| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 30/06/2005 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0677/05 |
| 38075958000114 |
| AUGUSTO LUIZ COELHO JUNIOR |
| 1266/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 4 |
| R$ 17,86 |
| R$ 71,44 |
| Tomada de sobrepor, tipo N-3209, 32A/380V |
| 300 |
| R$ 6,14 |
| R$ 1.842,00 |
| Cabo PP 3x6mm |
| 3 |
| R$ 11,03 |
| R$ 33,09 |
| Plug 3P 32A/380V 9H, tipo N-3279 (2P+P) |
| R$ 1.946,53 |
| Total NE |
| 0193/05 |
| 92963560000240 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
| 1267/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 58,53 |
| R$ 58,53 |
| Anulação do saldo da Nota de Empenho nº |
| 2005NE000188 ref. ao pagamento de IPTU/TLP dos |
| imóveis de propriedade da RADIOBRÁS em Porto |
| Alegre/RS, durante o exercício de 2.005 |
| R$ 58,53 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 05908919000100 |
| ABRANGE COMERCIAL |
| 1268/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 100 |
| R$ 6,80 |
| R$ 680,00 |
| DVD´s 4.7 gb, Regraváveis. |
| R$ 680,00 |
| Total NE |
| 0190/05 |
| 04365326000173 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |
| 1277/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 362,52 |
| R$ 362,52 |
| Anulação do saldo da Nota de Empenho nº |
| 2005NE000187 ref. ao pagamento de IPTU/TLP das |
| salas de propriedade da RADIOBRÁS em |
| Manaus/AM, durante o exercício de 2005 |
| R$ 362,52 |
| Total NE |
| 0192/05 |
| 08806838000189 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB |
| 1280/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 371,14 |
| R$ 371,14 |
| Anulação do saldo existente na Nota de Empenho nº |
| 2005NE000192, ref. ao pagamento de IPTU/TLP das |
| salas de propriedade da RADIOBRÁS em João |
| Pessoa/PB, durante o exercício de 2.005 |
| R$ 371,14 |
| Total NE |
| 0194/05 |
| 82892282000143 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS |
| 1282/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 01/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 762,39 |
| R$ 762,39 |
| Anulação do saldo existente na Nota de Empenho nº |
| 2005NE000193, ref. ao pagamento do IPTU/TLP das |
| salas de propriedade da RADIOBRÁS em |
| Florianópolis/SC, exercício de 2005 |
| R$ 762,39 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 05726979000101 |
| KML - INFORMÁTICA LTDA |
| 1290/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 02/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 20 |
| R$ 52,90 |
| R$ 1.058,00 |
| Cartucho para impressora HP DESKJET 5550, ref.: |
| AL6656A, preto, com 19 ml |
| R$ 1.058,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 03474684000232 |
| LASER TONER DO BRASIL |
| 1291/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 02/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 7 |
| R$ 405,00 |
| R$ 2.835,00 |
| Toner para impressora LEXMARK OPTRA T-614, |
| ref.12A5845 |
| 6 |
| R$ 588,00 |
| R$ 3.528,00 |
| Toner para impressora LEXMARK OPTRA T-622N, |
| ref. 12A6865 |
| R$ 6.363,00 |
| Total NE |
| 0354/05 |
| 00804721000154 |
| CONSERTEX ELETRÔNICA LTDA ME |
| 1293/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 40,40 |
| R$ 40,40 |
| Reforço da NE1142/05, relativa às despesas com o |
| conserto de CPU RP 25241 |
| R$ 40,40 |
| Total NE |
| 0908/05 |
| 11581522134 |
| MARIA ROSIMAR GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| 1297/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 45,00 |
| R$ 45,00 |
| Serviço de auxiliar de limpeza, para dar suporte ao |
