| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 31/07/2004 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 1179/04 |
| 60872686000132 |
| T. TANAKA S/A |
| 1772/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 230,00 |
| R$ 230,00 |
| Conserto de objetiva Nikon 17/35mm Série 261038 - |
| RP 30515 |
| R$ 230,00 |
| Total NE |
| 0998/04 |
| 26989129000168 |
| CLÍNICA DO RENASCER LTDA |
| 1774/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 4.597,49 |
| R$ 4.597,49 |
| Pagamento despesas com Assistência Médica Especial |
| do dependente legal (filho) do empregado MOACYR |
| DE OLIVEIRA FILHO, conf. Resolução de Diretoria |
| nº 013/2004, de 07/06/2004 |
| R$ 4.597,49 |
| Total NE |
| 1008/04 |
| 05471539000142 |
| ALM - AUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTI |
| 1777/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 30 |
| R$ 46,00 |
| R$ 1.380,00 |
| Fita Betacam de 10 minutos SP metálica |
| 300 |
| R$ 1,35 |
| R$ 405,00 |
| Fita cassete de 60 minutos |
| 200 |
| R$ 1,49 |
| R$ 298,00 |
| CDR virgem gravável 80 minutos para dados e áudio |
| com capa original |
| 50 |
| R$ 1,49 |
| R$ 74,50 |
| CDR Digital áudio 80 minutos com capa, original |
| R$ 2.157,50 |
| Total NE |
| 0460/04 |
| 00603652000110 |
| D & M PINTURAS E REFORMAS LTDA |
| 1779/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-b |
| 1 |
| R$ 4.898,54 |
| R$ 4.898,54 |
| Prestação de serviços de aceiro e roçagem, no parque |
| de transmissores do SIA, na Radiobrás de Brasília-DF |
| R$ 4.898,54 |
| Total NE |
| 0460/04 |
| 01092071000205 |
| CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
| 1780/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-b |
| 1 |
| R$ 23.566,99 |
| R$ 23.566,99 |
| Prestação de serviços de aceiro e roçagem no parque |
| de transmissores do RODEADOR da RADIOBRÁS. |
| R$ 23.566,99 |
| Total NE |
| 1013/04 |
| 03615937000160 |
| MULTIPLIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP |
| 1785/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 100 |
| R$ 0,50 |
| R$ 50,00 |
| Clip em aço t/0 em arame de aço, caixa com 100 |
| unidades |
| 12 |
| R$ 1,11 |
| R$ 13,32 |
| Colchete tipo bailarina nº 7 caixa c/ 50 unidades, |
| marca ACC |
| 144 |
| R$ 0,10 |
| R$ 14,40 |
| Lápis preto nº 02, Mr. Voyage |
| 200 |
| R$ 0,58 |
| R$ 116,00 |
| Pasta suspensa para arquivo completa, Mr. CIL |
| 10 |
| R$ 20,10 |
| R$ 201,00 |
| Perfurador de papel em aço tipo médio tratamento |
| superficial pintado, capacidade de perfuração de 60 |
| folhas, funcionamento manual, furos redondos, com |
| marginador, Mr. Gavia |
| 10 |
| R$ 0,50 |
| R$ 5,00 |
| Clip tipo trançado nº 2 em aço niquelado - caixa com |
| 50 unidades |
| 5 |
| R$ 1,30 |
| R$ 6,50 |
| Alfinete para marcar mapas, Marca ACC |
| 20 |
| R$ 0,45 |
| R$ 9,00 |
| Corretivo Liquid Paper a base d'água, 18 ml, marca art |
| maxi |
| 5 |
| R$ 2,63 |
| R$ 13,15 |
| Apagador para quadro branco |
| 10 |
| R$ 0,65 |
| R$ 6,50 |
| Cinta elástica tipo light nr.18 25 gr |
| 10 |
| R$ 0,38 |
| R$ 3,80 |
| Grafite 2B, 0,5mm tubo com 12 unidades, Mr. |
| BicTree |
| 10 |
| R$ 15,78 |
| R$ 157,80 |
| Grampeador em metal tipo mesa tamanho médio, para |
| grampo 26/6, Mr. G200 |
| 20 |
| R$ 1,94 |
| R$ 38,80 |
| Grampo para grampeador com tratamento superficial |
| niquelado tamanho 26/6, cx c/ 5000 unidades, Mr. |
| ACC |
| 100 |
| R$ 0,32 |
| R$ 32,00 |
| Pasta de cartolina com ferragem de 1ª qualidade, Mr. |
| CIL |
| 100 |
| R$ 0,40 |
| R$ 40,00 |
| Pasta de cartolina com aba e elástico de 1ª qualidade, |
| Mr. CIL |
| 10 |
| R$ 0,78 |
