| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 30/06/2005 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0677/05 |
| 38075958000114 |
| AUGUSTO LUIZ COELHO JUNIOR |
| 1266/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 4 |
| R$ 17,86 |
| R$ 71,44 |
| Tomada de sobrepor, tipo N-3209, 32A/380V |
| 300 |
| R$ 6,14 |
| R$ 1.842,00 |
| Cabo PP 3x6mm |
| 3 |
| R$ 11,03 |
| R$ 33,09 |
| Plug 3P 32A/380V 9H, tipo N-3279 (2P+P) |
| R$ 1.946,53 |
| Total NE |
| 0193/05 |
| 92963560000240 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
| 1267/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 58,53 |
| R$ 58,53 |
| Anulação do saldo da Nota de Empenho nº |
| 2005NE000188 ref. ao pagamento de IPTU/TLP dos |
| imóveis de propriedade da RADIOBRÁS em Porto |
| Alegre/RS, durante o exercício de 2.005 |
| R$ 58,53 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 05908919000100 |
| ABRANGE COMERCIAL |
| 1268/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 100 |
| R$ 6,80 |
| R$ 680,00 |
| DVD´s 4.7 gb, Regraváveis. |
| R$ 680,00 |
| Total NE |
| 0190/05 |
| 04365326000173 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |
| 1277/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 362,52 |
| R$ 362,52 |
| Anulação do saldo da Nota de Empenho nº |
| 2005NE000187 ref. ao pagamento de IPTU/TLP das |
| salas de propriedade da RADIOBRÁS em |
| Manaus/AM, durante o exercício de 2005 |
| R$ 362,52 |
| Total NE |
| 0192/05 |
| 08806838000189 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB |
| 1280/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 371,14 |
| R$ 371,14 |
| Anulação do saldo existente na Nota de Empenho nº |
| 2005NE000192, ref. ao pagamento de IPTU/TLP das |
| salas de propriedade da RADIOBRÁS em João |
| Pessoa/PB, durante o exercício de 2.005 |
| R$ 371,14 |
| Total NE |
| 0194/05 |
| 82892282000143 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS |
| 1282/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 762,39 |
| R$ 762,39 |
| Anulação do saldo existente na Nota de Empenho nº |
| 2005NE000193, ref. ao pagamento do IPTU/TLP das |
| salas de propriedade da RADIOBRÁS em |
| Florianópolis/SC, exercício de 2005 |
| R$ 762,39 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 05726979000101 |
| KML - INFORMÁTICA LTDA |
| 1290/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 02/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 20 |
| R$ 52,90 |
| R$ 1.058,00 |
| Cartucho para impressora HP DESKJET 5550, ref.: |
| AL6656A, preto, com 19 ml |
| R$ 1.058,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 03474684000232 |
| LASER TONER DO BRASIL |
| 1291/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 02/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 7 |
| R$ 405,00 |
| R$ 2.835,00 |
| Toner para impressora LEXMARK OPTRA T-614, |
| ref.12A5845 |
| 6 |
| R$ 588,00 |
| R$ 3.528,00 |
| Toner para impressora LEXMARK OPTRA T-622N, |
| ref. 12A6865 |
| R$ 6.363,00 |
| Total NE |
| 0354/05 |
| 00804721000154 |
| CONSERTEX ELETRÔNICA LTDA ME |
| 1293/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 40,40 |
| R$ 40,40 |
| Reforço da NE1142/05, relativa às despesas com o |
| conserto de CPU RP 25241 |
| R$ 40,40 |
| Total NE |
| 0908/05 |
| 11581522134 |
| MARIA ROSIMAR GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| 1297/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 45,00 |
| R$ 45,00 |
| Serviço de auxiliar de limpeza, para dar suporte ao |
| processo de seleção de estagiários, que se realiza no |
| dia 05/06/2005. |
| R$ 45,00 |
| Total NE |
| 0908/05 |
| 53907558120 |
| ELIAS RODRIGUES DA SILVA |
| 1298/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 45,00 |
| R$ 45,00 |
| Serviço de auxiliar de limpeza, para dar suporte ao |
| processo de seleção de estagiários, que se realizará no |
| dia 05/06/2005. |
| R$ 45,00 |
| Total NE |
| 0908/05 |
| 12156680159 |
| FRANCISCA SOARES DA SILVA |
| 1299/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 60,00 |
| R$ 60,00 |
| Serviço de segurança para dar suporte ao processo de |
| seleção de estagiários, no dia 05/06/2005. |
| R$ 60,00 |
| Total NE |
| 0908/05 |
| 18489087172 |
| JOSELITO ALVES DE ALMEIDA |
| 1300/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 150,00 |
| R$ 150,00 |
| Contratação de serviços relativos a 01 auxiliar de |
| limpeza, 01 segurança e 01 coordenador para suporte |
| ao processo de seleção de estagiários, no ida |
| 05/06/2005, no GISNO. |
| R$ 150,00 |
| Total NE |
| 0862/05 |
| 02677045000120 |
| HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 1301/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 207,00 |
| R$ 414,00 |
| Cabo UTP, categoria 5 para rede de dados, caixa com |
| 305 metros |
| R$ 414,00 |
| Total NE |
| 0129/05 |
| 00726711810 |
| FLORESTAN FERNANDES JÚNIOR |
| 1302/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 22,00 |
| R$ 22,00 |
| Ressarcimento ao Empregado FLORESTAN |
| FERNANDES JÚNIOR de despesas realizadas com |
| aquisição de bateria |
| R$ 22,00 |
| Total NE |
| 0726/05 |
| 27777910744 |
| IRLUIZ DA COSTA PESSANHA |
| 1304/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 140,10 |
| R$ 140,10 |
| Ressarcimento ao Empregado IRLUIZ DA COSTA |
| PESSANHA de depesas realizadas com pagamento de |
| pedágio e serviços de conserto de pneus. |
| R$ 140,10 |
| Total NE |
| 0726/05 |
| 33786437734 |
| JOSE CARLOS FERNANDES BORGES |
| 1305/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 81,40 |
| R$ 81,40 |
| Ressarcimento ao Empregado JOSÉ CARLOS F. |
| BORGES de despesas realizadas com pagamento de |
| pedágios e aquisição de combustíveis |
| R$ 81,40 |
| Total NE |
| 0726/05 |
| 66424925791 |
| ROSA MARIA MENDES CROPALATO BASTOS |
| 1306/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 16,00 |
| R$ 16,00 |
| Ressarcimento à Empregada ROSA MARIA |
| MENDES CROPALATO BASTOS de despesas |
| realizadas com locomoção |
| R$ 16,00 |
| Total NE |
| 0726/05 |
| 36179515700 |
| ROBERTO ANTONIO BOIANO |
| 1307/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 25,60 |
| R$ 25,60 |
| Ressarcimento ao Empregado ROBERTO ANTONIO |
| BOIANO de despesas realizadas com locomoção |
| R$ 25,60 |
| Total NE |
| 0347/05 |
| 00720722000110 |
| ASSOC. BRASILIENSE DE CRONISTAS DESPORTIVOS |
| 1308/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 9 |
| R$ 150,00 |
| R$ 1.350,00 |