Tribunal de Contas da União - TCU
Instrução Normativa nº 28/99
Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A
Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República
Departamento de Logística - DELOG
Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos
Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás
A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto
Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6
relação de compras efetudas no período de 01 a
30/06/2005
CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34
no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a
0677/05
38075958000114
AUGUSTO LUIZ COELHO JUNIOR
1266/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
01/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
4
R$ 17,86
R$ 71,44
Tomada de sobrepor, tipo N-3209, 32A/380V
300
R$ 6,14
R$ 1.842,00
Cabo PP 3x6mm
3
R$ 11,03
R$ 33,09
Plug 3P 32A/380V 9H, tipo N-3279 (2P+P)
R$ 1.946,53
Total NE
0193/05
92963560000240
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
1267/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
01/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Não aplicável
1
R$ 58,53
R$ 58,53
Anulação do saldo da Nota de Empenho nº
2005NE000188 ref. ao pagamento de IPTU/TLP dos
imóveis de propriedade da RADIOBRÁS em Porto
Alegre/RS, durante o exercício de 2.005
R$ 58,53
Total NE
0408/05
05908919000100
ABRANGE COMERCIAL
1268/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
01/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
100
R$ 6,80
R$ 680,00
DVD´s 4.7 gb, Regraváveis.
R$ 680,00
Total NE
0190/05
04365326000173
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
1277/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
01/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Não aplicável
1
R$ 362,52
R$ 362,52
Anulação do saldo da Nota de Empenho nº
2005NE000187 ref. ao pagamento de IPTU/TLP das
salas de propriedade da RADIOBRÁS em
Manaus/AM, durante o exercício de 2005
R$ 362,52
Total NE
0192/05
08806838000189
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB
1280/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
01/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Não aplicável
1
R$ 371,14
R$ 371,14
Anulação do saldo existente na Nota de Empenho nº
2005NE000192, ref. ao pagamento de IPTU/TLP das
salas de propriedade da RADIOBRÁS em João
Pessoa/PB, durante o exercício de 2.005
R$ 371,14
Total NE

 
 
 
 
 
 
 
 
0194/05
82892282000143
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
1282/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
01/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Não aplicável
1
R$ 762,39
R$ 762,39
Anulação do saldo existente na Nota de Empenho nº
2005NE000193, ref. ao pagamento do IPTU/TLP das
salas de propriedade da RADIOBRÁS em
Florianópolis/SC, exercício de 2005
R$ 762,39
Total NE
0404/05
05726979000101
KML - INFORMÁTICA LTDA
1290/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
02/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
20
R$ 52,90
R$ 1.058,00
Cartucho para impressora HP DESKJET 5550, ref.:
AL6656A, preto, com 19 ml
R$ 1.058,00
Total NE
0404/05
03474684000232
LASER TONER DO BRASIL
1291/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
02/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
7
R$ 405,00
R$ 2.835,00
Toner para impressora LEXMARK OPTRA T-614,
ref.12A5845
6
R$ 588,00
R$ 3.528,00
Toner para impressora LEXMARK OPTRA T-622N,
ref. 12A6865
R$ 6.363,00
Total NE
0354/05
00804721000154
CONSERTEX ELETRÔNICA LTDA ME
1293/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 40,40
R$ 40,40
Reforço da NE1142/05, relativa às despesas com o
conserto de CPU RP 25241
R$ 40,40
Total NE
0908/05
11581522134
MARIA ROSIMAR GOUVEIA DE OLIVEIRA
1297/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 45,00
R$ 45,00
Serviço de auxiliar de limpeza, para dar suporte ao
processo de seleção de estagiários, que se realiza no
dia 05/06/2005.
R$ 45,00
Total NE
0908/05
53907558120
ELIAS RODRIGUES DA SILVA
1298/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 45,00
R$ 45,00
Serviço de auxiliar de limpeza, para dar suporte ao
processo de seleção de estagiários, que se realizará no
dia 05/06/2005.
R$ 45,00
Total NE
0908/05
12156680159
FRANCISCA SOARES DA SILVA
1299/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 60,00
R$ 60,00
Serviço de segurança para dar suporte ao processo de
seleção de estagiários, no dia 05/06/2005.
R$ 60,00
Total NE
0908/05
18489087172
JOSELITO ALVES DE ALMEIDA
1300/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 150,00
R$ 150,00
Contratação de serviços relativos a 01 auxiliar de
limpeza, 01 segurança e 01 coordenador para suporte
ao processo de seleção de estagiários, no ida
05/06/2005, no GISNO.

