$ 500,00 |
| Total NE |
| 2011/05 |
| 82892282000143 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS |
| 0072/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 250,00 |
| R$ 250,00 |
| Reforço da nota de empenho 0068/06, referente |
| IPTU/TLP - Florianópolis |
| R$ 250,00 |
| Total NE |
| 2020/05 |
| 00720086000127 |
| CONDOMÍNIO DO BL "F" SQS 111 |
| 0074/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 667,00 |
| R$ 667,00 |
| Pagamento do condomínio do apartamento 103, bloco |
| F, SQS 111 - exercício 2006 |
| R$ 667,00 |
| Total NE |
| 2014/05 |
| 92078591000138 |
| ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA |
| 0075/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 66,67 |
| R$ 66,67 |
| Pagamento do condomínio e taxas extras do box 181, |
| do Ed. Garagem Rex, em Porto Alegre - exercício de |
| 2006 |
| R$ 66,67 |
| Total NE |
| 2006/05 |
| 08806838000189 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB |
| 0076/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 100,00 |
| R$ 100,00 |
| Pagamento do IPTU das salas 401 a 403 de |
| propriedade da Radiobrás em João Pessoa/PB - |
| exercício de 2006 |
| R$ 100,00 |
| Total NE |
| 2007/05 |
| 00433919000179 |
| CONDOMÍNIO ED. LAGOA CENTER |
| 0077/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 417,00 |
| R$ 417,00 |
| Pagamento do condomínio das salas 401 a 403 em |
| João Pessoa/PB - exercício 2006 |
| R$ 417,00 |
| Total NE |
| 2017/05 |
| 54202296000152 |
| CONDOMÍNIO ED. EXECUTIVE CENTER |
| 0078/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.333,00 |
| R$ 1.333,00 |
| Pagamento do condomínio das salas 1906 a 1910 e |
| garagem, da rua Major Quedinho, em São Paulo/SP - |
| exercício 2006 |
| R$ 1.333,00 |
| Total NE |
| 2024/05 |
| 92780600000138 |
| AUXILIADORA PREDIAL S/A |
| 0079/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 2.167,00 |
| R$ 2.167,00 |
| Pagamento do condomínio e taxas extras do imóvel |
| da Radiobrás na rua das Andradas, em Porto |
| Alegre/RS - exercício 2006 |
| R$ 2.167,00 |
| Total NE |
| 2023/05 |
| 22352991000104 |
| CONDOMÍNIO ED. LONDRES |
| 0080/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 417,00 |
| R$ 417,00 |
| Pagamento do condomínio e taxas extras das salas |
| 807 e 808 em Belo Horizonte/MG |
| R$ 417,00 |
| Total NE |
| 2005/05 |
| 00394684000153 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO-GDF |
| 0081/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 28.000,00 |
| R$ 28.000,00 |
| Pagamento do IPTU/TLP dos imóveis da Radiobrás |
| em Brasília - exercício de 2006 |
| R$ 28.000,00 |
| Total NE |
| 2021/05 |
| 37138377000111 |
| CONDOMÍNIO DO BL "I" SQS 305 |
| 0082/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 500,00 |
| R$ 500,00 |
| Pagamento do condomínio e taxas extras do |
| apartamento 103, bloco I, SQS 305 - exercício 2006 |
| R$ 500,00 |
| Total NE |
| 2004/05 |
| 18715383000140 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
| 0083/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 167,00 |
| R$ 167,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas 807 e 808 de |
| propriedade da Radiobrás em Belo Horizonte/MG - |
| exercício de 2006 |
| R$ 167,00 |
| Total NE |
| 2009/05 |
| 05903125000145 |
| PREF. MUNIC. DE PORTO VELHO/ SEC. FAZEND |
| 0084/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 100,00 |
| R$ 100,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP de propriedade da |
| Radiobrás em Porto Velho/RO - exercício de 2006 |
