| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 28/02/2005 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0185/05 |
| 02282727000134 |
| ZEPIM SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA |
| 0098/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 8.929,22 |
| R$ 8.929,22 |
| Serviços de vigilância armada e segurança física dos |
| materiais, equipamentos, veículos e instalações, nos |
| prédios e unidades móveis no DF, no período de 01 a |
| 04/01/2005. |
| R$ 8.929,22 |
| Total NE |
| 1318/04 |
| 00835439000134 |
| A DEDETIBEM DESINSETIZADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA |
| 0099/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.713,00 |
| R$ 1.713,00 |
| Detetização e desratização nos prédios da Radiobrás |
| em Brasília-DF, conforme projeto básico nº 018/04 |
| R$ 1.713,00 |
| Total NE |
| 0185/05 |
| 02282727000134 |
| ZEPIM SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA |
| 0100/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.990,88 |
| R$ 1.990,88 |
| Serviços de vigilância armada e segurança física dos |
| materiais, equipamentos, veículos e instalações, nos |
| prédios e unidades móveis da RDB em Brasília, de 01 a |
| 04/01/05 |
| R$ 1.990,88 |
| Total NE |
| 0162/05 |
| 26443804000230 |
| SÓ REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 0122/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II - Suprimento de Fu |
| 2 |
| R$ 2,71 |
| R$ 5,42 |
| Disco de corte para lixadeira elétrica de 7" x 1/8" x 7/8" |
| - aço, para uso da área de manutenção geral |
| R$ 5,42 |
| Total NE |
| 0114/05 |
| 42521088000137 |
| INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL |
| 0146/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 2 |
| R$ 260,00 |
| R$ 520,00 |
| Taxas relativas aos depósitos p/ registro de 02 marcas |
| em nome da RADIOBRÁS junto ao INPI: TV BRASIL |
| INTERNACIONAL e TV BRASIL CANAL PÚBLICO |
| INTERNACIONAL. |
| R$ 520,00 |
| Total NE |
| 0100/05 |
| 01989087000134 |
| COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA |
| 0158/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 7.300,00 |
| R$ 7.300,00 |
| Contratação de empresa para transporte dos bens |
| móveis, conforme relação anexa de Porto Alegre para |
| Brasilia-DF, de LIZE FERNANDES BAINY, contratada |
| para exercer a função em comissão de Coordenadora |
| R$ 7.300,00 |
| Total NE |
| 0273/05 |
| 33858663000109 |
| PADARIA E CONFEITARIA COSTA BASTOS LTDA |
| 0164/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 293 |
| R$ 6,40 |
| R$ 1.875,20 |
| Fornecimento de lanches para a Equipe de Reportagem |
| que fará a cobertura Jornalística do CARNAVAL 2005, |
| num total de 293 lanches |
| R$ 1.875,20 |
| Total NE |
| 0130/04 |
| 04499869000183 |
| COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO |
| 0169/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 231,99 |
| R$ 231,99 |
| Pagamento de condomínios e taxas extras das salas de |
| propriedade da RDB-Manaus-AM, relativo a despesas |
| de exercícios anteriores, por reconhecimento de dívida. |
| R$ 231,99 |
| Total NE |
| 0253/05 |
| 62340989000130 |
| EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA |
| 0183/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.120,00 |
| R$ 1.120,00 |
| Assinatura anual do CENOFISCO - boletim impresso |
| semanal, eletrônico (utilização diária) e consultoria |
| personalizada |
| R$ 1.120,00 |
| Total NE |
| 0189/05 |
| 00394684000153 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO-GDF |
| 0185/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 11.000,00 |
| R$ 11.000,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP dos imóveis de propriedade |
| da RADIOBRÁS situados em Brasília/DF, durante o |
| exercício de 2005. |
| R$ 11.000,00 |
| Total NE |
| 0189/05 |
| 00394684000153 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO-GDF |
| 0186/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 2.000,00 |
| R$ 2.000,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP dos imóveis de propriedade |
