| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 31/07/2004 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 1179/04 |
| 60872686000132 |
| T. TANAKA S/A |
| 1772/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 230,00 |
| R$ 230,00 |
| Conserto de objetiva Nikon 17/35mm Série 261038 - |
| RP 30515 |
| R$ 230,00 |
| Total NE |
| 0998/04 |
| 26989129000168 |
| CLÍNICA DO RENASCER LTDA |
| 1774/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 4.597,49 |
| R$ 4.597,49 |
| Pagamento despesas com Assistência Médica Especial |
| do dependente legal (filho) do empregado MOACYR |
| DE OLIVEIRA FILHO, conf. Resolução de Diretoria |
| nº 013/2004, de 07/06/2004 |
| R$ 4.597,49 |
| Total NE |
| 1008/04 |
| 05471539000142 |
| ALM - AUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTI |
| 1777/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 30 |
| R$ 46,00 |
| R$ 1.380,00 |
| Fita Betacam de 10 minutos SP metálica |
| 300 |
| R$ 1,35 |
| R$ 405,00 |
| Fita cassete de 60 minutos |
| 200 |
| R$ 1,49 |
| R$ 298,00 |
| CDR virgem gravável 80 minutos para dados e áudio |
| com capa original |
| 50 |
| R$ 1,49 |
| R$ 74,50 |
| CDR Digital áudio 80 minutos com capa, original |
| R$ 2.157,50 |
| Total NE |
| 0460/04 |
| 00603652000110 |
| D & M PINTURAS E REFORMAS LTDA |
| 1779/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-b |
| 1 |
| R$ 4.898,54 |
| R$ 4.898,54 |
| Prestação de serviços de aceiro e roçagem, no parque |
| de transmissores do SIA, na Radiobrás de Brasília-DF |
| R$ 4.898,54 |
| Total NE |
| 0460/04 |
| 01092071000205 |
| CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
| 1780/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-b |
| 1 |
| R$ 23.566,99 |
| R$ 23.566,99 |
| Prestação de serviços de aceiro e roçagem no parque |
| de transmissores do RODEADOR da RADIOBRÁS. |
| R$ 23.566,99 |
| Total NE |
| 1013/04 |
| 03615937000160 |
| MULTIPLIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP |
| 1785/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 100 |
| R$ 0,50 |
| R$ 50,00 |
| Clip em aço t/0 em arame de aço, caixa com 100 |
| unidades |
| 12 |
| R$ 1,11 |
| R$ 13,32 |
| Colchete tipo bailarina nº 7 caixa c/ 50 unidades, |
| marca ACC |
| 144 |
| R$ 0,10 |
| R$ 14,40 |
| Lápis preto nº 02, Mr. Voyage |
| 200 |
| R$ 0,58 |
| R$ 116,00 |
| Pasta suspensa para arquivo completa, Mr. CIL |
| 10 |
| R$ 20,10 |
| R$ 201,00 |
| Perfurador de papel em aço tipo médio tratamento |
| superficial pintado, capacidade de perfuração de 60 |
| folhas, funcionamento manual, furos redondos, com |
| marginador, Mr. Gavia |
| 10 |
| R$ 0,50 |
| R$ 5,00 |
| Clip tipo trançado nº 2 em aço niquelado - caixa com |
| 50 unidades |
| 5 |
| R$ 1,30 |
| R$ 6,50 |
| Alfinete para marcar mapas, Marca ACC |
| 20 |
| R$ 0,45 |
| R$ 9,00 |
| Corretivo Liquid Paper a base d'água, 18 ml, marca art |
| maxi |
| 5 |
| R$ 2,63 |
| R$ 13,15 |
| Apagador para quadro branco |
| 10 |
| R$ 0,65 |
| R$ 6,50 |
| Cinta elástica tipo light nr.18 25 gr |
| 10 |
| R$ 0,38 |
| R$ 3,80 |
| Grafite 2B, 0,5mm tubo com 12 unidades, Mr. |
| BicTree |
| 10 |
| R$ 15,78 |
| R$ 157,80 |
| Grampeador em metal tipo mesa tamanho médio, para |
| grampo 26/6, Mr. G200 |
| 20 |
| R$ 1,94 |
| R$ 38,80 |
| Grampo para grampeador com tratamento superficial |
| niquelado tamanho 26/6, cx c/ 5000 unidades, Mr. |
| ACC |
| 100 |
| R$ 0,32 |
| R$ 32,00 |
| Pasta de cartolina com ferragem de 1ª qualidade, Mr. |
| CIL |
| 100 |
| R$ 0,40 |
| R$ 40,00 |
| Pasta de cartolina com aba e elástico de 1ª qualidade, |
| Mr. CIL |