| processo de seleção de estagiários, que se realiza no |
| dia 05/06/2005. |
| R$ 45,00 |
| Total NE |
| 0908/05 |
| 53907558120 |
| ELIAS RODRIGUES DA SILVA |
| 1298/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 45,00 |
| R$ 45,00 |
| Serviço de auxiliar de limpeza, para dar suporte ao |
| processo de seleção de estagiários, que se realizará no |
| dia 05/06/2005. |
| R$ 45,00 |
| Total NE |
| 0908/05 |
| 12156680159 |
| FRANCISCA SOARES DA SILVA |
| 1299/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 60,00 |
| R$ 60,00 |
| Serviço de segurança para dar suporte ao processo de |
| seleção de estagiários, no dia 05/06/2005. |
| R$ 60,00 |
| Total NE |
| 0908/05 |
| 18489087172 |
| JOSELITO ALVES DE ALMEIDA |
| 1300/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 150,00 |
| R$ 150,00 |
| Contratação de serviços relativos a 01 auxiliar de |
| limpeza, 01 segurança e 01 coordenador para suporte |
| ao processo de seleção de estagiários, no ida |
| 05/06/2005, no GISNO. |
| R$ 150,00 |
| Total NE |
| 0862/05 |
| 02677045000120 |
| HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 1301/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 207,00 |
| R$ 414,00 |
| Cabo UTP, categoria 5 para rede de dados, caixa com |
| 305 metros |
| R$ 414,00 |
| Total NE |
| 0129/05 |
| 00726711810 |
| FLORESTAN FERNANDES JÚNIOR |
| 1302/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 22,00 |
| R$ 22,00 |
| Ressarcimento ao Empregado FLORESTAN |
| FERNANDES JÚNIOR de despesas realizadas com |
| aquisição de bateria |
| R$ 22,00 |
| Total NE |
| 0726/05 |
| 27777910744 |
| IRLUIZ DA COSTA PESSANHA |
| 1304/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 140,10 |
| R$ 140,10 |
| Ressarcimento ao Empregado IRLUIZ DA COSTA |
| PESSANHA de depesas realizadas com pagamento de |
| pedágio e serviços de conserto de pneus. |
| R$ 140,10 |
| Total NE |
| 0726/05 |
| 33786437734 |
| JOSE CARLOS FERNANDES BORGES |
| 1305/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 81,40 |
| R$ 81,40 |
| Ressarcimento ao Empregado JOSÉ CARLOS F. |
| BORGES de despesas realizadas com pagamento de |
| pedágios e aquisição de combustíveis |
| R$ 81,40 |
| Total NE |
| 0726/05 |
| 66424925791 |
| ROSA MARIA MENDES CROPALATO BASTOS |
| 1306/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 16,00 |
| R$ 16,00 |
| Ressarcimento à Empregada ROSA MARIA |
| MENDES CROPALATO BASTOS de despesas |
| realizadas com locomoção |
| R$ 16,00 |
| Total NE |
| 0726/05 |
| 36179515700 |
| ROBERTO ANTONIO BOIANO |
| 1307/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 25,60 |
| R$ 25,60 |
| Ressarcimento ao Empregado ROBERTO ANTONIO |
| BOIANO de despesas realizadas com locomoção |
| R$ 25,60 |
| Total NE |
| 0347/05 |
| 00720722000110 |
| ASSOC. BRASILIENSE DE CRONISTAS DESPORTIVOS |
| 1308/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 03/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 9 |
| R$ 150,00 |
| R$ 1.350,00 |
| Credenciamento dos profissionais da DERAD para |
| cobertura do futebol 2005, junto a ABRACE e ABCD |
| R$ 1.350,00 |
| Total NE |
| 0181/03 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1318/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.756,00 |
| R$ 1.756,00 |
| Anulação do saldo existente na Nota de Empenho nº |
| 2005NE000713, referente a Play-out da Viagem |
| Presidencial à DAVOS/SUÍÇA, período 23 a |
| 28/01/2003 |
| R$ 1.756,00 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 1332/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 07/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 123.000,00 |