| da Radiobras situados em Brasília-DF, durante o |
| exercício de 2005. |
| R$ 2.000,00 |
| Total NE |
| 0190/05 |
| 04365326000173 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |
| 0187/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 600,00 |
| R$ 600,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas de propriedade da |
| RADIOBRÁS situadas em Manaus/AM, durante o |
| exercício de 2005 |
| R$ 600,00 |
| Total NE |
| 0193/05 |
| 92963560000240 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
| 0188/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 3.000,00 |
| R$ 3.000,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP dos imóveis de propridade |
| da RADIOBRÁS em Porto Alegre/RS, durante o |
| exercício de 2005 |
| R$ 3.000,00 |
| Total NE |
| 0191/05 |
| 18715383000140 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
| 0189/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 840,00 |
| R$ 840,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas de propriedade da |
| RAIDOBRÁS em Belo Horizonte/MG, durante o |
| exercício de 2005 |
| R$ 840,00 |
| Total NE |
| 1997/04 |
| 04610386000104 |
| WORK LINK |
| 0190/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 1.560,00 |
| R$ 3.120,00 |
| Servswitch (comutador de servidores) com mouse e |
| teclado. |
| R$ 3.120,00 |
| Total NE |
| 0192/05 |
| 08806838000189 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB |
| 0192/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 800,00 |
| R$ 800,00 |
| Pagamento de IPTU das salas de propriedade da |
| RADIOBRÁS em João Pessoa/PB, durante o exercício |
| de 2005 |
| R$ 800,00 |
| Total NE |
| 0194/05 |
| 82892282000143 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS |
| 0193/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 2.160,00 |
| R$ 2.160,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas de propriedade da |
| RADIOBRÁS em Florianópolis / SC, durante o |
| exercício de 2005 |
| R$ 2.160,00 |
| Total NE |
| 2095/04 |
| 62340989000130 |
| EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA |
| 0198/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 420,00 |
| R$ 420,00 |
| Renovação da assinatura do GUIA MS DE |
| CONTABILIDADE DE 2005. |
| R$ 420,00 |
| Total NE |
| 2095/04 |
| 62340989000130 |
| EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA |
| 0200/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 80,00 |
| R$ 80,00 |
| Manual Técnico do software sobre Guia prático de |
| Escrituração do LALUR 2005, para o período de |
| 01/01/2005 à 31/12/2005. |
| 1 |
| R$ 400,00 |
| R$ 400,00 |
| Sofware relativo à Lucro Real Eletrônico Miguel Silva - |
| LALUR 2005, para o período de 01/01/05 à 31/12/05. |
| R$ 480,00 |
| Total NE |
| 0189/05 |
| 00394684000153 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO-GDF |
| 0203/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 21.750,00 |
| R$ 21.750,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP dos imóveis da Radiobrás, |
| em Brasília-DF, durante o exercício de 2005. |
| R$ 21.750,00 |
| Total NE |
| 0189/05 |
| 00394684000153 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO-GDF |
| 0204/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 3.920,00 |
| R$ 3.920,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP dos imóveis da Radiobrás, |
| em Brasília-DF, durante o exercício de 2005 |
| R$ 3.920,00 |
| Total NE |
| 0196/05 |
| 46392130000380 |
| SEC. DE FINANÇAS DA PREF. MUNICIPAL SÃO PAULO |
| 0205/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 4.000,00 |
| R$ 4.000,00 |
| Pagamento de IPTU/TLP das salas alugadas pela |
| RADIOBRÁS em São Paulo/SP, durante o exercício de |
| 2005 |
| R$ 4.000,00 |
| Total NE |
| 0186/05 |
| 200017/00001 |
| IMPRENSA NACIONAL |
| 0206/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 9.750,00 |
| R$ 9.750,00 |
| Publicação no DOU dos extratos de contratos, de |
| dispensa, de inexigibilidade, de avisos de licitação, de |
| acordo coletivo e balanço da RADIOBRÁS, durante o |
| exercício de 2005 |
| R$ 9.750,00 |
| Total NE |
| 0275/05 |