| R$ 7,80 |
| Tinta para almofada de carimbo, cor azul, 40 ml, Mr. |
| Japan |
| R$ 715,07 |
| Total NE |
| 1013/04 |
| 05471539000142 |
| ALM - AUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTI |
| 1786/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 24 |
| R$ 0,49 |
| R$ 11,76 |
| Caneta marca texto, cor verde, marca Carby |
| 34 |
| R$ 0,49 |
| R$ 16,66 |
| Caneta marca texto, cor amarela, Mr. Carby |
| R$ 28,42 |
| Total NE |
| 1191/04 |
| 08256631724 |
| DANIEL RAMALHO DE SOUZA PEREIRA |
| 1787/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 2/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 266,00 |
| R$ 266,00 |
| Contratação em caráter emergencial de um Reporter |
| fotográfico autônomo no Rio de Janeiro para para |
| cobertura da visita do Sr. Presidente Luiz Inacio Lula |
| da Silva no velório do ex-governador Leonel Brizola. |
| R$ 266,00 |
| Total NE |
| 0914/04 |
| 93770405820 |
| LUIZ HENRIQUE ROMAGNOLI |
| 1789/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 5/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 984,40 |
| R$ 984,40 |
| Reembolso de despesas ao profissional LUIZ |
| HENRIQUE ROMAGNOLI relativa a passagens |
| aéreas, durante o exercício de 2004 |
| R$ 984,40 |
| Total NE |
| 1199/04 |
| 27603148120 |
| SANDRO MIGUEL BAEZA |
| 1790/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 5/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 103,00 |
| R$ 103,00 |
| Ressarcimento de despesas ao Empregado SANDRO |
| MIGUEL BAEZA de despesas com táxi, no período |
| de 12 a 20/06/2004, realizadas durante viagem ao Rio |
| de Janeiro |
| R$ 103,00 |
| Total NE |
| 1231/04 |
| 72632995000114 |
| JF COMÉRCIO VEREJISTA LTDA EPP |
| 1796/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 10 |
| R$ 796,00 |
| R$ 7.960,00 |
| Toner para máquina Xerox modelo 5090/5390, caixa |
| com 03 unidades, marca Kadu |
| R$ 7.960,00 |
| Total NE |
| 0896/04 |
| 00475863000387 |
| COENCIL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| 1800/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 8/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 15.000,00 |
| R$ 15.000,00 |
| Fornecimento diário dos combustíveis: álcool, |
| gasolina e óleo diesel para os veículos automotores, |
| tratores e geradores da RADIOBRÁS em Brasília |
| R$ 15.000,00 |
| Total NE |
| 1164/04 |
| 00647255000140 |
| STEMAQ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME |
| 1814/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.920,00 |
| R$ 1.920,00 |
| Contratação de empresa para manutenção das |
| grampeadoras MIRUNA- RP-8836 e 19074 instaladas |
| na Secretaria de Mídia impressa-SEMIM |
| R$ 1.920,00 |
| Total NE |
| 1245/04 |
| 00569905000187 |
| CVP COMERCIAL DE VEICULOS PEÇAS LTDA |
| 1821/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.000,00 |
| R$ 1.000,00 |
| Pagamento de franquia ref. ao veículo FIAT/Elba de |
| placa JEM-1589. |
| R$ 1.000,00 |
| Total NE |
| 1861/04 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1827/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 217,60 |
| R$ 217,60 |
| Pagamento de multa, uma vez que, as faturas foram |
| pagas em atraso. |
| R$ 217,60 |
| Total NE |
| 1012/04 |
| 02697262000182 |
| WORLDTECH COMÉRCIO E SERVICE INFORMÁTICA L |
| 1828/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-b |
| 10 |
| R$ 52,40 |
| R$ 524,00 |
| Cartucho para impressora HP 5550 ref. C6656A - |
| preto original |
| 60 |
| R$ 71,00 |
| R$ 4.260,00 |
| Cartucho para impressora HP DESKJET 870/820 ref. |
| 51645A preto original |
| R$ 4.784,00 |