| R$ 100,00 |
| Total NE |
| 2008/05 |
| 04365326000173 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |
| 0085/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 84,00 |
| R$ 84,00 |
| Pagamento do IPTU/TLP das salas 1506 a 1509, do |
| Ed. Palácio do Comércio, em Manaus/AM - exercício |
| de 2006 |
| R$ 84,00 |
| Total NE |
| 2022/05 |
| 08806838000189 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB |
| 0087/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 300,00 |
| R$ 300,00 |
| Pagamento de taxa de coleta especial de lixo dos |
| imóveis da Radiobrás em João Pessoa/PB - exercício |
| de 2006 |
| R$ 300,00 |
| Total NE |
| 013/06 |
| 00038505000498 |
| CONVER COMBUSTIVEIS VEICULOS E REPRESENTAÇ |
| 009/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 99,00 |
| R$ 99,00 |
| Álcool combustível, para uso no veículo VW Santana |
| de placa JEX ( 50,77& litros |
| R$ 99,00 |
| Total NE |
| 1952/05 |
| 11961350106 |
| ALOYSIO SOARES ORRICO |
| 0091/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 186,00 |
| R$ 186,00 |
| Ressarcimento de recibos de táxi utilizados por |
| empregados da Radiobrás |
| R$ 186,00 |
| Total NE |
| 1977/05 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERA |
| 0092/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 2 |
| R$ 79,50 |
| R$ 159,00 |
| Pagamento de parcelas restantes do IPVA do veículo |
| de marca Mercedez Benz, modelo Sprinter 313 CDI, |
| de placa JGX 2185 - exercício 2005 |
| R$ 159,00 |
| Total NE |
| 0416/03 |
| 01977544000170 |
| ALAMO COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA |
| 0099/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 12/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 2.069,48 |
| R$ 2.069,48 |
| Tapetes em fibra sintetica, em vinil, antiderrapante c/ |
| logotipo da RDB |
| R$ 2.069,48 |
| Total NE |
| 013/06 |
| 01558665000188 |
| ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA |
| 010/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 05/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II - Suprimento de F |
| 1 |
| R$ 68,30 |
| R$ 68,30 |
| Conserto do gerador instalado no veículo |
| MB/Sprinter F413 CDI, de placa DOO-5450 |
| R$ 68,30 |
| Total NE |
| 0035/06 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERA |
| 0110/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 12/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 250,00 |
| R$ 250,00 |
| Pagamento de multas de trânsito aplicadas aos |
| veículos da Radiobrás durante o exercício de 2006 |
| R$ 250,00 |
| Total NE |
| 2003/05 |
| 110245/00001 |
| FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL |
| 0111/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 12/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 8.333,33 |
| R$ 8.333,33 |
| Contratação da Imprensa Nacional para publicações |
| no Diário Oficial da União, durante o exercício de |
| 2006 |
| R$ 8.333,33 |
| Total NE |
| 0036/06 |
| 61695227000193 |
| ELETROPAULO- METROPOLITANA ELET. SÃO PAULO S |
| 0112/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 12/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 834,00 |
| R$ 834,00 |
| Fornecimento de energia elétrica para as dependência |
| da Radiobrás em São Paulo, durante o exercício de |
| 2006 |
| R$ 834,00 |
| Total NE |
| 2007/05 |
| 00433919000179 |
| CONDOMÍNIO ED. LAGOA CENTER |
| 0129/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 33,00 |
| R$ 33,00 |
| Reforço da nota de empenho 2006NE000077 |
