| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 28/02/2006 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 2013/05 |
| 00360305000295 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 0086/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 14/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 167,00 |
| Pagamento de taxas de administração de imóveis funcionais |
| alienados - exercício de 2006 |
| 01 |
| Item |
| 064/05 |
| R$ 167,00 |
| R$ 167,00 |
| Total NE |
| 0707/05 |
| 42515700000169 |
| STIM SOCIEDADE TÉCNICA DE INST E MANUTENÇÃO |
| 0106/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 14/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-b |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 5.537,00 |
| Serviço de manutenção preventiva e corretiva com aplicação |
| de peças no Sistema de Ar Condicionado Split Hitachi, |
| localizados no Escritório do Rio de Janeiro |
| 01 |
| Item |
| 025/05 |
| R$ 5.537,00 |
| R$ 5.537,00 |
| Total NE |
| 2014/05 |
| 92078591000138 |
| ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA |
| 0150/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 17/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 66,67 |
| Anulação de da nota de empenho 2006 NE000075 |
| 04 |
| Item |
| 044/05 |
| R$ 66,67 |
| R$ 66,67 |
| Total NE |
| 2012/05 |
| 46392130000380 |
| SEC. DE FINANÇAS DA PREF. MUNICIPAL SÃO PAULO |
| 0353/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 1/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 1.600,00 |
| Pagamento do IPTU/TLP das salas alugadas pela Radiobrás |
| na rua Major Quedinho, em São Paulo - exercício 2006 |
| 01 |
| Item |
| 062/05 |
| R$ 1.600,00 |
| R$ 1.600,00 |
| Total NE |
| 0149/06 |
| 17155730000164 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG |
| 0356/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 1/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 118,40 |
| Pagamento de faturas da CEMIG, referente ao fornecimento |
| de energia elétrica - abril a setembro/05 |
| 01 |
| Item |
| 033/06 |
| R$ 118,40 |
| R$ 118,40 |
| Total NE |
| 1 |
| Página.: |
| 1684/05 |
| 01237977000190 |
| SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA |
| 0357/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 1/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 5.143,00 |
| Fornecimento e instalação de piso de madeira, tipo Eucatex, |
| modelo Eucafloor Elegance e padrão Bambu Tropical, para |
| uso no Apto da SQS 303, Bl E |
| 01 |
| Item |
| 221/05 |
| R$ 5.143,00 |
| R$ 5.143,00 |
| Total NE |
| 0125/06 |
| 03389303000136 |
| AUTO PEÇAS BEZERRA LTDA |
| 0367/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 2/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 4.149,00 |
| Modificação de circuito interno do veículo MB de placa |
| JEN 9546 |
| 01 |
| Item |
| 013/06 |
| R$ 4.149,00 |
| R$ 4.149,00 |
| Total NE |
| 0117/06 |
| 03188693000186 |
| COMERCIAL TERRA LTDA |
| 0369/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 2/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 200 |
| R$ 1,60 |
| Confecção de exemplares do Código de Ética da Radiobrás |
| 01 |
| Item |
| 070/05 |
| R$ 320,00 |
| R$ 320,00 |
| Total NE |
| 0182/06 |
| 65929209120 |
| WAHBY ABDEL KARIM KHALIL |
| 0372/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 2/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 198,00 |
| Ressarcimento ao empregado Wahby Abdel Karim Khalil |
| 02 |
| Item |
| 012/06 |
| R$ 198,00 |
| R$ 198,00 |
| Total NE |
| 0835/05 |
| 66970229000167 |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 0391/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 3/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| Rms |
| Total |
| 15 |
| R$ 5.400,00 |
| Locação de equipamentos móveis para comunicação, em |
| serviço móvel especializado, na modalidade de conexão |
| direta digital (rádio), para utilização da DIROP e nas |
| coberturas das viagens presidenciais no território nacional |
| 01 |
| Item |
| 070/05 |
| R$ 81.000,00 |
| R$ 81.000,00 |
| Total NE |
| 0038/06 |
| 72649361000174 |
| HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 0401/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 3/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 102,00 |
| Reforço da nota de empenho 2006NE000228 |
| 02 |
| Item |
| 001/06 |
| R$ 102,00 |
| R$ 102,00 |
| Total NE |
| 0163/06 |
| 65011538000147 |
| GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPR. S.A. |
| 0415/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 6/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 89,00 |
| Renovação da assinatura da revista TELA VIVA - março/06 |
| a fevereiro/07 |
| 01 |
| Item |
| 035/06 |
| R$ 89,00 |
| R$ 89,00 |
| Total NE |
| 0182/06 |
| 65929209120 |
| WAHBY ABDEL KARIM KHALIL |
| 0417/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 6/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| Rms |
| Total |
| 2 |
| Página.: |
| 1 |
| R$ 198,00 |
| Reembolso ao empregado Wahby Abdel Karim Khalil de |
| despesas com aquisição de fitas mini DV durante cobertura |
| jornalística no Rio de Janeiro |
| 01 |
| Item |
| 012/06 |
| R$ 198,00 |
| R$ 198,00 |
| Total NE |
| 00246/0 |
| 43217850000159 |
| IOB- INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLIC. JURÍDICAS LTDA |
| 0420/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 6/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 2 |
| R$ 395,00 |
| Inscrição dos Empregados Luis Carlos da Silva Barroso e |
| Milena Carvalho Ferreira no Curso IOB - Lucro Real para |
| 2006 |
| 01 |
| Item |
| 005/06 |
| R$ 790,00 |
| R$ 790,00 |
| Total NE |
| 0097/06 |
| EX1152070 |
| TELEVISION DIGITAL DE COLOMBIA INTERNATIONAL |
| 0421/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 7/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 9.787,50 |
| Pagamento de aluguel de estande para a TV Brasil participar |
| de convenção em Cartagena das Índias |
| 01 |
| Item |
| 002/06 |
| R$ 9.787,50 |
| R$ 9.787,50 |
| Total NE |
| 0161/06 |
| 32913188000155 |
| TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA |
| 0422/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 7/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 800,00 |
| Manutenção da máquina de ploter de RP 27489 |
| 01 |
| Item |
| 002/06 |
| R$ 800,00 |
| R$ 800,00 |
| Total NE |
| 0140/06 |
| 01989087000134 |
| COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA |
| 0426/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 7/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 6.349,00 |
| Transporte dos bens móveis da empregada Sofia Alejandra |
| Hammoe da cidade de João Pessoa/PB para Brasília |
| 01 |
| Item |
| 003/06 |
| R$ 6.349,00 |
| R$ 6.349,00 |
| Total NE |
| 0138/06 |
| 00001537000176 |
| CODIPE COMERCIAL DE PEÇAS E VEICULOS LTDA |
| 0428/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 7/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 12 |
| R$ 498,00 |
| Pneu radial, sem câmara 195/70R15C - 104/102R |
| 02 |
| Item |
| 017/06 |
| R$ 5.976,00 |
| R$ 5.976,00 |
| Total NE |
| 0138/06 |
| 38046843000100 |
| HC PEÇAS S/A |
| 0429/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 7/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 4 |
| R$ 272,00 |
| Pneu radial, sem câmara 225/70R15C - AGILIS 81 - |
| MICHELLIN |
| 01 |
| Item |
| 017/06 |
| R$ 1.088,00 |
| 6 |
| R$ 540,00 |
| Pneu radial, sem câmara 215/75R17.5 |
| 03 |
| Item |
| 017/06 |
| R$ 3.240,00 |
| 4 |
| R$ 370,00 |
| Pneu radial, sem câmara 7.50R16 10 lonas |
| 05 |
| Item |
| 017/06 |
| R$ 1.480,00 |
| 3 |
| Página.: |
| R$ 5.808,00 |
| Total NE |
| 0090/06 |
| 26443804000159 |
| SÓ REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 0430/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 7/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 30 |
| R$ 0,61 |
| Máscara descartável |
| 31 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 18,30 |
| 10 |
| R$ 2,70 |
| Rabicho 40 cm - plástico |
| 01 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 27,00 |
| 10 |
| R$ 0,29 |
| Joelho 20mm - soldável |
| 02 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 2,90 |
| 10 |
| R$ 0,41 |
| Joelho 25mm - soldável |