| Total NE |
| 1012/04 |
| 26429985000169 |
| DISTRIBUIDORA RIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ |
| 1829/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-b |
| 50 |
| R$ 108,20 |
| R$ 5.410,00 |
| Cartucho para impressora LEXMARK modelo Z42, |
| color, ref. 15M0125 |
| R$ 5.410,00 |
| Total NE |
| 1012/04 |
| 02773629000108 |
| XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. |
| 1830/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 9/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-b |
| 141 |
| R$ 208,00 |
| R$ 29.328,00 |
| Toner para máquina Xerox, modelo 5090/5390 |
| R$ 29.328,00 |
| Total NE |
| 1271/04 |
| 70596473000189 |
| INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 1851/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 12/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 180,00 |
| R$ 360,00 |
| Hub/swuitch de 16 portas (econômico) |
| R$ 360,00 |
| Total NE |
| 1250/04 |
| 75908255149 |
| MARLENE CATHARINO CARDOSO |
| 1854/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 800,00 |
| R$ 800,00 |
| Auxílio funeral do empregado Jair Cunha Cardoso, |
| conforme previsto na cláusula nº 75 do acordo |
| Coletivo 2003/2004. |
| R$ 800,00 |
| Total NE |
| 1200/04 |
| 37163235000104 |
| ULTRACENTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 1865/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 5 |
| R$ 36,50 |
| R$ 182,50 |
| Fornecimento e colocação de piso em borrachão |
| ASEFLEX, em placas, medindo 0,50cmx0,50cm, na |
| cor preta, na rampa dos portadores de deficientes no |
| Prédio da 702 |
| R$ 182,50 |
| Total NE |
| 1275/04 |
| 00013631000145 |
| ROYAL PNEUS LTDA |
| 1880/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 144,00 |
| R$ 144,00 |
| Pagamento de desgastes de pneu, referente a |
| substituição do pneu em garantia que estava sendo |
| utilizado no veículo MB/Sprinter Furgão - Placa JGB |
| 3329. |
| R$ 144,00 |
| Total NE |
| 1014/04 |
| 00843896000170 |
| GRÁFICA E EDITORA OLÍMPICA LTDA |
| 1881/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 500 |
| R$ 0,58 |
| R$ 290,00 |
| Capa de processo em papel cartão supremo 300g/m², |
| impressão em off set preto frente, formato duplo ofício |
| dobrado ao meio |
| 1.000 |
| R$ 0,20 |
| R$ 200,00 |
| Envelope pardo pequeno nas dimensões 200 x 280 |
| mm em papel kraft ouro 80g/m² tipo saco impressão |
| tipográfica através de clichê frente na cor preta |
| R$ 490,00 |
| Total NE |
| 1014/04 |
| 05059201000188 |
| BRISA EDITORA GRÁFICA LTDA |
| 1882/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 4.000 |
| R$ 0,22 |
| R$ 880,00 |
| Envelope pardo médio nas dimensões 260 x 360 mm |
| em papel kraft ouro 80g/m² tipo saco impressão |
| tipográfica através de clichê frente na cor preta |
| R$ 880,00 |
| Total NE |
| 1014/04 |
| 03188693000186 |
| COMERCIAL TERRA LTDA |
| 1883/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 100 |
| R$ 1,65 |
| R$ 165,00 |
| Formulário para impressão de nota fiscal/fatura de |
| serviço modelo 3B, tamanho A4, conforme modelo |
| anexo |
| R$ 165,00 |
| Total NE |
| 1014/04 |
| 02611119000126 |
| GRÁFICA E EDITORA REAL INDÚSTRIA COMÉRCIO LT |
| 1884/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 3.000 |
| R$ 0,13 |
| R$ 390,00 |
| Formulário para impressão de nota fiscal/fatura de |
| serviço modelo 021, tamanho A4 conforme modelo |
| anexo. |
| 3.000 |
| R$ 0,13 |
| R$ 390,00 |
| Formulário para impressão de nota fiscal/fatura de |
| serviço modelo 01, tamanho A4, conforme modelo |
| anexo |
| 100 |
| R$ 1,20 |
| R$ 120,00 |
