| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 31/03/2005 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0376/05 |
| 62173620000180 |
| SERASA CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S.A |
| 0329/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.100,00 |
| R$ 1.100,00 |
| Certificação Digital da RADIOBRÁS junto ao |
| SERASA em cumprimento à determinação da |
| Delegacia da Receita Federal = E/CNPJ-tipo A3 - R$ |
| 400,00, E/CPF-tipo A3 - 02 - R$ 700,00 e hardware |
| R$ 1.100,00 |
| Total NE |
| 0348/05 |
| 200017/00001 |
| IMPRENSA NACIONAL |
| 0331/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 811,00 |
| R$ 811,00 |
| Renovação de assinatura do Diário Oficial da UNião - |
| Seções 1, 2 e 3, para o período de 05/03/2005 à |
| 04/03/2005. |
| R$ 811,00 |
| Total NE |
| 0196/05 |
| 59135509000194 |
| INYLBRA TAPETES E VELUDOS LTDA |
| 0340/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 231,37 |
| R$ 231,37 |
| Reembolso do pagamento da 1ª parcela do IPTU/TLP, |
| realizado pela locatária, referente às salas alugadas |
| pela Radiobrás, em São Paulo. |
| R$ 231,37 |
| Total NE |
| 0214/05 |
| 05503649000149 |
| Ribeiro e Albuquerque Comércio de Lubrificantes |
| 0358/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 8.100,00 |
| R$ 8.100,00 |
| Fornecimento diário dos combustíveis para o exercício |
| de 2005 : álcool, gasolina e óleo diesel, para os |
| veículos automotores, tratores e geradores da |
| Radiobrás em Brasília-DF. |
| R$ 8.100,00 |
| Total NE |
| 0218/05 |
| 54076096000109 |
| ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA |
| 0360/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 330,00 |
| R$ 660,00 |
| Luminária com lente para utilização em bancada de |
| manutenção com lâmpada fluorescente circular, com |
| base suporte para apoio de mesa e tensão de 110 e/ou |
| 220 volts. |
| R$ 660,00 |
| Total NE |
| 0334/05 |
| 04412646000137 |
| NET PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME |
| 0361/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 5 |
| R$ 1.334,00 |
| R$ 6.670,00 |
| Cartucho para impressora LEXMARK OPTRA T-614, |
| ref. 12A5845 |
| R$ 6.670,00 |
| Total NE |
| 1976/04 |
| 06012731000133 |
| UNIDADE BSB REPRESENTAÇÃO DE LIVROS LTDA |
| 0363/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 3 |
| R$ 390,00 |
| R$ 1.170,00 |
| Inscrição dos Empregados Carlos Magno Tiveron, |
| Silvana Lúcia de Castro e Carlos da Silva Barroso no |
| Seminário "As inovações na Legislação do |
| ICMS/ISS/DF. |
| R$ 1.170,00 |
| Total NE |
| 0961/04 |
| 02230893000197 |
| KC CRIL MAT. ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA |
| 0364/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 169,00 |
| R$ 338,00 |
| Claviculário para 30 chaves - 22 x 40 x 6cm com porta |
| R$ 338,00 |
| Total NE |
| 0494/05 |
| 41633881172 |
| ROSA MARIA CAMPOS DA SILVA |
| 0410/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 290,00 |
| R$ 290,00 |
| Tradução Oficial juramentada do acordo a ser firmado |
| com a REUTERS e a RADIOBRAS da lingua inglesa |
| para a língua portuguesa, com 10 laudas |
| R$ 290,00 |
| Total NE |
| 1548/04 |
| 38041141000125 |
| IRIA REJANE RODRIGUES BOLINA ME (ESTUDIO Z) |
| 0434/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 100 |
| R$ 17,14 |
| R$ 1.714,00 |
| Camisa Pólo, na cor amarela, conforme modelo |
| demonstrado no projeto básico |
| R$ 1.714,00 |
| Total NE |
| 0168/05 |
| 38041141000125 |
| IRIA REJANE RODRIGUES BOLINA ME (ESTUDIO Z) |
| 0459/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 24/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 100 |
| R$ 18,50 |
| R$ 1.850,00 |
| Camisa tipo gola polo, cor branca com aplicação de |
| silk screen verde, para uso na cobertura do Fórum |
| Social Mundial. |
| R$ 1.850,00 |
| Total NE |
| 0191/05 |
| 18715383000140 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
| 0488/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 29/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 79,75 |
| R$ 79,75 |
| Anulação do saldo existente na Nota de Empenho nº |
| 2005NE000189 referente ao pagamento de IPTU/TLP |
| das salas da RADIOBRÁS em Belo Horizonte, uma vez |
| que o imposto foi quitação em uma única parcela no |
| R$ 79,75 |
| Total NE |
| 0293/05 |
| 04768527000111 |
| VALLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 0524/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso IV |
| 1 |
| R$ 8.500,00 |
| R$ 8.500,00 |
| Locação de Sistema de UP LINK para transmissão da |
| visita do Exmo. Sr. Pres.da Rep. à solenidade de |
| entrega dos cartões do Programa Bolsa Família, em |
| 02/02/2005. |
| R$ 8.500,00 |
| Total NE |
| 2236/04 |
| 04309524000110 |
| L.E.T SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA |
| 0526/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 46.673,16 |
| R$ 46.673,16 |
| Trabalho temporário através de empresa, para |
| profissionais da área de TV e rádio, no mercado de |
| Porto Alegre (RS), durante o Fórum Social Mundial, |
| nos dias 26 a 31 de janeiro de 2005. |
| R$ 46.673,16 |
| Total NE |
| 2236/04 |
| 04309524000110 |
| L.E.T SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA |
| 0527/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 46.673,16 |
| R$ 46.673,16 |
| Seviços de profissionais nas áreas de TV e Rádio, em |
| Porto Alegre, para cobertura Oper. e Jornalística do |
| Fórum Social Mundial, em caráter temporário, de 21 a |
| 31 de janeiro/05. |
| R$ 46.673,16 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 0544/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 31/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 306.250,00 |
| R$ 306.250,00 |
| Fornecimento de energia elétrica para as instalações |
| da Radiobrás, em Brasília, durante o exercício de 2005. |
| R$ 306.250,00 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 0546/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 31/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 306.250,00 |
| R$ 306.250,00 |
| Fornecimento de energia elétrica para as instalações |
| da Radiobrás, em Brasília, durante o exercício de 2005. |
| R$ 306.250,00 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 0550/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 31/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 131.250,00 |
| R$ 131.250,00 |
| Fornecimento de energia elétrica para as instalações |
| da Radiobrás, em Brasília-DF, durante o exercício de |
| 2005. |
| R$ 131.250,00 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 0551/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 31/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 131.250,00 |
| R$ 131.250,00 |
| Fornecimento de energia elétrica para as instalações |
| da Radiobrás, em Brasília-DF, durante o exercício de |
| 2005 |
| R$ 131.250,00 |
| Total NE |
| 1817/04 |
| 04985849000112 |
| COMANDO EXTINTOR LTDA |
| 0609/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 31/3/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Incis |