 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 150,00
Total NE
0862/05
02677045000120
HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1301/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
2
R$ 207,00
R$ 414,00
Cabo UTP, categoria 5 para rede de dados, caixa com
305 metros
R$ 414,00
Total NE
0129/05
00726711810
FLORESTAN FERNANDES JÚNIOR
1302/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 22,00
R$ 22,00
Ressarcimento ao Empregado FLORESTAN
FERNANDES JÚNIOR de despesas realizadas com
aquisição de bateria
R$ 22,00
Total NE
0726/05
27777910744
IRLUIZ DA COSTA PESSANHA
1304/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 140,10
R$ 140,10
Ressarcimento ao Empregado IRLUIZ DA COSTA
PESSANHA de depesas realizadas com pagamento de
pedágio e serviços de conserto de pneus.
R$ 140,10
Total NE
0726/05
33786437734
JOSE CARLOS FERNANDES BORGES
1305/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 81,40
R$ 81,40
Ressarcimento ao Empregado JOSÉ CARLOS F.
BORGES de despesas realizadas com pagamento de
pedágios e aquisição de combustíveis
R$ 81,40
Total NE
0726/05
66424925791
ROSA MARIA MENDES CROPALATO BASTOS
1306/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 16,00
R$ 16,00
Ressarcimento à Empregada ROSA MARIA
MENDES CROPALATO BASTOS de despesas
realizadas com locomoção
R$ 16,00
Total NE
0726/05
36179515700
ROBERTO ANTONIO BOIANO
1307/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 25,60
R$ 25,60
Ressarcimento ao Empregado ROBERTO ANTONIO
BOIANO de despesas realizadas com locomoção
R$ 25,60
Total NE
0347/05
00720722000110
ASSOC. BRASILIENSE DE CRONISTAS DESPORTIVOS
1308/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
03/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
9
R$ 150,00
R$ 1.350,00
Credenciamento dos profissionais da DERAD para
cobertura do futebol 2005, junto a ABRACE e ABCD
R$ 1.350,00
Total NE
0181/03
EX1152024
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION
1318/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
07/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93
1
R$ 1.756,00
R$ 1.756,00
Anulação do saldo existente na Nota de Empenho nº
2005NE000713, referente a Play-out da Viagem
Presidencial à DAVOS/SUÍÇA, período 23 a
28/01/2003
R$ 1.756,00
Total NE

 
 
 
 
 
 
0250/05
00070698000111
CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A
1332/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
07/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso XXII
1
R$ 123.000,00
R$ 123.000,00
Fornecimento de energia elétrica, nas instalações da
Radiobrás, em Brasília durante o exercício de 2005.
R$ 123.000,00
Total NE
0934/05
32923773000136
PERSONA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1351/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
09/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
8
R$ 26,00
R$ 208,00
Arame para grampeadora elétrica nª 20, com roldana,
2 kg.
R$ 208,00
Total NE
0938/05
38058475000101
KRISTA ELETRONICA LTDA
1352/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
09/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
100
R$ 0,70
R$ 70,00
Conector para cabos, RJ - 45.
R$ 70,00
Total NE
0938/05
02677045000120
HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1353/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
09/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
2
R$ 201,30
R$ 402,60
Cabo UTP, categoria 5 para rede de dados, caixa com
300 metros.
R$ 402,60
Total NE
0926/05
00846864000129
EXCLUSIVA GRAFICA PAPELARIA E INFORMÁTICA LT
1354/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
09/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
10
R$ 0,74
R$ 7,40
Cola branca frasco com 920 GR, marca colafix
50
R$ 2,97
R$ 148,50
Caderno com aspiral pautado, tamanho universitário
96 folhas, caderbras
3
R$ 9,50
R$ 28,50
Resma de papel branco A4
50
R$ 3,98
R$ 199,00
CDs regraváveis
12
R$ 9,45
R$ 113,40
Rolo de filme fotográfico de 24 poses
R$ 496,80
Total NE
0926/05
72632995000114
JF COMÉRCIO VEREJISTA LTDA EPP
1355/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
10/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
10
R$ 0,43
R$ 4,30
Papel crepon de cores diversas
2
R$ 2,19
R$ 4,38
Barbante espessura média