| Nota Fiscal/Fatura, mod. 01 - Série - 3, 04 vias, sendo |
| 1ª via branca impressão off set preto, 2ª via azul, 3ª via |
| vermelha e 4ª via verde em papel autocopiativo. |
| R$ 900,00 |
| Total NE |
| 1621/03 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1891/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.318,37 |
| R$ 1.318,37 |
| Anulação do Saldo da NE0526/04 rel. a Play out da |
| cobertura jornalística do exmo. Pres. da Rep. a C. de |
| abertura da O.I. do Café, em Nova York - EUA, de |
| 22 a 25/09/03 |
| R$ 1.318,37 |
| Total NE |
| 1610/03 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1892/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 207,00 |
| R$ 207,00 |
| Anulação do saldo da NE00527/04, considerando que |
| as despesas foram pagas pela NE 00526/04, relativas |
| a viagem do M.Rel.Exteriores à Cancum no México |
| de 10 à 14/09/03 |
| R$ 207,00 |
| Total NE |
| 1610/03 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1893/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 269,70 |
| R$ 269,70 |
| Anulação do saldo da NE2004NE001026, uma vez |
| que as despesas foram quitadas pela NE0084/04, |
| relativa à viagem do M. das Rel. Exteriores à Cancun |
| no México |
| R$ 269,70 |
| Total NE |
| 0376/04 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1907/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 14.200,00 |
| R$ 14.200,00 |
| Reforço da Nota de Empenho nº 2004NE000963 ref. |
| transmissão via satélite (play-out) viagem Presidencial |
| à Venezuela/Caracas |
| R$ 14.200,00 |
| Total NE |
| 1012/04 |
| 04196935000227 |
| GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1908/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-b |
| 6 |
| R$ 89,60 |
| R$ 537,60 |
| Etiqueta auto-adesiva em formulários contínuo, |
| tamanho 80 mm x 36 cm, caixa com 16000 unidades, |
| 4 colunas |
| R$ 537,60 |
| Total NE |
| 1012/04 |
| 50596790000783 |
| RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPÉIS LTDA |
| 1909/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-b |
| 2 |
| R$ 155,00 |
| R$ 310,00 |
| Toner para impressora LASER JET ref. C3903A |
| original |
| R$ 310,00 |
| Total NE |
| 1243/04 |
| 32913188000155 |
| TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA |
| 1917/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.821,00 |
| R$ 1.821,00 |
| Aquisição de bomba do toner e engrenagem para |
| conserto da Impressora Plotter Océ RP nº 27489 |
| R$ 1.821,00 |
| Total NE |
| 1194/04 |
| 72600067000178 |
| A ARTE INFORMÁTICA LTDA. |
| 1919/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 820,00 |
| R$ 820,00 |
| Conseto da impressora Laser Jet 2100M RP 27.702 de |
| uso na Mídia Impressa |
| R$ 820,00 |
| Total NE |
| 0140/03 |
| 00027681000181 |
| RICHARDSON ELETRONICS DO BRASIL LTDA |
| 1920/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 88.000,00 |
| R$ 88.000,00 |
| Válvulas moduladoras com os respectivos soquetes de |
| 10Vac, 300A, 3000W, 20kVDC, 20 ADC, 100kW, |
| 1,75kW, 0,5kW, 1,5kVDC, -380V e 18,8A, para uso |
| dos transmissores ,do Rodeador (4CV 100.000 C) |
| R$ 88.000,00 |
| Total NE |
| 1332/04 |
| 01623461000183 |
| ELETRONICA COMETA LTDA |
| 1921/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 4 |
| R$ 0,40 |
| R$ 1,60 |
| Capacitador eletrolítico 100wF / 63V |
| R$ 1,60 |
| Total NE |
| 1332/04 |
| 01866933000129 |
| RTE - ELETRICIDADE LTDA |
| 1921/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 5,70 |
| R$ 11,40 |
| Abraçadeira de 20 cm |
| R$ 11,40 |
| Total NE |
| 0595/04 |
| 47208368000103 |
| MOELLER ELETRIC LTDA |