| R$ 123.000,00 |
| Fornecimento de energia elétrica, nas instalações da |
| Radiobrás, em Brasília durante o exercício de 2005. |
| R$ 123.000,00 |
| Total NE |
| 0934/05 |
| 32923773000136 |
| PERSONA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 1351/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 09/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 8 |
| R$ 26,00 |
| R$ 208,00 |
| Arame para grampeadora elétrica nª 20, com roldana, |
| 2 kg. |
| R$ 208,00 |
| Total NE |
| 0938/05 |
| 38058475000101 |
| KRISTA ELETRONICA LTDA |
| 1352/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 09/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 100 |
| R$ 0,70 |
| R$ 70,00 |
| Conector para cabos, RJ - 45. |
| R$ 70,00 |
| Total NE |
| 0938/05 |
| 02677045000120 |
| HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 1353/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 09/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 201,30 |
| R$ 402,60 |
| Cabo UTP, categoria 5 para rede de dados, caixa com |
| 300 metros. |
| R$ 402,60 |
| Total NE |
| 0926/05 |
| 00846864000129 |
| EXCLUSIVA GRAFICA PAPELARIA E INFORMÁTICA LT |
| 1354/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 09/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 10 |
| R$ 0,74 |
| R$ 7,40 |
| Cola branca frasco com 920 GR, marca colafix |
| 50 |
| R$ 2,97 |
| R$ 148,50 |
| Caderno com aspiral pautado, tamanho universitário |
| 96 folhas, caderbras |
| 3 |
| R$ 9,50 |
| R$ 28,50 |
| Resma de papel branco A4 |
| 50 |
| R$ 3,98 |
| R$ 199,00 |
| CDs regraváveis |
| 12 |
| R$ 9,45 |
| R$ 113,40 |
| Rolo de filme fotográfico de 24 poses |
| R$ 496,80 |
| Total NE |
| 0926/05 |
| 72632995000114 |
| JF COMÉRCIO VEREJISTA LTDA EPP |
| 1355/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 10 |
| R$ 0,43 |
| R$ 4,30 |
| Papel crepon de cores diversas |
| 2 |
| R$ 2,19 |
| R$ 4,38 |
| Barbante espessura média |
| 80 |
| R$ 0,23 |
| R$ 18,40 |
| Papel pardo |
| 3 |
| R$ 2,49 |
| R$ 7,47 |
| Fita crepe boa qualidade espessura de 2,5cm |
| 2 |
| R$ 1,10 |
| R$ 2,20 |
| Argila |
| 4 |
| R$ 10,49 |
| R$ 41,96 |
| Pincel atômico, nas cores preta, vermelha, azul e verde |
| 10 |
| R$ 2,10 |
| R$ 21,00 |
| Tesouras |
| 50 |
| R$ 0,63 |
| R$ 31,50 |
| Pastas de papelão com elástico |
| 1 |
| R$ 3,36 |
| R$ 3,36 |
| Etiquetas adesivas - ref. Q-3272 Pimaco |
| 1 |
| R$ 11,98 |
| R$ 11,98 |
| Papel colorido A4 |
| 1 |
| R$ 29,90 |
| R$ 29,90 |
| Cavalete médio para bloco de papel (flip shart) |
| 2 |
| R$ 6,68 |
| R$ 13,36 |
| Disquetes |
| 10 |
| R$ 1,62 |
| R$ 16,20 |
| Pilha pequena para gravador |
| 45 |
| R$ 2,94 |
| R$ 132,30 |
| Fitas cassetes |
| R$ 338,31 |
| Total NE |
| 0926/05 |
| 00120428000178 |
| PAPELARIA BRITO COM IMP E REPRESENTAÇÃO LTDA |
| 1356/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 10/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 100 |
| R$ 0,03 |
| R$ 3,32 |
| Etiquetas pimaco A-5 R-1313 |
| 2 |
| R$ 3,64 |
| R$ 7,28 |
| Caneta Hidroco toon, caixa com 20 |
| 60 |
| R$ 0,36 |
| R$ 21,60 |
| Cartolinas coloridas |
| 1 |
| R$ 23,74 |
| R$ 23,74 |
| Canetas BIC cristal esf. caixa com 50 unidades |
| R$ 55,94 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 1363/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 500,00 |
| R$ 500,00 |
| Reforço da Nota de Empenho nº 2005NE000550, |
| referente despesas com energia elétrica para as |
| instalações da Radiobrás, em Brasília, durante o |
| exercício de 2005. |
| R$ 500,00 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 01973719000171 |
| UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 1371/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 25 |
| R$ 23,85 |
| R$ 596,25 |
| Fita DAT 60 minutos. |
| R$ 596,25 |
| Total NE |
| 2166/04 |
| 24577715104 |
| PAULO ROBERTO DE MATOS |
| 1393/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 102,02 |
| R$ 102,02 |
| Ressarcimento de US$ 37,00(Trinta e sete dólares) a |
| Paulo de Matos gastos na viagem à Costa Rica e Ilha |
| Barbados |
| R$ 102,02 |
| Total NE |
| 0649/05 |
| 03130690000191 |
| Linha Direta Gráfica Ed e Com Ltda |
| 1396/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 100 |
| R$ 1,40 |
| R$ 140,00 |
| Confecção de Nota Fiscal/Fatura modelo 1, série 3, |
| em 04 vias, em papel autocopiativo, numerado de 201 |
| a 300 |
| R$ 140,00 |
| Total NE |
| 0730/05 |
| 60872686000213 |
| T. TANAKA S/A |
| 1398/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 932,00 |
| R$ 932,00 |
| Conserto da máquina fotográfica D 1H, RP-28.873, |
| marca NIKON |
| R$ 932,00 |
| Total NE |
| 0269/01 |
| 03135224000107 |
| CONSELHO EXECUTIVO DE NORMAS-PADRÃO |
| 1404/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 3.700,00 |
| R$ 3.700,00 |
| Comprometimento de crédito com a contratação do |
| CENP, para obtenção do certificado de qualidade |
| técnica, com o respectivo pagamento das taxas de |
| manutenção trimestral. |
| R$ 3.700,00 |
| Total NE |
| 0188/05 |
| 00082024000137 |
| CAESB- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DIST. FED. S |
| 1405/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 2.325,00 |
| R$ 2.325,00 |
| Reforço na Nota de Empenho nº 2005NE000628, para |
| atender despesas com a CAESB, durante o exercício |
| de 2005. |
| R$ 2.325,00 |
| Total NE |
| 0626/05 |
| 72628100000178 |
| SÓ VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA EP |
| 1406/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 80,00 |
| R$ 80,00 |
| Vidro liso comum de 5mm, medindo 85x130cm para |
| reposição no refeitório e prédio de OC do |
| RODEADOR |
| 1 |
| R$ 95,00 |
| R$ 95,00 |
| Fornecimento e colocação, em porta, de vidro |
| aramado de 4mm, medindo 98x68cm para reposição |
| na porta da fachada secundária da Sede Operacional |
| R$ 175,00 |
| Total NE |
| 0626/05 |
| 72628100000178 |
| SÓ VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA EP |
| 1407/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 99,00 |
| R$ 99,00 |
| Fornecimento e colocação, em porta, de vidro |
| aramado de 4mm, medindo 92x76 cm para reposição |
| na porta principal da Sede Administrativa |
| 1 |
| R$ 105,00 |
| R$ 105,00 |
| Fornecimento e colocação, em porta, de vidro |
| aramado de 4mm, medindo 94x85cm para reposição |
| na porta principal da Sede Administrativa |
| R$ 204,00 |
| Total NE |
| 0626/05 |
| 02454724000130 |
| MOLDURAS RODDA LTDA - EPP |
| 1408/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 51,72 |
| R$ 51,72 |
| Vidro liso comum de 4mm, medindo 79x107cm para |
| reposição no refeitório e prédio de OC do |
| RODEADOR |
| 1 |
| R$ 32,62 |
| R$ 32,62 |
| Vidro liso comum de 4mm, medindo 65x85cm para |
| reposição no refeitório e prédio de OC do |
| RODEADOR |
| 1 |
| R$ 24,97 |
| R$ 24,97 |
| Vidro liso comum de 4mm, medindo 50x85cm para |
| reposição no refeitório e prédio de OC do |
| RODEADOR |
| 6 |
| R$ 2,00 |
| R$ 12,00 |
| Massa para vidro, para fixação dos vidros objeto dos |
| itens 01 a 05 da RMS DISEG 048/05, pacote de 01 kg |
| R$ 121,31 |
| Total NE |
| 0626/05 |
| 02454724000130 |