| 03 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 4,10 |
| 10 |
| R$ 1,00 |
| Joelho 32mm - soldável |
| 04 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 10,00 |
| 10 |
| R$ 2,47 |
| Joelho 40mm - soldável |
| 05 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 24,70 |
| 10 |
| R$ 0,56 |
| Tê 20mm soldável |
| 6 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 5,60 |
| 10 |
| R$ 0,65 |
| Tê 25mm soldável |
| 7 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 6,50 |
| 10 |
| R$ 1,79 |
| Tê 32mm soldável |
| 8 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 17,90 |
| 10 |
| R$ 4,45 |
| Tê 40mm soldável |
| 9 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 44,50 |
| 10 |
| R$ 0,36 |
| Luva 20mm soldável |
| 10 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 3,60 |
| 10 |
| R$ 0,38 |
| Luva 25mm soldável |
| 11 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 3,80 |
| 10 |
| R$ 0,90 |
| Luva 32mm soldável |
| 12 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 9,00 |
| 10 |
| R$ 1,84 |
| Luva 40mm soldável |
| 13 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 18,40 |
| 10 |
| R$ 2,91 |
| Joelho LR azul 20mm |
| 14 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 29,10 |
| 4 |
| Página.: |
| 10 |
| R$ 3,02 |
| Joelho LR azul 25mm p/ 20mm |
| 15 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 30,20 |
| 10 |
| R$ 51,75 |
| Bóia completa para caixa acoplada |
| 16 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 517,50 |
| 10 |
| R$ 2,32 |
| Cola adesiva 75 gramas |
| 17 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 23,20 |
| 1 |
| R$ 6,28 |
| Espátula de aço 4' com cabo de plástico |
| 18 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 6,28 |
| 20 |
| R$ 7,83 |
| Tomada fêmea telefôncia padrão INTELBRAS |
| 19 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 156,60 |
| 5 |
| R$ 15,49 |
| Embolo H80 1.1/2 para válvula Hydra |
| 20 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 77,45 |
| 5 |
| R$ 22,81 |
| Acionador 1.1/2 para válvula Hydra |
| 21 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 114,05 |
| 10 |
| R$ 55,65 |
| Canopla para válvula de descarga Hydra |
| 22 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 556,50 |
| 1 |
| R$ 8,21 |
| Barra de cano 20mm |
| 23 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 8,21 |
| 1 |
| R$ 34,56 |
| Barra de cano 40mm |
| 25 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 34,56 |
| R$ 1.749,95 |
| Total NE |
| 0090/06 |
| 37083474000154 |
| AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 0431/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 7/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 19,38 |
| Parafuso 4.8 x 50 cabeça chata |
| 27 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 19,38 |
| 1 |
| R$ 13,94 |
| Bucha S-8 fischer |
| 28 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 13,94 |
| 1 |
| R$ 2,55 |
| Bucha S-6 (Fischer) |
| 30 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 2,55 |
| 1 |
| R$ 9,60 |
| Barra de cano 25mm |
| 24 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 9,60 |
| 1 |
| R$ 19,38 |
| Tinner de 3,5 litros |
| 26 |
| Item |
| 022/06 |
| R$ 19,38 |
| R$ 64,85 |
| Total NE |
| 5 |
| Página.: |
| 0136/06 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 0435/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 7/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 33.300,00 |
| Contratação da EBU - European Broadcasting Union para |
| prestação de serviços de play-out e segmento espacial - |
| exercício 2006 |
| 01 |
| Item |
| 002/06 |
| R$ 33.300,00 |
| R$ 33.300,00 |
| Total NE |
| 0139/06 |
| 02947060000141 |
| PANAMSAT DO BRASIL LTDA |
| 0436/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 7/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 33.400,00 |
| Contratação da PANAMSAT CORPORATION para |
| prestação de serviços de play-out e segmento espacial |
| 01 |
| Item |
| 008/06 |
| R$ 33.400,00 |
| R$ 33.400,00 |
| Total NE |
| 2017/05 |
| 54202296000152 |
| CONDOMÍNIO ED. EXECUTIVE CENTER |