 
 
80
R$ 0,23
R$ 18,40
Papel pardo
3
R$ 2,49
R$ 7,47
Fita crepe boa qualidade espessura de 2,5cm
2
R$ 1,10
R$ 2,20
Argila
4
R$ 10,49
R$ 41,96
Pincel atômico, nas cores preta, vermelha, azul e verde
10
R$ 2,10
R$ 21,00
Tesouras
50
R$ 0,63
R$ 31,50
Pastas de papelão com elástico
1
R$ 3,36
R$ 3,36
Etiquetas adesivas - ref. Q-3272 Pimaco
1
R$ 11,98
R$ 11,98
Papel colorido A4
1
R$ 29,90
R$ 29,90
Cavalete médio para bloco de papel (flip shart)
2
R$ 6,68
R$ 13,36
Disquetes
10
R$ 1,62
R$ 16,20
Pilha pequena para gravador
45
R$ 2,94
R$ 132,30
Fitas cassetes
R$ 338,31
Total NE
0926/05
00120428000178
PAPELARIA BRITO COM IMP E REPRESENTAÇÃO LTDA
1356/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
10/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
100
R$ 0,03
R$ 3,32
Etiquetas pimaco A-5 R-1313
2
R$ 3,64
R$ 7,28
Caneta Hidroco toon, caixa com 20
60
R$ 0,36
R$ 21,60
Cartolinas coloridas
1
R$ 23,74
R$ 23,74
Canetas BIC cristal esf. caixa com 50 unidades
R$ 55,94
Total NE
0250/05
00070698000111
CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A
1363/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
13/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso XXII

 
 
 
 
 
 
 
1
R$ 500,00
R$ 500,00
Reforço da Nota de Empenho nº 2005NE000550,
referente despesas com energia elétrica para as
instalações da Radiobrás, em Brasília, durante o
exercício de 2005.
R$ 500,00
Total NE
0408/05
01973719000171
UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
1371/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
14/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
25
R$ 23,85
R$ 596,25
Fita DAT 60 minutos.
R$ 596,25
Total NE
2166/04
24577715104
PAULO ROBERTO DE MATOS
1393/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
15/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 102,02
R$ 102,02
Ressarcimento de US$ 37,00(Trinta e sete dólares) a
Paulo de Matos gastos na viagem à Costa Rica e Ilha
Barbados
R$ 102,02
Total NE
0649/05
03130690000191
Linha Direta Gráfica Ed e Com Ltda
1396/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
16/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
100
R$ 1,40
R$ 140,00
Confecção de Nota Fiscal/Fatura modelo 1, série 3,
em 04 vias, em papel autocopiativo, numerado de 201
a 300
R$ 140,00
Total NE
0730/05
60872686000213
T. TANAKA S/A
1398/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
16/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 932,00
R$ 932,00
Conserto da máquina fotográfica D 1H, RP-28.873,
marca NIKON
R$ 932,00
Total NE
0269/01
03135224000107
CONSELHO EXECUTIVO DE NORMAS-PADRÃO
1404/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
16/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93
1
R$ 3.700,00
R$ 3.700,00
Comprometimento de crédito com a contratação do
CENP, para obtenção do certificado de qualidade
técnica, com o respectivo pagamento das taxas de
manutenção trimestral.
R$ 3.700,00
Total NE
0188/05
00082024000137
CAESB- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DIST. FED. S
1405/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
16/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93
1
R$ 2.325,00
R$ 2.325,00
Reforço na Nota de Empenho nº 2005NE000628, para
atender despesas com a CAESB, durante o exercício
de 2005.
R$ 2.325,00
Total NE
0626/05
72628100000178
SÓ VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA EP
1406/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
16/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 80,00
R$ 80,00
Vidro liso comum de 5mm, medindo 85x130cm para
reposição no refeitório e prédio de OC do
RODEADOR
1
R$ 95,00
R$ 95,00
Fornecimento e colocação, em porta, de vidro
aramado de 4mm, medindo 98x68cm para reposição
na porta da fachada secundária da Sede Operacional
R$ 175,00
Total NE