| MOLDURAS RODDA LTDA - EPP |
| 1409/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 64,95 |
| R$ 64,95 |
| Vidro liso comum de 4mm, medindo 103x105cm para |
| colocação na sala de servidores do DESAD |
| 1 |
| R$ 97,59 |
| R$ 97,59 |
| Vidro liso comum de 5mm, medindo 105x120cm para |
| colocação na sala de servidores do DESAD |
| 1 |
| R$ 71,11 |
| R$ 71,11 |
| Vidro liso comum de 4mm, medindo 102x115cm para |
| colocação na sala de servidores do DESAD |
| 1 |
| R$ 315,00 |
| R$ 315,00 |
| Box de vidro incolor de 8mm de espessura, porta de |
| correr, montado com perfis de alumínio anodizado |
| fosco medindo 1,06x 1,80m para instalação no imóvel |
| situado na SQS 303, Bl. E, Aptº 303. |
| 1 |
| R$ 409,00 |
| R$ 409,00 |
| Box de vidro temperado incolor de 8mm de espessura, |
| porta de correr, montado com perfis de alumínio |
| anodizado fosco, medindo 1,39x 1,80m, para |
| instalação no imóvel situado na SQS 303, Bl. E, Aptº |
| R$ 957,65 |
| Total NE |
| 0452/05 |
| 04021632000192 |
| AMAURI LEITE GANDINE ME |
| 1411/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 2.075,00 |
| R$ 2.075,00 |
| Anulação total da Nota de Empenho nº |
| 2005NE000963, referente aquisição de bomba D'água |
| de 15CV, 380V marca Scheneider. |
| R$ 2.075,00 |
| Total NE |
| 0199/05 |
| 04499869000183 |
| COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO |
| 1412/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 3.168,00 |
| R$ 3.168,00 |
| Condomínio e Taxas extras das salas da Radiobrás em |
| Manaus/AM |
| R$ 3.168,00 |
| Total NE |
| 0452/05 |
| 04021632000192 |
| AMAURI LEITE GANDINE ME |
| 1413/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 2.075,00 |
| R$ 2.075,00 |
| Bomba D'água de 15 CV, 380 V marca Scheneider |
| R$ 2.075,00 |
| Total NE |
| 0188/05 |
| 00082024000137 |
| CAESB- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DIST. FED. S |
| 1414/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 650,00 |
| R$ 650,00 |
| Reforço da Nota de Empenho nº 2005NE000628, |
| fornecimento de água e coleta de esgoto nas |
| dependências da Radiobrás em Brasília, durante o |
| exercício de 2005 |
| R$ 650,00 |
| Total NE |
| 0366/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1425/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 7.000,00 |
| R$ 7.000,00 |
| Anulação total da NE 2005NE000785, referente a |
| cobertura jornalística da viagem do Exmo. |
| Sr.Presidente da República a Venezuela, Suriname e |
| Guiana/Georgetown. |
| R$ 7.000,00 |
| Total NE |
| 0366/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1426/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 3.226,50 |
| R$ 3.226,50 |
| Serviços de transmissão de sinais de áudio e vídeo |
| (play-out) da cobertura jornalística da viagem do |
| Exmo. Sr. Presidente da República a Venezuela, |
| Suriname e Guiana/Georgetown. |
| R$ 3.226,50 |
| Total NE |
| 0473/03 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1429/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 2.618,45 |
| R$ 2.618,45 |
| Crédito orçamentário destinado a cobrir despesa de |
| exercício anterior, em carater excepcional, referente |
| ao exercício de 2003, para pagamento complementar |
| da Invoice nº 98322. |
| R$ 2.618,45 |
| Total NE |
| 0440/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1431/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 190,00 |
| R$ 190,00 |
| Reforço da Nota de Empenho nº 2005NE001097, |
| referente à cobertura jornalística da viagem do Exmo. |
| Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, Celso |