| R$ 33,00 |
| Total NE |
| 0034/06 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 0133/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 1.600,00 |
| R$ 1.600,00 |
| Pagamento de despesas com fornecimento de energia |
| elétrica para as instalações da Radiobrás no Parque |
| dos Transmissores do SIA - exercício de 2006 |
| R$ 1.600,00 |
| Total NE |
| 0034/06 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 0134/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 400,00 |
| R$ 400,00 |
| Fornecimento de energia elétrica para o prédio da |
| 701 Sul - exercício de 2006 |
| R$ 400,00 |
| Total NE |
| 0033/06 |
| 00082024000137 |
| CAESB- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DIST. FED. S |
| 0146/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 4.960,00 |
| R$ 4.960,00 |
| Fornecimento de água potével e tratamento de esgoto |
| para as dependências da Radiobrás em Brasília/DF, |
| durante o exercício de 2006 |
| R$ 4.960,00 |
| Total NE |
| 0033/06 |
| 00082024000137 |
| CAESB- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DIST. FED. S |
| 0147/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 2.125,00 |
| R$ 2.125,00 |
| Pagamento de despesas com fornecimento de água e |
| serviços de esgoto nas dependências da Radiobrás em |
| Brasília/DF - exercício 2006 |
| R$ 2.125,00 |
| Total NE |
| 2014/05 |
| 05431925000100 |
| R.R. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA |
| 0149/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 66,67 |
| R$ 66,67 |
| Pagamento do condomínio e taxas extras do box 181 |
| do Ed. garagem Rex, em Porto Alegre/RS - exercício |
| 2006 |
| R$ 66,67 |
| Total NE |
| 0089/06 |
| 03662928000120 |
| BRASCOMPRAS INFORMÁTICA LTDA |
| 0152/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 32.940,00 |
| R$ 32.940,00 |
| Contratação, emergencial, de empresa para |
| fornecimento de combustíveis para os veículos da |
| Radiobrás em Brasília/DF |
| R$ 32.940,00 |
| Total NE |
| 2004/06 |
| 18715383000140 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
| 0198/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 737,46 |
| R$ 737,46 |
| Reforço da nota de empenho 2006NE000083 - |
| pagamento de IPTU/TLP das salas da Radiobrás em |
| Belo Horizonte/MG - exercício 2006 |
| R$ 737,46 |
| Total NE |
| 2010/05 |
| 92963560000240 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
| 0201/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 500,00 |
| R$ 500,00 |
| Anulação da nota de empenho 2006NE000071 - |
| pagamento de IPTU/TLP |
| R$ 500,00 |
| Total NE |
| 2006/05 |
| 08806838000189 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB |
| 0202/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 100,00 |
| R$ 100,00 |
| Anulação da nota de empenho 2006NE000076 - |
| pagamento de IPTU |
| R$ 100,00 |
| Total NE |
| 2006/05 |
| 08806838000189 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB |
| 0203/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 321,80 |
| R$ 321,80 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas 401 e 403 do |
| Edifício Lagoa Center em João Pessoa/PB - exercício |
| 2006 |
| R$ 321,80 |
| Total NE |
| 2010/05 |
| 92963560000240 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
| 0204/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 2.999,30 |
| R$ 2.999,30 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas e box de garagem |
| de propriedade da Radiobrás em Porto Alegre/RS - |
| Exercício 2006 |