 
 
 
 
 
0626/05
72628100000178
SÓ VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA EP
1407/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
16/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 99,00
R$ 99,00
Fornecimento e colocação, em porta, de vidro
aramado de 4mm, medindo 92x76 cm para reposição
na porta principal da Sede Administrativa
1
R$ 105,00
R$ 105,00
Fornecimento e colocação, em porta, de vidro
aramado de 4mm, medindo 94x85cm para reposição
na porta principal da Sede Administrativa
R$ 204,00
Total NE
0626/05
02454724000130
MOLDURAS RODDA LTDA - EPP
1408/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
16/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 51,72
R$ 51,72
Vidro liso comum de 4mm, medindo 79x107cm para
reposição no refeitório e prédio de OC do
RODEADOR
1
R$ 32,62
R$ 32,62
Vidro liso comum de 4mm, medindo 65x85cm para
reposição no refeitório e prédio de OC do
RODEADOR
1
R$ 24,97
R$ 24,97
Vidro liso comum de 4mm, medindo 50x85cm para
reposição no refeitório e prédio de OC do
RODEADOR
6
R$ 2,00
R$ 12,00
Massa para vidro, para fixação dos vidros objeto dos
itens 01 a 05 da RMS DISEG 048/05, pacote de 01 kg
R$ 121,31
Total NE
0626/05
02454724000130
MOLDURAS RODDA LTDA - EPP
1409/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
16/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 64,95
R$ 64,95
Vidro liso comum de 4mm, medindo 103x105cm para
colocação na sala de servidores do DESAD
1
R$ 97,59
R$ 97,59
Vidro liso comum de 5mm, medindo 105x120cm para
colocação na sala de servidores do DESAD
1
R$ 71,11
R$ 71,11
Vidro liso comum de 4mm, medindo 102x115cm para
colocação na sala de servidores do DESAD
1
R$ 315,00
R$ 315,00
Box de vidro incolor de 8mm de espessura, porta de
correr, montado com perfis de alumínio anodizado
fosco medindo 1,06x 1,80m para instalação no imóvel
situado na SQS 303, Bl. E, Aptº 303.
1
R$ 409,00
R$ 409,00
Box de vidro temperado incolor de 8mm de espessura,
porta de correr, montado com perfis de alumínio
anodizado fosco, medindo 1,39x 1,80m, para
instalação no imóvel situado na SQS 303, Bl. E, Aptº
R$ 957,65
Total NE
0452/05
04021632000192
AMAURI LEITE GANDINE ME
1411/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
16/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 2.075,00
R$ 2.075,00
Anulação total da Nota de Empenho nº
2005NE000963, referente aquisição de bomba D'água
de 15CV, 380V marca Scheneider.
R$ 2.075,00
Total NE
0199/05
04499869000183
COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO
1412/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
16/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93

 
 
 
 
 
 
 
 