| 64728277100 |
| RONALDO DE SOUZA BARROS |
| 0228/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 800,00 |
| R$ 800,00 |
| Reembolso de Auxílio Funeral da ex-empregada |
| JANDIRA CAMELO DE SOUSA BARROS, conforme |
| Acordo Trabalhista 2004/2005 |
| R$ 800,00 |
| Total NE |
| 0186/05 |
| 200017/00001 |
| IMPRENSA NACIONAL |
| 0232/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 39.750,00 |
| R$ 39.750,00 |
| Reforço da NE0206/05, para despesas com serviços de |
| publicações de extratos de editais de licitação, |
| contratos, balanço e outros durante o exercício de 2005 |
| R$ 39.750,00 |
| Total NE |
| 0130/05 |
| 61103063120 |
| JOSE MARCELLO GONÇALVES CASAL JUNIOR |
| 0233/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 76,20 |
| R$ 76,20 |
| Ressarcimento ao funcionário José Marcello |
| Gonçalves Casal Júnior, uso da internet do Hotel |
| Astoria Copacabana-RJ |
| R$ 76,20 |
| Total NE |
| 0494/04 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 0257/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 14.331,40 |
| R$ 14.331,40 |
| Transporte de sinais de áudio e vídeo (play-out), |
| gerados pela Radiobrás, e consequente locação de |
| espaço tipo Espacial para Distribuição em todo |
| Território Nacional. |
| R$ 14.331,40 |
| Total NE |
| 0163/05 |
| 02399271000197 |
| AAGIL COMERCIO,MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME |
| 0259/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 315,00 |
| R$ 315,00 |
| Serviço de recuperação, incluindo usinagem do eixo, |
| de motor bomba de elevação de água de 3CV, marca |
| Lens, lotada na Sede Operacional |
| R$ 315,00 |
| Total NE |
| 0330/05 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL |
| 0267/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 19.500,00 |
| R$ 19.500,00 |
| Pagamento de IPVA, referente ao exercício de 2005, |
| dos veículos, reboques e trator de propriedade da |
| Radiobrás em Brasília-DF |
| 1 |
| R$ 2.000,00 |
| R$ 2.000,00 |
| Taxa de licenciamento, TAX DAD e Tarifa de Serviço |
| para 55 veículos, referente ao exercício de 2005, dos |
| veículos da RDB em Brasília-DF. |
| R$ 21.500,00 |
| Total NE |
| 0330/05 |
| 33623893000180 |
| FEDERAÇÃO NAC. DAS EMP DE SEGURO PRIVADO E CAPITA |
| 0268/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 4.500,00 |
| R$ 4.500,00 |
| Seguro obrigatório dos veículos da Radiobrás em |
| Brasília-DF, durante o exercício de 2005. |
| R$ 4.500,00 |
| Total NE |
| 0330/05 |
| 42498675000152 |
| SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO-RJ |
| 0270/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 56,74 |
| R$ 56,74 |
| Pagamento de seguro DPVAT do veículo da |
| Radiobrás Gol LJS - 7947, durante o exercício de 2005. |
| R$ 56,74 |
| Total NE |
| 0330/05 |
| 42498675000152 |
| SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO-RJ |
| 0271/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 98,00 |
| R$ 98,00 |
| Pagamento de taxa ao DETRAN, licenciamento anual e |
| tarifa de serviço, do veículo da RDB, GOL LJS7947, |
| durante o exercício de 2005. |
| R$ 98,00 |
| Total NE |
| 2186/04 |
| 72649361000174 |
| HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 0273/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 86,80 |
| R$ 86,80 |
| Pgto NF 5692 02/03/2005..confecção de carimbos |
| R$ 86,80 |
| Total NE |
| 2165/04 |
| 27777910744 |
| IRLUIZ DA COSTA PESSANHA |
| 0275/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 67,80 |
| R$ 67,80 |
| Ressarcimento ao Empregado IRLUIZ DA COSTA |
| PESSANHA de despesas realizadas com a obtenção |
| de cópia do Contrato Social da Agência Mercury de |
| Publicidade Ltda na Junta Comercial do Estado do Rio |
| R$ 67,80 |
| Total NE |
| 0353/05 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL |
| 0313/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/2/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 102,15 |
| R$ 102,15 |
| Pagamento de multa de trânsito referente ao veículo |
| FIAT/Elba de placa JEE 2051. Infrator: Teófilo Ribeiro |
| de Souza |
| R$ 102,15 |
| Total NE |