| Amorim a Argel/Argélia |
| R$ 190,00 |
| Total NE |
| 0366/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1432/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 50,00 |
| R$ 50,00 |
| Reforço da NE 2005NE1426, referente a transmissão |
| de sinais de audio e video da cobertura jornalistica da |
| viagem do Exmo. Presidente da Republica a |
| Venezuela, Suriname e Guiana/Georgetown. |
| R$ 50,00 |
| Total NE |
| 0494/04 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1434/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 17.811,17 |
| R$ 17.811,17 |
| Prestação de serviços de transporte de sinais de áudio |
| e vídeo (play-out) da cobertura jornalística da viagem |
| do Ministro Luis Fernando Furlan a Nova York |
| R$ 17.811,17 |
| Total NE |
| 0331/05 |
| 33683111000107 |
| SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - S |
| 1436/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 3 |
| R$ 2.900,00 |
| R$ 8.700,00 |
| Serviços de acesso à Rede SERPRO, acrescido de |
| circuito frame-relay, com velocidade de 128 Kbbs |
| R$ 8.700,00 |
| Total NE |
| 0976/05 |
| 04912213000140 |
| DEGRAU MULTIMIDIA LTDA |
| 1439/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 17/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 30 |
| R$ 12,00 |
| R$ 360,00 |
| Reprodução de mídia em DVD - Programação da NBr |
| R$ 360,00 |
| Total NE |
| 0359/05 |
| 02692067000160 |
| GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
| 1440/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 12 |
| R$ 42,80 |
| R$ 513,60 |
| Copo plástico descartável para café, 50 ml, caixa com |
| 5000 unidades |
| R$ 513,60 |
| Total NE |
| 0359/05 |
| 05506786000137 |
| A.A TAVORA MATERIAL PARA ESCRITORIO ME |
| 1441/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 12 |
| R$ 30,00 |
| R$ 360,00 |
| Cartucho para impressora STYLUS COLOR 500 |
| preto ref. SO 20093 |
| 12 |
| R$ 70,00 |
| R$ 840,00 |
| Cartucho para impressora HP 820 CXL preto Ref. |
| 51645A |
| R$ 1.200,00 |
| Total NE |
| 0359/05 |
| 30984918000183 |
| KLIP´S PAPELARIA E REPRES. LTDA |
| 1442/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 48 |
| R$ 0,38 |
| R$ 18,24 |
| Caneta esferográfica, cor vermelha |
| 36 |
| R$ 0,35 |
| R$ 12,60 |
| Pasta de cartolina com ferragem |
| 120 |
| R$ 0,38 |
| R$ 45,60 |
| Caneta esferográfica, cor preta |
| 120 |
| R$ 0,38 |
| R$ 45,60 |
| Caneta esferográfica, cor azul |
| R$ 122,04 |
| Total NE |
| 351/05 |
| 04412646000137 |
| NET PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME |
| 1453/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 663,10 |
| R$ 663,10 |
| Anulação total da Nota de Empenho nº |
| 205NE000818, referente a aquisição de Placas de |
| rede, Fonte de alimentação ATX, Mouse opticos e |
| Teclado |
| R$ 663,10 |
| Total NE |
| 351/05 |
| 04412646000137 |
| NET PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME |
| 1454/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 86,00 |
| R$ 86,00 |
| Anulação total da Nota de Empenho nº |
| 2005NE001021, referente aquisição de fonte de |
| Alimentação ATX 300 Watts |
| R$ 86,00 |
| Total NE |
| 351/05 |
| 70596473000189 |
| INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 1455/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 680,00 |
| R$ 680,00 |
| Anulação total da NE 1018/05, referente aquisição de |
| mouse opticos PS2 3 botões (RMS 007, 008 e 009) |
| R$ 680,00 |
| Total NE |
| 351/05 |
| 70596473000189 |
| INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 1456/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 4 |