| 0449/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 9/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 1.400,00 |
| Reforço da nota de empenho 2006NE000078, referente |
| pagamento de condomínio |
| 06 |
| Item |
| 054/06 |
| R$ 1.400,00 |
| 1 |
| R$ 1.400,00 |
| Reforço da nota de empenho 2006NE000078 |
| 04 |
| Item |
| 054/05 |
| R$ 1.400,00 |
| R$ 2.800,00 |
| Total NE |
| 0125/06 |
| 03389303000136 |
| AUTO PEÇAS BEZERRA LTDA |
| 0451/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 9/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 4.149,00 |
| Anulação da nota de empenho 2006NE000367 |
| 02 |
| Item |
| 013/06 |
| R$ 4.149,00 |
| R$ 4.149,00 |
| Total NE |
| 0125/06 |
| 03389303000136 |
| AUTO PEÇAS BEZERRA LTDA |
| 0452/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 9/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 4.149,00 |
| Modificação do sistema elétrico do veículo Mercedez-Benz |
| MB 180, de placa JEN 9546 |
| 04 |
| Item |
| 013/06 |
| R$ 4.149,00 |
| R$ 4.149,00 |
| Total NE |
| 0125/06 |
| 03389303000136 |
| AUTO PEÇAS BEZERRA LTDA |
| 0453/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 9/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 4.149,00 |
| Anulação da nota de empenho 2006NE000452 |
| 05 |
| Item |
| 013/06 |
| R$ 4.149,00 |
| R$ 4.149,00 |
| Total NE |
| 0125/06 |
| 26417725000173 |
| AUTO BATERIAS PEÇAS E SERV. ELÉTRICOS LTDA |
| 0454/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 9/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 4.149,00 |
| Contratação de empresa para modificação de circuito |
| interno do veículo MB JEN 9546 |
| 03 |
| Item |
| 013/06 |
| R$ 4.149,00 |
| R$ 4.149,00 |
| Total NE |
| 6 |
| Página.: |
| 0193/06 |
| 04408935859 |
| WALTER DA SILVA SILVEIRA |
| 0455/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 9/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 1 |
| R$ 3.990,00 |
| Contratação de Walter da Silva Silveira para dar suporte a |
| empregados da Radiobrás na elaboração de um projeto de |
| comunicação eficaz de divulgação interna e externa das |
| ações desenvolvidas pelas áreas da empresa |
| 01 |
| Item |
| 002/06 |
| R$ 3.990,00 |
| R$ 3.990,00 |
| Total NE |
| 0444/05 |
| 04112310000159 |
| CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA |
| 0456/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 9/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 36 |
| R$ 8,50 |
| Freon LC 150. embalagem com 300ml |
| 01 |
| Item |
| 007/05 |
| R$ 306,00 |
| 36 |
| R$ 5,00 |
| Lubrificante anti corrosivo tipo WD 40, embalagem |
| c/300ml |
| 02 |
| Item |
| 007/05 |
| R$ 180,00 |
| R$ 486,00 |
| Total NE |
| 1080/05 |
| 37083474000154 |
| AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 0463/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 10/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 2 |
| R$ 10,85 |
| Flange de PVC soldável de 32 x 25mm, LR. |
| 02 |
| Item |
| 124/05 |
| R$ 21,70 |
| 2 |
| R$ 1,73 |
| Joelho de PVC soldável de 32 x 25mm . |
| 09 |
| Item |
| 124/05 |
| R$ 3,46 |
| 2 |
| R$ 3,22 |
| Joelho de PVC soldável de 25 x 20mm LR/Latão. |
| 10 |
| Item |
| 124/05 |
| R$ 6,44 |
| 3 |
| R$ 5,94 |
| Adesivo para PVC soldável , pote de 175ml. |
| 11 |
| Item |
| 124/05 |
| R$ 17,82 |
| 2 |
| R$ 3,15 |
| Cap de PVC rosca de 32mm - complemento |
| 13 |
| Item |
| 124/05 |
| R$ 6,30 |
| 3 |
| R$ 17,49 |
| Registro de pressão em PVC de 32mm, sistema de alavanca |
| e esfera. |
| 12 |
| Item |
| 124/05 |
| R$ 52,47 |
| R$ 108,19 |
| Total NE |
| 1080/05 |
| 01559046003476 |
| IRMÃOS SOARES LTDA |
| 0464/06 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| 10/2/2006 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| Rms |
| Total |
| 75 |
| R$ 20,01 |
| Tubo de PVC soldável de 32 mm, classe A homologado |
| pela ABNT, barra de 6 metros. |
| 01 |
| Item |
| 124/05 |
| R$ 1.500,75 |
| 2 |
| R$ 2,67 |
| Tê de PVC soldável de 32 x 25mm liso. |
| 03 |
| Item |
| 124/05 |
| R$ 5,34 |
| 2 |
| R$ 1,65 |
| Tê de PVC soldável de 32mm, liso. |
| 04 |
| Item |
| 124/05 |
| R$ 3,30 |
| 7 |
| Página.: |
| 4 |
| R$ 2,58 |
| Curva longa de PVC soldável de 32mm. |
| 05 |