1
R$ 3.168,00
R$ 3.168,00
Condomínio e Taxas extras das salas da Radiobrás em
Manaus/AM
R$ 3.168,00
Total NE
0452/05
04021632000192
AMAURI LEITE GANDINE ME
1413/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
16/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 2.075,00
R$ 2.075,00
Bomba D'água de 15 CV, 380 V marca Scheneider
R$ 2.075,00
Total NE
0188/05
00082024000137
CAESB- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DIST. FED. S
1414/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
16/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93
1
R$ 650,00
R$ 650,00
Reforço da Nota de Empenho nº 2005NE000628,
fornecimento de água e coleta de esgoto nas
dependências da Radiobrás em Brasília, durante o
exercício de 2005
R$ 650,00
Total NE
0366/05
EX1152024
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION
1425/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
17/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93
1
R$ 7.000,00
R$ 7.000,00
Anulação total da NE 2005NE000785, referente a
cobertura jornalística da viagem do Exmo.
Sr.Presidente da República a Venezuela, Suriname e
Guiana/Georgetown.
R$ 7.000,00
Total NE
0366/05
EX1152024
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION
1426/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
17/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93
1
R$ 3.226,50
R$ 3.226,50
Serviços de transmissão de sinais de áudio e vídeo
(play-out) da cobertura jornalística da viagem do
Exmo. Sr. Presidente da República a Venezuela,
Suriname e Guiana/Georgetown.
R$ 3.226,50
Total NE
0473/03
EX1152024
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION
1429/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
17/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93
1
R$ 2.618,45
R$ 2.618,45
Crédito orçamentário destinado a cobrir despesa de
exercício anterior, em carater excepcional, referente
ao exercício de 2003, para pagamento complementar
da Invoice nº 98322.
R$ 2.618,45
Total NE
0440/05
EX1152024
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION
1431/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
17/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93
1
R$ 190,00
R$ 190,00
Reforço da Nota de Empenho nº 2005NE001097,
referente à cobertura jornalística da viagem do Exmo.
Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, Celso
Amorim a Argel/Argélia
R$ 190,00
Total NE
0366/05
EX1152024
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION
1432/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
17/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93
1
R$ 50,00
R$ 50,00
Reforço da NE 2005NE1426, referente a transmissão
de sinais de audio e video da cobertura jornalistica da
viagem do Exmo. Presidente da Republica a
Venezuela, Suriname e Guiana/Georgetown.
R$ 50,00
Total NE
0494/04
EX1152024
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION
1434/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
17/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93

 
 
 
 
 
 
1
R$ 17.811,17
R$ 17.811,17
Prestação de serviços de transporte de sinais de áudio
e vídeo (play-out) da cobertura jornalística da viagem
do Ministro Luis Fernando Furlan a Nova York
R$ 17.811,17
Total NE
0331/05
33683111000107
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - S
1436/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
17/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93
3
R$ 2.900,00
R$ 8.700,00
Serviços de acesso à Rede SERPRO, acrescido de
circuito frame-relay, com velocidade de 128 Kbbs
R$ 8.700,00
Total NE
0976/05
04912213000140
DEGRAU MULTIMIDIA LTDA
1439/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
17/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
30
R$ 12,00
R$ 360,00
Reprodução de mídia em DVD - Programação da NBr
R$ 360,00
Total NE
0359/05
02692067000160
GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
1440/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
20/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
12
R$ 42,80
R$ 513,60
Copo plástico descartável para café, 50 ml, caixa com
5000 unidades
R$ 513,60
Total NE
0359/05
05506786000137
A.A TAVORA MATERIAL PARA ESCRITORIO ME
1441/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
20/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
12
R$ 30,00
R$ 360,00
Cartucho para impressora STYLUS COLOR 500
preto ref. SO 20093
12
R$ 70,00
R$ 840,00
Cartucho para impressora HP 820 CXL preto Ref.
51645A
R$ 1.200,00
Total NE
0359/05
30984918000183
KLIP´S PAPELARIA E REPRES. LTDA
1442/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
20/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
48
R$ 0,38
R$ 18,24
Caneta esferográfica, cor vermelha
36
R$ 0,35
R$ 12,60
Pasta de cartolina com ferragem
120
R$ 0,38
R$ 45,60
Caneta esferográfica, cor preta
120
R$ 0,38
R$ 45,60
Caneta esferográfica, cor azul
R$ 122,04
Total NE
351/05
04412646000137
NET PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
1453/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
20/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 663,10
R$ 663,10
Anulação total da Nota de Empenho nº
205NE000818, referente a aquisição de Placas de
rede, Fonte de alimentação ATX, Mouse opticos e
Teclado

 
 