| R$ 34,00 |
| R$ 136,00 |
| Anulação total NE 1107 - aquisição de mouse optica |
| (RMS 005-GABIN/ 007-SEFIS e 015-DICOM |
| R$ 136,00 |
| Total NE |
| 351/05 |
| 04412646000137 |
| NET PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME |
| 1457/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 3 |
| R$ 19,20 |
| R$ 57,60 |
| Mouse optico |
| 2 |
| R$ 46,00 |
| R$ 92,00 |
| Fonte ATX 400 Watts |
| 2 |
| R$ 43,00 |
| R$ 86,00 |
| Fonte ATX 300 Watts |
| 15 |
| R$ 19,90 |
| R$ 298,50 |
| Teclado Padrão ABNT2 com 102 teclas |
| 3 |
| R$ 43,00 |
| R$ 129,00 |
| Fonte ATX 300 Watts |
| R$ 663,10 |
| Total NE |
| 0351/05 |
| 04412646000137 |
| NET PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME |
| 1458/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 2 |
| R$ 43,00 |
| R$ 86,00 |
| Fonte de alimentação para computador, 300 watts, |
| 115/230 Volts, tipo ATX |
| R$ 86,00 |
| Total NE |
| 351/05 |
| 70596473000189 |
| INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 1459/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 20 |
| R$ 34,00 |
| R$ 680,00 |
| Mouse Optico PS2 3 botões |
| R$ 680,00 |
| Total NE |
| 351/05 |
| 70596473000189 |
| INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 1460/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 4 |
| R$ 34,00 |
| R$ 136,00 |
| Mouse optico PS2 3 botões |
| R$ 136,00 |
| Total NE |
| 0359/05 |
| 02090705000172 |
| PAPELARIA GARDENPEL LTDA |
| 1462/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 24 |
| R$ 0,48 |
| R$ 11,52 |
| Caneta marca texto, lumicolor, amarela |
| 36 |
| R$ 1,92 |
| R$ 69,12 |
| Fita crepe 25 x 50 |
| 24 |
| R$ 0,39 |
| R$ 9,36 |
| Cola em bastão 9 gramas |
| R$ 90,00 |
| Total NE |
| 0759/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1469/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 5.200,00 |
| R$ 5.200,00 |
| Serviço de transmissão da viagem do Sr. Ministro |
| Celso Amorim, ao Chile e Equador |
| R$ 5.200,00 |
| Total NE |
| 0759/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1470/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 5.200,00 |
| R$ 5.200,00 |
| Anulação total da Nota de Empenho nº |
| 2005NE000970, referente transmissão da viagem do |
| Sr. Ministro Celso Amorim, ao Chile e Equador. |
| R$ 5.200,00 |
| Total NE |
| 0097/05 |
| 33521709000191 |
| HIDRALUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| 1472/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 20 |
| R$ 4,75 |
| R$ 95,00 |
| Conector CANON fêmea XLR com corpo em |
| alumínio, montagem sem parafusos e contatos |
| banhados em prata, para uso no Fórum Social Mundial |
| 20 |
| R$ 5,09 |
| R$ 101,80 |
| Conector Canon macho XLR, com corpo de alumínio |
| para uso no Fórum Social Mundial |
| 100 |
| R$ 5,33 |
| R$ 533,00 |
| Tomada bipolar aérea, 15 amperes, 250VCA, fêmea, |
| pino chato e redondo, para montagem da TV |
| Internacional |
| 50 |
| R$ 3,36 |
| R$ 168,00 |
| Emenda tipo back-to-back, BNC, fêmea, para |
| montagem da TV Internacional |
| 50 |
| R$ 4,38 |
| R$ 219,00 |
| Emenda tipo T, BNC, 1 macho/2 fêmeas para |
| montagem da TV Internacional |
| 100 |
| R$ 0,70 |
| R$ 70,00 |
| Plug tipo F, de rosquear, fêmea para montagem da TV |
| Internacional |
| 50 |
| R$ 11,45 |
| R$ 572,50 |
| Tomada tripolar aérea, de 10 a 15 amperes, 250VCA, |
| emborrachada, fêmea, para montagem da TV |
| Internacional |
| 50 |
| R$ 9,40 |
| R$ 470,00 |
| Tomada tripolar aéreo, de 10 a 15 amperes, 250VCA, |
| emborrachado, macho, para montagem da TV |
| Internacional |