| 1924/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 23/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 4.000,00 |
| R$ 4.000,00 |
| Conserto de um disjuntor motorizado Klocner Moeller |
| tipo NZM-12 de Brasília para Campinas |
| R$ 4.000,00 |
| Total NE |
| 1134/04 |
| 02773629001171 |
| XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA |
| 1925/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 23/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 11 |
| R$ 1.090,00 |
| R$ 11.990,00 |
| Cartucho de Toner para máquina de Xeroxmod |
| DC-230 |
| 7 |
| R$ 580,00 |
| R$ 4.060,00 |
| Cartucho de Toner para máquina Xerox mod. DC-214. |
| R$ 16.050,00 |
| Total NE |
| 0982/04 |
| 04939438000190 |
| MARCOS ALEX DE AGUIAR ALBANO - ME |
| 1935/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 26/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 75,00 |
| R$ 75,00 |
| Conserto de impressora HP 600 RP nº 23912 |
| 1 |
| R$ 85,00 |
| R$ 85,00 |
| Conserto da Impressora HP RP 24.091 lotada na |
| DPLAN |
| R$ 160,00 |
| Total NE |
| 0982/04 |
| 06206109000166 |
| BYTENEXUS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
| 1940/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 590,00 |
| R$ 590,00 |
| Manutenção e reparo de um fax/impressora marca |
| XEROX Workcentre 385 RP nº 27888 instalada no |
| Núcleo de Convênio e Contratos |
| 1 |
| R$ 335,00 |
| R$ 335,00 |
| Conserto de Fax Panasonic RP 23772 |
| 1 |
| R$ 135,00 |
| R$ 135,00 |
| Conserto de monitor DFI RP 30735 série 00014825 |
| 1 |
| R$ 185,00 |
| R$ 185,00 |
| Revisão geral - computador RP 27165 - ASDAF |
| 1 |
| R$ 370,00 |
| R$ 370,00 |
| Conserto de fax RP nº 27833 |
| 1 |
| R$ 785,00 |
| R$ 785,00 |
| Manutenção corretiva da impresora HP Laserjet 5Si, |
| RP nº 25836. |
| 1 |
| R$ 365,00 |
| R$ 365,00 |
| Conserto de aparelho multifuncional marca XEROX, |
| modelo Workcenter 385, RP 27890, lotado na |
| SESUP. |
| 1 |
| R$ 135,00 |
| R$ 135,00 |
| Conserto de monitor de vídeo de 15 '' - RP 30757 |
| R$ 2.900,00 |
| Total NE |
| 1011/04 |
| 01624253000107 |
| CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA |
| 1951/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1.500 |
| R$ 2,15 |
| R$ 3.225,00 |
| Pilha alcalina de 1,5 volts t/pequeno |
| R$ 3.225,00 |
| Total NE |
| 1316/04 |
| 61198164000160 |
| PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS |
| 1952/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 74,63 |
| R$ 74,63 |
| Seguro Obrigatório ref. ao veículo |
| MARCOPOLO/VOLARE W8 ON de propriedade da |
| Radiobrás de placa JGH-0246. |
| R$ 74,63 |
| Total NE |
| 1316/04 |
| 00475855000179 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL |
| 1953/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 1.778,70 |
| R$ 1.778,70 |
| Pagtº de IPVA, ref. ao exercício de 2004 do veículo |
| MARCOPOLO/VOLARE W8 ON da Radiobrás de |
| placa JGH-0246 |
| R$ 1.778,70 |
| Total NE |
| 1011/04 |
| 32509291000134 |
| DIPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA |
| 1954/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 40 |
| R$ 3,96 |
| R$ 158,40 |
| Pilha alcalina de 1,5 volts t/grande |
| 2 |
| R$ 39,00 |
| R$ 78,00 |
| Cabo rígido 1,5 mm cor marron, rolo com 100 metros |
| 50 |
| R$ 0,62 |
| R$ 31,00 |
| Lâmpada incandescente 60w x 220 volts |
| 20 |
| R$ 0,89 |
| R$ 17,80 |
| Lâmpada incandescente SOFT 60w x 220 volts |
| 30 |
| R$ 0,80 |
| R$ 24,00 |
| Pino de tomada tipo macho |
| R$ 309,20 |
| Total NE |
| 1011/04 |
| 38058475000101 |
| KRISTA ELETRONICA LTDA |