 
 
 
 
R$ 663,10
Total NE
351/05
04412646000137
NET PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
1454/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
20/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 86,00
R$ 86,00
Anulação total da Nota de Empenho nº
2005NE001021, referente aquisição de fonte de
Alimentação ATX 300 Watts
R$ 86,00
Total NE
351/05
70596473000189
INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1455/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
20/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
1
R$ 680,00
R$ 680,00
Anulação total da NE 1018/05, referente aquisição de
mouse opticos PS2 3 botões (RMS 007, 008 e 009)
R$ 680,00
Total NE
351/05
70596473000189
INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1456/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
20/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
4
R$ 34,00
R$ 136,00
Anulação total NE 1107 - aquisição de mouse optica
(RMS 005-GABIN/ 007-SEFIS e 015-DICOM
R$ 136,00
Total NE
351/05
04412646000137
NET PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
1457/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
20/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
3
R$ 19,20
R$ 57,60
Mouse optico
2
R$ 46,00
R$ 92,00
Fonte ATX 400 Watts
2
R$ 43,00
R$ 86,00
Fonte ATX 300 Watts
15
R$ 19,90
R$ 298,50
Teclado Padrão ABNT2 com 102 teclas
3
R$ 43,00
R$ 129,00
Fonte ATX 300 Watts
R$ 663,10
Total NE
0351/05
04412646000137
NET PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
1458/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
20/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
2
R$ 43,00
R$ 86,00
Fonte de alimentação para computador, 300 watts,
115/230 Volts, tipo ATX
R$ 86,00
Total NE
351/05
70596473000189
INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1459/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
20/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
20
R$ 34,00
R$ 680,00
Mouse Optico PS2 3 botões
R$ 680,00
Total NE

 
 
 
 
 
351/05
70596473000189
INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1460/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
20/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 24, Inciso II
4
R$ 34,00
R$ 136,00
Mouse optico PS2 3 botões
R$ 136,00
Total NE
0359/05
02090705000172
PAPELARIA GARDENPEL LTDA
1462/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
20/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
24
R$ 0,48
R$ 11,52
Caneta marca texto, lumicolor, amarela
36
R$ 1,92
R$ 69,12
Fita crepe 25 x 50
24
R$ 0,39
R$ 9,36
Cola em bastão 9 gramas
R$ 90,00
Total NE
0759/05
EX1152024
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION
1469/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
21/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93
1
R$ 5.200,00
R$ 5.200,00
Serviço de transmissão da viagem do Sr. Ministro
Celso Amorim, ao Chile e Equador
R$ 5.200,00
Total NE
0759/05
EX1152024
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION
1470/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
21/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Caput Art. 25 Lei 8666/93
1
R$ 5.200,00
R$ 5.200,00
Anulação total da Nota de Empenho nº
2005NE000970, referente transmissão da viagem do
Sr. Ministro Celso Amorim, ao Chile e Equador.
R$ 5.200,00
Total NE
0097/05
33521709000191
HIDRALUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
1472/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
21/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
20
R$ 4,75
R$ 95,00
Conector CANON fêmea XLR com corpo em
alumínio, montagem sem parafusos e contatos
banhados em prata, para uso no Fórum Social Mundial
20
R$ 5,09
R$ 101,80
Conector Canon macho XLR, com corpo de alumínio
para uso no Fórum Social Mundial
100
R$ 5,33
R$ 533,00
Tomada bipolar aérea, 15 amperes, 250VCA, fêmea,
pino chato e redondo, para montagem da TV
Internacional
50
R$ 3,36
R$ 168,00
Emenda tipo back-to-back, BNC, fêmea, para
montagem da TV Internacional
50
R$ 4,38
R$ 219,00
Emenda tipo T, BNC, 1 macho/2 fêmeas para
montagem da TV Internacional
100
R$ 0,70
R$ 70,00
Plug tipo F, de rosquear, fêmea para montagem da TV
Internacional

 
 
 
 