| R$ 2.999,30 |
| Total NE |
| 0121/06 |
| 01648029000147 |
| PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| 0207/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 3 |
| R$ 228,00 |
| R$ 684,00 |
| Tinta acrílica branco gelo - lata 18 l |
| 2 |
| R$ 58,00 |
| R$ 116,00 |
| Tinta esmalte sintética acetinado |
| 6 |
| R$ 2,50 |
| R$ 15,00 |
| Rolo de espuma 5cm |
| 7 |
| R$ 2,50 |
| R$ 17,50 |
| Rolo de espuma 10 cm |
| 1 |
| R$ 8,90 |
| R$ 8,90 |
| Pincel para tinta sintética de 1/2" |
| 6 |
| R$ 0,55 |
| R$ 3,30 |
| Lixa d'água 1.200mm |
| 1 |
| R$ 22,00 |
| R$ 22,00 |
| Thinner - galão 3,5l |
| 10 |
| R$ 0,35 |
| R$ 3,50 |
| Máscara descartável para pó |
| 1 |
| R$ 8,90 |
| R$ 8,90 |
| Massa plástica para ferro |
| R$ 879,10 |
| Total NE |
| 0164/02 |
| 02336993000100 |
| TELPE CELULAR S/A |
| 0213/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 23/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso V |
| 1 |
| R$ 417,00 |
| R$ 417,00 |
| Pagamento em favor da TIM Nordeste |
| Telecomunicações S.A, referente despesas com |
| telefonia móvel pessoal em Pernambuco - exercício |
| 2006 |
| R$ 417,00 |
| Total NE |
| 1402/05 |
| EX1152061 |
| PANAM SAP CORPORATION |
| 0223/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 23/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 6.816,30 |
| R$ 6.816,30 |
| Serviço de transmissão e play-out de matéria |
| jornalística do Ministro do Planejamento - Guido |
| Mantega em Lima/Perú |
| R$ 6.816,30 |
| Total NE |
| 0038/06 |
| 72649361000174 |
| HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L |
| 0228/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 23/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 50,00 |
| R$ 50,00 |
| Confecção e fornecimento de carimbos para atender |
| as diversas áreas da Radiobrás, durante o exercício de |
| 2006 |
| R$ 50,00 |
| Total NE |
| 0037/06 |
| 72649361000174 |
| HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L |
| 0230/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 23/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 30 |
| R$ 1,80 |
| R$ 54,00 |
| Etiqueta de advertência para indicação de perigo, |
| confeccionada em vinil auto adesivo, medindo 6,5 x |
| 4,5 cm - PERIGO - 110 VOLTS |
| 30 |
| R$ 1,80 |
| R$ 54,00 |
| Etiqueta de advertência para indicação de perigo, |
| confeccionada em vinil auto-adesivo, medindo 6,5 x |
| 4,5, - PERIGO - 220 VOLTS |
| 300 |
| R$ 0,30 |
| R$ 90,00 |
| Etiqueta de advertência para identificação de tomadas |
| elétricas, confeccionada em vinil auto-adesivo, |
| medindo 1,5 x 3,0cm - 110 V, na cor vermelha |
| 300 |
| R$ 0,30 |
| R$ 90,00 |
| Etiqueta de advertência para identificação de tomadas |
| elétricas, confeccionada em vinil auto-adesivo, |
| medindo 1,5 x 3,0cm - 220 V, na cor vermelha |
| 6 |
| R$ 24,50 |
| R$ 147,00 |
| Placa regulamentadora para indicação de perigo, |
| confeccionada em acrílico, colocação com parafusos, |
| medindo 25 x 18cm, - PERIGO - ALTA TENSÃO |
| R$ 435,00 |
| Total NE |
| 0037/06 |
| 01033676000144 |
| A CAPITAL CARIMBOS COMERCIO INDUSTRIAL LTDA-M |
| 0231/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 23/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 10 |
| R$ 4,80 |
| R$ 48,00 |
| Placa regulamentadora para indicação de perigo, |
| confeccionada em acrílico, colocação com parafusos, |
| medindo 25 x 18cm, - PERIGO - ALTA |
| VOLTAGEM |
| R$ 48,00 |
| Total NE |
| 0043/06 |
| 05317981000119 |
| BRASILIA TONER LTDA |