| 1955/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 2 |
| R$ 397,00 |
| R$ 794,00 |
| Cabo RF 75, rolo com 100 metros marca KMP |
| 3 |
| R$ 160,00 |
| R$ 480,00 |
| Cabo UTP, categoria 05 para rede de dados, cx c/ |
| 3000 metros |
| R$ 1.274,00 |
| Total NE |
| 1011/04 |
| 72572910000150 |
| CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA. |
| 1956/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 10 |
| R$ 1,75 |
| R$ 17,50 |
| Veda rosca |
| R$ 17,50 |
| Total NE |
| 1301/04 |
| 60872686000132 |
| T. TANAKA S/A |
| 1958/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 110,00 |
| R$ 220,00 |
| Leitores de cartões de memória para Compat Flash |
| (USB) |
| R$ 220,00 |
| Total NE |
| 0306/04 |
| 04965719000118 |
| COMERCIAL JRE LTDA |
| 1961/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 18 |
| R$ 1,05 |
| R$ 18,90 |
| Espelho cego redondo 4 x 4 |
| 1 |
| R$ 0,57 |
| R$ 0,57 |
| Espelho para interruptor triplo 4 x 2 |
| 37 |
| R$ 1,34 |
| R$ 49,58 |
| Tomada simples de embutir com espelho 4 x 2 |
| 2 |
| R$ 1,05 |
| R$ 2,10 |
| Espelho cego quadrado 4 x 4, tipo pial |
| 7 |
| R$ 0,57 |
| R$ 3,99 |
| Espelho cego retangular 4 x 2 |
| 1 |
| R$ 2,78 |
| R$ 2,78 |
| Interruptor duplo de embutir com espelho 4 x 2 |
| 8 |
| R$ 1,34 |
| R$ 10,72 |
| Interruptor simples de embutir com espelho 4 x 2 |
| 1 |
| R$ 2,90 |
| R$ 2,90 |
| Tomada dupla de embutir com espelho 4 x 2 |
| 20 |
| R$ 30,40 |
| R$ 608,00 |
| Solda best 183 MSX-08, embalagem com 500 gramas |
| 8 |
| R$ 1,60 |
| R$ 12,80 |
| Garra jacaré tamanho médio 4m/m sendo 04 com |
| isolamento vermelho e 04 pretas |
| 2 |
| R$ 38,62 |
| R$ 77,24 |
| Alicate clipador RJ 11/45, marca dual |
| 2 |
| R$ 71,80 |
| R$ 143,60 |
| Ferramenta de Impacto automática - para crimpagem |
| de caixas de rede |
| 20 |
| R$ 12,92 |
| R$ 258,40 |
| Caixa de superfície Power CAT de 1 porta |
| 20 |
| R$ 18,53 |
| R$ 370,60 |
| Caixa de superfície Power CAT de 2 portas |
| 2 |
| R$ 24,76 |
| R$ 49,52 |
| Descascador de cabo de par trançado (UTP) |
| 2 |
| R$ 235,80 |
| R$ 471,60 |
| Cabo de par trançado UTP de 350 Mhz, caixa com |
| 300 metros |
| 1 |
| R$ 170,00 |
| R$ 170,00 |
| Maleta Kit Ferramentas |
| R$ 2.253,30 |
| Total NE |
| 0306/04 |
| 00447664000101 |
| ELETROGAMA ELETRONICA ELETRODOMÉSTICOS GA |
| 1963/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 10 |
| R$ 2,00 |
| R$ 20,00 |
| Plug banana macho plástico longo 4m/m |
| 10 |
| R$ 0,33 |
| R$ 3,30 |
| Plug P-2 macho mono, marca Compel |
| 10 |
| R$ 0,42 |
| R$ 4,20 |
| Plug P-2 macho estéreo, marca compel |
| 20 |
| R$ 3,85 |
| R$ 77,00 |
| Jack P-10 fêmea para painel, marca FTG |
| 26 |
| R$ 7,00 |
| R$ 182,00 |
| Anilha de Identificação de A-Z num total de 26 letras |
| pacote com 200 unidades de cada letra |
| 10 |
| R$ 7,00 |
| R$ 70,00 |
| Anilha de Identificação numérica 0-9 (200 de cada nº) |
| PACOTE COM 200 unidades |
| R$ 356,50 |
| Total NE |
| 0306/04 |
| 00023280000153 |
| CAPITOLIO COMERCIO REPRESENTACAO IMP. EXP. LT |
| 1964/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 10 |
| R$ 4,50 |
| R$ 45,00 |
| Borne para plug banana para painel |
| R$ 45,00 |
| Total NE |
| 0306/04 |
| 72572910000150 |
| CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA. |
| 1965/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 45 |
| R$ 8,82 |
| R$ 396,90 |
| Calha comum de sobrepor em chapa metálica branca 2 |
| x 40 |
| 13 |
| R$ 5,16 |
| R$ 67,08 |
| Calha de sobrepor em chapa metálica branca 2 x 20 |
| 10 |
| R$ 21,24 |
| R$ 212,40 |
| Lâmpada a vapor de mercúrio de 400W |
| 232 |
| R$ 0,61 |