| 500 |
| R$ 2,54 |
| R$ 1.270,00 |
| Plug BNC para cabo RG 59, macho, de climpar, com |
| pino central fixo, para montagem da TV Internacional |
| 100 |
| R$ 4,25 |
| R$ 425,00 |
| Terminação de vídeo, 75 Ohms, plug BNC macho, |
| para montagem da TV Internacional |
| 30 |
| R$ 5,20 |
| R$ 156,00 |
| Conector de painel, tipo XLR-3 macho, matálico, para |
| montagem da TV Internacional |
| 30 |
| R$ 4,60 |
| R$ 138,00 |
| Conector de painel tipo XLR-3, fêmea, metálico, |
| montagem da TV Internacional |
| R$ 4.218,30 |
| Total NE |
| 0097/05 |
| 38075958000114 |
| AUGUSTO LUIZ COELHO JUNIOR |
| 1477/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 600 |
| R$ 0,18 |
| R$ 108,00 |
| Abraçadeira tipo Hellermann de 40 cm para |
| montagem da TV Internacional |
| 600 |
| R$ 0,13 |
| R$ 78,00 |
| Abraçadeira tipo Hellermann de 30 cm para |
| montagem da TV Internacional |
| 600 |
| R$ 0,06 |
| R$ 36,00 |
| Abraçadeira tipo Hellermann de 20 cm para |
| montagem da TV Internacional |
| R$ 222,00 |
| Total NE |
| 0097/05 |
| 02695067000113 |
| SOLAR COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS E DE CONST. L |
| 1478/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 30 |
| R$ 2,90 |
| R$ 87,00 |
| Conector RCA macho corpo metálico para uso no |
| Fórum Social Mundial |
| 100 |
| R$ 2,90 |
| R$ 290,00 |
| Plug tipo RCA, macho, corpo metálico, para |
| montagem da TV Internacional |
| 50 |
| R$ 2,20 |
| R$ 110,00 |
| Plug tipo P10, estéreo, macho, corpo metálico para |
| montagem da TV Internacional |
| R$ 487,00 |
| Total NE |
| 0097/05 |
| 00848478000176 |
| HAPORTEC COMERCIO COMP. ELETRO ELETRONICO L |
| 1479/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 500 |
| R$ 4,55 |
| R$ 2.275,00 |
| Plug BNC para cabo RF 75 0.8/4.8 DT, macho, de |
| climpar, com pino central fixo, para montagem da TV |
| Internacional |
| R$ 2.275,00 |
| Total NE |
| 0097/05 |
| 72572910000150 |
| CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA. |
| 1480/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 5 |
| R$ 117,00 |
| R$ 585,00 |
| Cabo tripolar, flexível, 3 x 1,5 mm, rolo com 100 |
| metros, para montagem da TV Internacional |
| R$ 585,00 |
| Total NE |
| 0097/05 |
| 03094213000118 |
| DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1481/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 100 |
| R$ 2,80 |
| R$ 280,00 |
| Plug bipolar aéreo, 15 amperes, 250VCA, macho, |
| pino redondo, para montagem da TV Internacional |
| 40 |
| R$ 10,20 |
| R$ 408,00 |
| Transformador de isolação de áudio 600 + 600 ohms, |
| 20 miliwatts, 10 dB para montagem da TV |
| Internacional |
| 6 |
| R$ 68,60 |
| R$ 411,60 |
| Fio flexível paralelo, 2 x 1,5 mm, cor marrom, rolo |
| com 100 metros, para montagem da TV Internacional |
| 30 |
| R$ 26,30 |
| R$ 789,00 |
| Painel cego para rack 19" x 3U, metal, cinza, para |
| montagem da TV Internacional |
| 30 |
| R$ 27,94 |
| R$ 838,20 |
| Painel cego para rack 19" x 4U, metal, cinza, para |
| montagem da TV Internacional |
| R$ 2.726,80 |
| Total NE |
| 0097/05 |
| 72600067000178 |
| A ARTE INFORMÁTICA LTDA. |
| 1486/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/06/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 30 |
| R$ 2,34 |
| R$ 70,20 |
| Conector P10 macho corpo metálico para uso no |
| Fórum Social Mundial |
| 30 |
| R$ 1,95 |
| R$ 58,50 |
| Conector P2 macho corpo metálico estéreo para uso |
| no Fórum Social Mundial |
| 25 |
| R$ 1,95 |
| R$ 48,75 |
| Plug tipo P2, estéreo, macho, corpo metálico, para |
| montagem TV Internacional |