| 0233/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 23/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 550,00 |
| R$ 1.100,00 |
| Toner para copiadora SHARP, modelo AL 1645 CS |
| R$ 1.100,00 |
| Total NE |
| 0102/06 |
| 01989087000134 |
| COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA |
| 0234/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 24/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 3.700,00 |
| R$ 3.700,00 |
| Contratação de empresa para transporte de bens |
| móveis do empregado Lúcio Flávio Haeser, de |
| Florianópolis para Brasília |
| R$ 3.700,00 |
| Total NE |
| 0153/06 |
| 04205031000130 |
| MULTI PNEUS LTDA |
| 0257/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 450,00 |
| R$ 450,00 |
| Pneu radial, sem câmara 195/70R15C - VANCO 8, |
| marca CONTINENTAL. |
| R$ 450,00 |
| Total NE |
| 1843/05 |
| 26980250000129 |
| BARCELONA COSMÉTICOS LTDA |
| 0258/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 3 |
| R$ 7,45 |
| R$ 22,35 |
| Lápis Terracota - Elke |
| 3 |
| R$ 7,45 |
| R$ 22,35 |
| Lápis Marrom - Elke |
| 3 |
| R$ 7,45 |
| R$ 22,35 |
| Lápis Preto - Elke |
| 3 |
| R$ 7,20 |
| R$ 21,60 |
| Sombra Uno Cancun - Tracta |
| 3 |
| R$ 7,20 |
| R$ 21,60 |
| Sombra Uno Dourado - Tracta |
| 3 |
| R$ 7,20 |
| R$ 21,60 |
| Sombra Uno Casa Blanca - Tracta |
| 3 |
| R$ 7,20 |
| R$ 21,60 |
| Sombra Uno Grafite - Tracta |
| 3 |
| R$ 7,20 |
| R$ 21,60 |
| Sombra Uno Bege perolado - Tracta |
| 3 |
| R$ 21,45 |
| R$ 64,35 |
| Sombra Duo Shimmer - Tracta |
| 3 |
| R$ 21,45 |
| R$ 64,35 |
| Sombra Duo Angel - Tracta |
| 3 |
| R$ 21,45 |
| R$ 64,35 |
| Sombra Duo Orix - Tracta |
| 3 |
| R$ 9,99 |
| R$ 29,97 |
| Spray fixador para o cabelo |
| 3 |
| R$ 7,40 |
| R$ 22,20 |
| Shampoo neutro - Seda |
| 3 |
| R$ 7,40 |
| R$ 22,20 |
| Condicionador neutro - Seda |
| 3 |
| R$ 4,30 |
| R$ 12,90 |
| Creme sem enxague - Seda |
| 1 |
| R$ 2,70 |
| R$ 2,70 |
| Pente fino |
| 1 |
| R$ 55,70 |
| R$ 55,70 |
| Tesoura profissional para corte de cabelo |
| 2 |
| R$ 3,40 |
| R$ 6,80 |
| Grampos pequenos para cabelo |
| 1 |
| R$ 27,50 |
| R$ 27,50 |
| Alicate de unha - Mundial |
| 10 |
| R$ 0,20 |
| R$ 2,00 |
| Lixas para unha |
| 10 |
| R$ 2,10 |
| R$ 21,00 |
| Cotonete |
| 1 |
| R$ 3,90 |
| R$ 3,90 |
| Pente largo |
| 3 |
| R$ 16,90 |
| R$ 50,70 |
| Pó compacto 95g - Escuro da Tracta |
| 8 |
| R$ 12,20 |
| R$ 97,60 |
| Corretivo líquido facial - claro da Tracta |
| 3 |
| R$ 12,20 |
| R$ 36,60 |
| Corretivo líquido facial - médio da Tracta |
| 3 |
| R$ 12,95 |
| R$ 38,85 |
| Delineador para os olhos - preto/Payot |
| 3 |
| R$ 39,99 |
| R$ 119,97 |
| Pó facial nº 24/Payot |
| 3 |
| R$ 39,99 |
| R$ 119,97 |
| Pó facial nº 43 / Payot |
| 3 |
| R$ 16,90 |
| R$ 50,70 |
| Pó compacto translúcido - Tracta |
| 3 |
| R$ 23,20 |
| R$ 69,60 |
| Pancake - Noisette / Payot |
| 3 |
| R$ 13,90 |
| R$ 41,70 |
| Brilho labial nº 25 (Etna) - Elke |
| 3 |
| R$ 13,90 |
| R$ 41,70 |
| Brilho labial (Bealty) - Tracta |
| 3 |
| R$ 9,99 |
| R$ 29,97 |
| Batom nº 03 (Tapoa) - Tracta |
| 3 |
| R$ 9,99 |
| R$ 29,97 |
| Batom Rose Classiv - Tracta |
| 3 |
| R$ 9,99 |
| R$ 29,97 |
| Batom Bealty - Tracta |
| 3 |
| R$ 9,99 |
| R$ 29,97 |
| Batom Radiance - Tracta |
| 3 |
| R$ 9,99 |
| R$ 29,97 |
| Batom MEL - Tracta |
| 3 |
| R$ 9,99 |
| R$ 29,97 |
| Batom Rainbow - Tracta |
| 3 |
| R$ 20,90 |
| R$ 62,70 |
| Blush Sensual - Tracta |
| 3 |
| R$ 20,90 |
| R$ 62,70 |
| Blush Mística - Tracta |
| 3 |
| R$ 20,90 |
| R$ 62,70 |
| Blush Sun - Tracta |