50
R$ 11,45
R$ 572,50
Tomada tripolar aérea, de 10 a 15 amperes, 250VCA,
emborrachada, fêmea, para montagem da TV
Internacional
50
R$ 9,40
R$ 470,00
Tomada tripolar aéreo, de 10 a 15 amperes, 250VCA,
emborrachado, macho, para montagem da TV
Internacional
500
R$ 2,54
R$ 1.270,00
Plug BNC para cabo RG 59, macho, de climpar, com
pino central fixo, para montagem da TV Internacional
100
R$ 4,25
R$ 425,00
Terminação de vídeo, 75 Ohms, plug BNC macho,
para montagem da TV Internacional
30
R$ 5,20
R$ 156,00
Conector de painel, tipo XLR-3 macho, matálico, para
montagem da TV Internacional
30
R$ 4,60
R$ 138,00
Conector de painel tipo XLR-3, fêmea, metálico,
montagem da TV Internacional
R$ 4.218,30
Total NE
0097/05
38075958000114
AUGUSTO LUIZ COELHO JUNIOR
1477/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
21/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
600
R$ 0,18
R$ 108,00
Abraçadeira tipo Hellermann de 40 cm para
montagem da TV Internacional
600
R$ 0,13
R$ 78,00
Abraçadeira tipo Hellermann de 30 cm para
montagem da TV Internacional
600
R$ 0,06
R$ 36,00
Abraçadeira tipo Hellermann de 20 cm para
montagem da TV Internacional
R$ 222,00
Total NE
0097/05
02695067000113
SOLAR COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS E DE CONST. L
1478/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
21/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
30
R$ 2,90
R$ 87,00
Conector RCA macho corpo metálico para uso no
Fórum Social Mundial
100
R$ 2,90
R$ 290,00
Plug tipo RCA, macho, corpo metálico, para
montagem da TV Internacional
50
R$ 2,20
R$ 110,00
Plug tipo P10, estéreo, macho, corpo metálico para
montagem da TV Internacional
R$ 487,00
Total NE
0097/05
00848478000176
HAPORTEC COMERCIO COMP. ELETRO ELETRONICO L
1479/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
21/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
500
R$ 4,55
R$ 2.275,00
Plug BNC para cabo RF 75 0.8/4.8 DT, macho, de
climpar, com pino central fixo, para montagem da TV
Internacional
R$ 2.275,00
Total NE
0097/05
72572910000150
CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA.
1480/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
21/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a

 
 
 
 
5
R$ 117,00
R$ 585,00
Cabo tripolar, flexível, 3 x 1,5 mm, rolo com 100
metros, para montagem da TV Internacional
R$ 585,00
Total NE
0097/05
03094213000118
DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA
1481/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
21/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
100
R$ 2,80
R$ 280,00
Plug bipolar aéreo, 15 amperes, 250VCA, macho,
pino redondo, para montagem da TV Internacional
40
R$ 10,20
R$ 408,00
Transformador de isolação de áudio 600 + 600 ohms,
20 miliwatts, 10 dB para montagem da TV
Internacional
6
R$ 68,60
R$ 411,60
Fio flexível paralelo, 2 x 1,5 mm, cor marrom, rolo
com 100 metros, para montagem da TV Internacional
30
R$ 26,30
R$ 789,00
Painel cego para rack 19" x 3U, metal, cinza, para
montagem da TV Internacional
30
R$ 27,94
R$ 838,20
Painel cego para rack 19" x 4U, metal, cinza, para
montagem da TV Internacional
R$ 2.726,80
Total NE
0097/05
72600067000178
A ARTE INFORMÁTICA LTDA.
1486/05
Processo:
NE:
Fundamento Legal:
Quant
Preço Unit
Total
22/06/2005 00:00:00
Data Atendimento:
Art. 23, Inciso II-a
30
R$ 2,34
R$ 70,20
Conector P10 macho corpo metálico para uso no
Fórum Social Mundial
30
R$ 1,95
R$ 58,50
Conector P2 macho corpo metálico estéreo para uso
no Fórum Social Mundial
25
R$ 1,95
R$ 48,75
Plug tipo P2, estéreo, macho, corpo metálico, para
montagem TV Internacional