| 10 |
| R$ 0,78 |
| R$ 7,80 |
| Tinta para almofada de carimbo, cor azul, 40 ml, Mr. |
| Japan |
| R$ 715,07 |
| Total NE |
| 1013/04 |
| 05471539000142 |
| ALM - AUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTI |
| 1786/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 24 |
| R$ 0,49 |
| R$ 11,76 |
| Caneta marca texto, cor verde, marca Carby |
| 34 |
| R$ 0,49 |
| R$ 16,66 |
| Caneta marca texto, cor amarela, Mr. Carby |
| R$ 28,42 |
| Total NE |
| 1191/04 |
| 08256631724 |
| DANIEL RAMALHO DE SOUZA PEREIRA |
| 1787/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 266,00 |
| R$ 266,00 |
| Contratação em caráter emergencial de um Reporter |
| fotográfico autônomo no Rio de Janeiro para para |
| cobertura da visita do Sr. Presidente Luiz Inacio Lula |
| da Silva no velório do ex-governador Leonel Brizola. |
| R$ 266,00 |
| Total NE |
| 0914/04 |
| 93770405820 |
| LUIZ HENRIQUE ROMAGNOLI |
| 1789/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 5/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 984,40 |
| R$ 984,40 |
| Reembolso de despesas ao profissional LUIZ |
| HENRIQUE ROMAGNOLI relativa a passagens |
| aéreas, durante o exercício de 2004 |
| R$ 984,40 |
| Total NE |
| 1199/04 |
| 27603148120 |
| SANDRO MIGUEL BAEZA |
| 1790/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 5/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 103,00 |
| R$ 103,00 |
| Ressarcimento de despesas ao Empregado SANDRO |
| MIGUEL BAEZA de despesas com táxi, no período |
| de 12 a 20/06/2004, realizadas durante viagem ao Rio |
| de Janeiro |
| R$ 103,00 |
| Total NE |
| 1231/04 |
| 72632995000114 |
| JF COMÉRCIO VEREJISTA LTDA EPP |
| 1796/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 10 |
| R$ 796,00 |
| R$ 7.960,00 |
| Toner para máquina Xerox modelo 5090/5390, caixa |
| com 03 unidades, marca Kadu |
| R$ 7.960,00 |
| Total NE |
| 0896/04 |
| 00475863000387 |
| COENCIL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| 1800/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 8/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 15.000,00 |
| R$ 15.000,00 |
| Fornecimento diário dos combustíveis: álcool, |
| gasolina e óleo diesel para os veículos automotores, |
| tratores e geradores da RADIOBRÁS em Brasília |
| R$ 15.000,00 |
| Total NE |
| 1164/04 |
| 00647255000140 |
| STEMAQ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME |
| 1814/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.920,00 |
| R$ 1.920,00 |
| Contratação de empresa para manutenção das |
| grampeadoras MIRUNA- RP-8836 e 19074 instaladas |
| na Secretaria de Mídia impressa-SEMIM |
| R$ 1.920,00 |
| Total NE |
| 1245/04 |
| 00569905000187 |
| CVP COMERCIAL DE VEICULOS PEÇAS LTDA |
| 1821/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.000,00 |
| R$ 1.000,00 |
| Pagamento de franquia ref. ao veículo FIAT/Elba de |
| placa JEM-1589. |
| R$ 1.000,00 |
| Total NE |
| 1861/04 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1827/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 217,60 |
| R$ 217,60 |
| Pagamento de multa, uma vez que, as faturas foram |
| pagas em atraso. |
| R$ 217,60 |
| Total NE |
| 1012/04 |
| 02697262000182 |
| WORLDTECH COMÉRCIO E SERVICE INFORMÁTICA L |
| 1828/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-b |
| 10 |
| R$ 52,40 |
| R$ 524,00 |
| Cartucho para impressora HP 5550 ref. C6656A - |
| preto original |
| 60 |
| R$ 71,00 |
| R$ 4.260,00 |
| Cartucho para impressora HP DESKJET 870/820 ref. |
| 51645A preto original |
| R$ 4.784,00 |
| Total NE |