| 3 |
| R$ 20,90 |
| R$ 62,70 |
| Blush Campanhe - Tracta |
| 3 |
| R$ 16,90 |
| R$ 50,70 |
| Pó compacto 95g |
| 3 |
| R$ 2,50 |
| R$ 7,50 |
| Esponja Uno - Bealty |
| 2 |
| R$ 19,53 |
| R$ 39,06 |
| Lenco umedecido - Hugi |
| 5 |
| R$ 3,50 |
| R$ 17,50 |
| Toalhas brancas de algodão |
| 3 |
| R$ 13,14 |
| R$ 39,42 |
| Algodão 500g |
| 3 |
| R$ 6,90 |
| R$ 20,70 |
| Apontador 2 em 3 lugares - Tracta |
| 3 |
| R$ 23,20 |
| R$ 69,60 |
| Pancake Naturalle / Payot |
| 3 |
| R$ 17,50 |
| R$ 52,50 |
| Máscara de cílios - preto / Payot |
| 3 |
| R$ 17,50 |
| R$ 52,50 |
| Máscara de cílios incolor / Payot |
| 3 |
| R$ 22,80 |
| R$ 68,40 |
| Iuminador dourado - Tracta |
| 3 |
| R$ 13,90 |
| R$ 41,70 |
| Brilho labial nº 32 melancia - Elke |
| 3 |
| R$ 13,90 |
| R$ 41,70 |
| Brilho labial nº 03 (Tutti) - Elke |
| 3 |
| R$ 13,90 |
| R$ 41,70 |
| Brilho labial nº 23 (cor de boca) da Elke |
| 3 |
| R$ 8,99 |
| R$ 26,97 |
| Defrizante - Plusline |
| 30 |
| R$ 5,30 |
| R$ 159,00 |
| Prendedor de cabelo 342 - Dompel |
| 3 |
| R$ 5,10 |
| R$ 15,30 |
| Gel para cabelo fixação mega |
| 3 |
| R$ 20,60 |
| R$ 61,80 |
| Kit de pincéis para maquiagem |
| 3 |
| R$ 8,99 |
| R$ 26,97 |
| Reparador de pontas |
| 12 |
| R$ 17,90 |
| R$ 214,80 |
| Tônico adstringente - Tracta |
| 12 |
| R$ 24,99 |
| R$ 299,88 |
| Demaquilante - Loreal |
| 3 |
| R$ 8,90 |
| R$ 26,70 |
| Fixador de maquiagem - Serinp |
| 3 |
| R$ 13,90 |
| R$ 41,70 |
| Capa de corte branca com velcro - Santa Clara |
| 12 |
| R$ 1,99 |
| R$ 23,88 |
| Lâminas de aço Inox - tipo Gillete |
| 2 |
| R$ 5,90 |
| R$ 11,80 |
| Pinça |
| 1 |
| R$ 29,90 |
| R$ 29,90 |
| Escova de cabelo pequena |
| 1 |
| R$ 37,90 |
| R$ 37,90 |
| Escova de cabelo média |
| 1 |
| R$ 30,95 |
| R$ 30,95 |
| Escova de cabelo grande |
| 5 |
| R$ 2,50 |
| R$ 12,50 |
| Esponja para pó - Prada |
| 1 |
| R$ 9,65 |
| R$ 9,65 |
| Escova para cabelo de cerdas largas |
| 3 |
| R$ 5,99 |
| R$ 17,97 |
| Pó compacto - Max love nº 6 |
| 3 |
| R$ 5,99 |
| R$ 17,97 |
| Pó compacto - Max Love nº 7 |
| 3 |
| R$ 5,99 |
| R$ 17,97 |
| Pó compacto - Max Love nº 9 |
| 3 |
| R$ 15,99 |
| R$ 47,97 |
| Creme para o rosto - Suavity (pepino) |
| 3 |
| R$ 13,90 |
| R$ 41,70 |
| Sombra Rollon em pó - 3336 da M. Bealty |
| 3 |
| R$ 13,90 |
| R$ 41,70 |
| Sombra Rollon em pó - 3333 da M. Bealty |
| 3 |
| R$ 13,90 |
| R$ 41,70 |
| Sombra Rollon em pó - 3334 da M. Bealty |
| 3 |
| R$ 14,75 |
| R$ 44,25 |
| Base Oil Free 30ml - Clara da Tracta |
| 3 |
| R$ 14,75 |
| R$ 44,25 |
| Base Oil Free 30ml - Média da Tracta |
| 3 |
| R$ 14,75 |
| R$ 44,25 |
| Base Oil Free 30ml - Escura da Tracta |
| 3 |
| R$ 14,75 |
| R$ 44,25 |
| Pó compacto 95g - Claro da Tracta |
| 3 |
| R$ 17,50 |
| R$ 52,50 |
| Máscara para os cílios - Marron Payot |
| R$ 3.702,14 |
| Total NE |
| 2021/06 |
| 37138377000111 |
| CONDOMÍNIO DO BL "I" SQS 305 |
| 0276/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 26/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 500,00 |
| R$ 500,00 |
| Pagamento de despesas com o pagamento de taxas |
| extras em favor do condomínio do bloco I da SQS |
| 305, em Brasília/DF |
| R$ 500,00 |
| Total NE |
| 0152/06 |
| 01644731000132 |
| CTIS INFORMÁTICA LTDA |
| 0281/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 48,00 |
| R$ 48,00 |
| Fonte 450 W |
| R$ 48,00 |
| Total NE |
| 0186/05 |
| 110245/00001 |
| FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL |
| 0300/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.166,88 |
| R$ 1.166,88 |