| R$ 141,52 |
| Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente |
| R$ 817,90 |
| Total NE |
| 1335/04 |
| 27603148120 |
| SANDRO MIGUEL BAEZA |
| 1966/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 29/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 51,66 |
| R$ 51,66 |
| Ressarcimento de ligações telefônicas de interesse do |
| serviços realizadas na linha telefônica nº 9982-8144, |
| conforme exposto no Memo/Diseg 125/2004 |
| R$ 51,66 |
| Total NE |
| 1286/04 |
| 24929143000140 |
| CONTINENTAL EDITORA E GRÁFICA LTDA |
| 1968/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 29/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 160 |
| R$ 45,35 |
| R$ 7.256,00 |
| Capa para Mídia Impressa com Fundo Roxo, |
| indicando a Gazeta Mercantil e Valor Econômico. |
| 160 |
| R$ 45,35 |
| R$ 7.256,00 |
| Contra Capa para Mídia Impressa com fundo roxo, |
| impressão fora-a-fora, com formato A-4, em 4 x 1 |
| cores, sobre papel couchê |
| 14 |
| R$ 55,85 |
| R$ 781,90 |
| Capa para Mídia Impressa fora a fora, formato A-4, |
| em 4 x 0 cores, fundo castanho sem mencionar a |
| revista EXAME, fornecidas em resmas de 500 |
| exemplares |
| 34 |
| R$ 49,57 |
| R$ 1.685,38 |
| Capa para Mídia Impressa de fundo roxo sem |
| mencionar os jornais gazeta mercantil e valôr |
| econômico. |
| 15 |
| R$ 55,80 |
| R$ 837,00 |
| Capa para Mídia Impressa de fundo castanho, formato |
| A-4. em 4 x 0 cores, com indicativo da Revista |
| EXAME, em resmas de 500 exemplares |
| 15 |
| R$ 58,10 |
| R$ 871,50 |
| Contra capa para Mídia Impressa, fora a fora, no |
| formato A-4, em 4 x 1 cores, fundo castanho, sobre |
| papel couchê, em resmas de 500 unidades |
| 34 |
| R$ 50,00 |
| R$ 1.700,00 |
| Contra Capa impressa fora-a-fora, no formato A-4, 4 x |
| 1 cores, cor fundo roxo, omitindo os jornais Gazeta |
| Mercantil e Valôr Econômico. |
| 14 |
| R$ 59,00 |
| R$ 826,00 |
| Contra capa impressa fora a fora, no formato A-4, em |
| 4 x 1 cores, sobre papel couchê 180 G/metros |
| quadrado fosco, refiladas e fornecidas em resmas de |
| 500 exemplares |
| R$ 21.213,78 |
| Total NE |
| 1363/04 |
| 70596473000189 |
| INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 1975/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 29/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 85,00 |
| R$ 85,00 |
| Aquisição de um HUB ENCORE 10/100 com 08 |
| portas - UND |
| R$ 85,00 |
| Total NE |
| 1352/04 |
| 01590728000183 |
| MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA |
| 1976/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 29/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 2.530,00 |
| R$ 2.530,00 |
| Compra de Kit fusor da impressora Lexmark, modelo |
| OPTRA T-614, série 19-16757, RP - 29505, lotada no |
| telejornalismo, redação da Gerência do Rio de Janeiro |
| R$ 2.530,00 |
| Total NE |
| 1365/04 |
| 00636729000159 |
| COMERCIAL MUNIQUE DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
| 1983/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 70 |
| R$ 13,80 |
| R$ 966,00 |
| Fornecimento de refeições para funcionários da |
| RADIOBRÁS que participam do Workshop a ser |
| realizado na ENAP, no dia 31 de julho de |
| 2004.(sábado) |
| R$ 966,00 |
| Total NE |
| 1351/04 |
| EX1152064 |
| HENLEY TELEVISION FACILITES |
| 1984/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 30/7/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 5.660,00 |
| R$ 5.660,00 |
| Transmissão via satélite da visita do presidente Luis |
| Inácio Lula da Silva na Namíbia, no dia 07/11/2003. |
| R$ 5.660,00 |
| Total NE |