Tribunal de Contas da União - TCU
Instrução Normativa nº 28/99
Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A
Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República
Departamento de Logística - DELOG
Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos
Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás
A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto
Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6
relação de compras efetudas no período de 01 a
30/06/2005
CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34
no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a
0677/05
38075958000114
AUGUSTO LUIZ COELHO JUNIOR
1266/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
01/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
4
R$ 17,86
R$ 71,44
Tomada de sobrepor, tipo N-3209, 32A/380V
300
R$ 6,14
R$ 1.842,00
Cabo PP 3x6mm
3
R$ 11,03
R$ 33,09
Plug 3P 32A/380V 9H, tipo N-3279 (2P+P)
R$ 1.946,53
Total NE
0193/05
92963560000240
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
1267/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
01/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Não aplicável
1
R$ 58,53
R$ 58,53
Anulação do saldo da Nota de Empenho nº
2005NE000188 ref. ao pagamento de IPTU/TLP dos
imóveis de propriedade da RADIOBRÁS em Porto
Alegre/RS, durante o exercício de 2.005
R$ 58,53
Total NE
0408/05
05908919000100
ABRANGE COMERCIAL
1268/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
01/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
100
R$ 6,80
R$ 680,00
DVD´s 4.7 gb, Regraváveis.
R$ 680,00
Total NE
0190/05
04365326000173
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
1277/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
01/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Não aplicável
1
R$ 362,52
R$ 362,52
Anulação do saldo da Nota de Empenho nº
2005NE000187 ref. ao pagamento de IPTU/TLP das
salas de propriedade da RADIOBRÁS em
Manaus/AM, durante o exercício de 2005
R$ 362,52
Total NE
0192/05
08806838000189
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB
1280/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
01/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Não aplicável
1
R$ 371,14
R$ 371,14
Anulação do saldo existente na Nota de Empenho nº
2005NE000192, ref. ao pagamento de IPTU/TLP das
salas de propriedade da RADIOBRÁS em João
Pessoa/PB, durante o exercício de 2.005
R$ 371,14
Total NE

 
 
 
 
 
 
 
 
0194/05
82892282000143
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
1282/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
01/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Não aplicável
1
R$ 762,39
R$ 762,39
Anulação do saldo existente na Nota de Empenho nº
2005NE000193, ref. ao pagamento do IPTU/TLP das
salas de propriedade da RADIOBRÁS em
Florianópolis/SC, exercício de 2005
R$ 762,39
Total NE
0404/05
05726979000101
KML - INFORMÁTICA LTDA
1290/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
02/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
20
R$ 52,90
R$ 1.058,00
Cartucho para impressora HP DESKJET 5550, ref.:
AL6656A, preto, com 19 ml
R$ 1.058,00
Total NE
0404/05
03474684000232
LASER TONER DO BRASIL
1291/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
02/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
7
R$ 405,00
R$ 2.835,00
Toner para impressora LEXMARK OPTRA T-614,
ref.12A5845
6
R$ 588,00
R$ 3.528,00
Toner para impressora LEXMARK OPTRA T-622N,
ref. 12A6865
R$ 6.363,00
Total NE
0354/05
00804721000154
CONSERTEX ELETRÔNICA LTDA ME
1293/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 40,40
R$ 40,40
Reforço da NE1142/05, relativa às despesas com o
conserto de CPU RP 25241
R$ 40,40
Total NE
0908/05
11581522134
MARIA ROSIMAR GOUVEIA DE OLIVEIRA
1297/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 45,00
R$ 45,00
Serviço de auxiliar de limpeza, para dar suporte ao
processo de seleção de estagiários, que se realiza no
dia 05/06/2005.
R$ 45,00
Total NE
0908/05
53907558120
ELIAS RODRIGUES DA SILVA
1298/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 45,00
R$ 45,00
Serviço de auxiliar de limpeza, para dar suporte ao
processo de seleção de estagiários, que se realizará no
dia 05/06/2005.
R$ 45,00
Total NE
0908/05
12156680159
FRANCISCA SOARES DA SILVA
1299/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 60,00
R$ 60,00
Serviço de segurança para dar suporte ao processo de
seleção de estagiários, no dia 05/06/2005.
R$ 60,00
Total NE
0908/05
18489087172
JOSELITO ALVES DE ALMEIDA
1300/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 150,00
R$ 150,00
Contratação de serviços relativos a 01 auxiliar de
limpeza, 01 segurança e 01 coordenador para suporte
ao processo de seleção de estagiários, no ida
05/06/2005, no GISNO.

 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 150,00
Total NE
0862/05
02677045000120
HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1301/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
2
R$ 207,00
R$ 414,00
Cabo UTP, categoria 5 para rede de dados, caixa com
305 metros
R$ 414,00
Total NE
0129/05
00726711810
FLORESTAN FERNANDES JÚNIOR
1302/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 22,00
R$ 22,00
Ressarcimento ao Empregado FLORESTAN
FERNANDES JÚNIOR de despesas realizadas com
aquisição de bateria
R$ 22,00
Total NE
0726/05
27777910744
IRLUIZ DA COSTA PESSANHA
1304/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 140,10
R$ 140,10
Ressarcimento ao Empregado IRLUIZ DA COSTA
PESSANHA de depesas realizadas com pagamento de
pedágio e serviços de conserto de pneus.
R$ 140,10
Total NE
0726/05
33786437734
JOSE CARLOS FERNANDES BORGES
1305/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 81,40
R$ 81,40
Ressarcimento ao Empregado JOSÉ CARLOS F.
BORGES de despesas realizadas com pagamento de
pedágios e aquisição de combustíveis
R$ 81,40
Total NE
0726/05
66424925791
ROSA MARIA MENDES CROPALATO BASTOS
1306/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 16,00
R$ 16,00
Ressarcimento à Empregada ROSA MARIA
MENDES CROPALATO BASTOS de despesas
realizadas com locomoção
R$ 16,00
Total NE
0726/05
36179515700
ROBERTO ANTONIO BOIANO
1307/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 25,60
R$ 25,60
Ressarcimento ao Empregado ROBERTO ANTONIO
BOIANO de despesas realizadas com locomoção
R$ 25,60
Total NE
0347/05
00720722000110
ASSOC. BRASILIENSE DE CRONISTAS DESPORTIVOS
1308/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
9
R$ 150,00
R$ 1.350,00