| Pagamento de despesas com publicações no DOU |
| R$ 1.166,88 |
| Total NE |
| 0187/05 |
| 61695227000193 |
| ELETROPAULO- METROPOLITANA ELET. SÃO PAULO S |
| 0302/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 725,18 |
| R$ 725,18 |
| Comprometimento de crédito para pagamento de |
| energia elétrica em São Paulo |
| R$ 725,18 |
| Total NE |
| 0095/06 |
| 62340989000130 |
| EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA |
| 0303/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 499,00 |
| R$ 499,00 |
| Lucro Real Eletrônico MS CENOFISCO LALUR |
| 2006 |
| R$ 499,00 |
| Total NE |
| 0095/06 |
| 62340989000130 |
| EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA |
| 0304/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 680,00 |
| R$ 680,00 |
| Guia Prático de Escrituração LALUR 2006 |
| R$ 680,00 |
| Total NE |
| 0099/06 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERA |
| 0305/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 38,00 |
| R$ 38,00 |
| Pagamento de taxa de licenciamento de veículo da |
| Radiobrás |
| R$ 38,00 |
| Total NE |
| 0099/06 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERA |
| 0305/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 2.787,00 |
| R$ 2.787,00 |
| Pagamento de IPVA dos veículos da Radiobrás - |
| exercício 2006 |
| R$ 2.787,00 |
| Total NE |
| 0099/06 |
| 33623893000180 |
| FEDERAÇÃO NAC. DAS EMP DE SEGURO PRIVADO E CA |
| 0306/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 2.000,00 |
| R$ 2.000,00 |
| Pagamento de seguro obrigatório dos veículos da |
| Radiobrás - exercício 2006 |
| R$ 2.000,00 |
| Total NE |
| 0099/06 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERA |
| 0307/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 77,60 |
| R$ 77,60 |
| Pagamento de seguro DPVAT dos veículos da |
| Radiobrás - exercício 2006 |
| R$ 77,60 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 0313/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 1.246,57 |
| R$ 1.246,57 |
| Fornecimento de energia elétrica para os Parque dos |
| Transmissores do SIA - reconhecimento de dívida |
| R$ 1.246,57 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 0314/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 34,70 |
| R$ 34,70 |
| Fornecimento de energia elétrica para o imóvel da |
| SQS 305, Bloco I, Aptº 401 - reconhecimento de |
| dívida |
| R$ 34,70 |
| Total NE |
| 0135/06 |
| 03922350000101 |
| BIQUAD TECNOLOGIA LTDA |
| 0318/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 4 |
| R$ 154,00 |
| R$ 616,00 |
| Indicador luminoso "NO AR" face simples, para |
| fixação em parede |
| 2 |
| R$ 154,00 |
| R$ 308,00 |
| Indicador luminoso "NO AR" face simples, para |
| fixação em mesa |
| 4 |
| R$ 154,00 |
| R$ 616,00 |
| Indicador luminoso "GRAVADOR" face simples, |
| para fixação em parede. |
| R$ 1.540,00 |
| Total NE |
| 1985/05 |
| 08272290898 |
| EUGÊNIO BUCCI |
| 0323/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 31/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 226,00 |
| R$ 226,00 |
| Ressarcimento de recibos de táxi utilizados pelo Sr. |
| Eugênio Bucci, em viagens a serviço para São Paulo |
| R$ 226,00 |
| Total NE |
| 0199/06 |
| 38034898000191 |
| BRASÍLIA MOTORS LTDA |
| 0329/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 31/01/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.540,00 |
| R$ 1.540,00 |
| Revisão de 45.000Km co veículo MB/Sprinter 413 |
| CDI de placa DOO 5429 |
| R$ 1.540,00 |
| Total NE |