| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 31/07/2005 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0197/05 |
| 05431925000100 |
| R.R. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA |
| 1619/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 475,30 |
| R$ 475,30 |
| Condomínio e Taxas Extras da garagem de |
| propriedade da Radiobrás, em Porto Alegre/RS, |
| durante o exercício de 2005. |
| R$ 475,30 |
| Total NE |
| 0205/05 |
| 22352991000104 |
| CONDOMÍNIO ED. LONDRES |
| 1620/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.530,00 |
| R$ 1.530,00 |
| Condomínio e Taxas Extras das salas da Radiobrás |
| em Belo Horizonte/MG, durante o exercício de 2005 |
| R$ 1.530,00 |
| Total NE |
| 1013/05 |
| 26417725000173 |
| AUTO BATERIAS PEÇAS E SERV. ELÉTRICOS LTDA |
| 1622/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 200,00 |
| R$ 400,00 |
| Bateria 12V - 150A |
| R$ 400,00 |
| Total NE |
| 0199/05 |
| 04499869000183 |
| COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO |
| 1626/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 450,00 |
| R$ 450,00 |
| Reforço da Nota de Empenho Nº 2005NE001412, |
| referente à Condomínio e Taxas Extras das salas da |
| Radiobrás em Manaus/AM |
| R$ 450,00 |
| Total NE |
| 0989/05 |
| 05169212000110 |
| SOLIMÕES PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA |
| 1638/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 50 |
| R$ 25,00 |
| R$ 1.250,00 |
| Alojamento para aproximadamente 40 capacitandos |
| da Oficina de Gestão, objeto da Meta 03, PT/Sist. |
| Com. Púb. Mesorregional Alto Solimões/M. |
| Integração, em Tabatinga/AM, no período de 27/06 a |
| 92 |
| R$ 3,00 |
| R$ 276,00 |
| Fornecimento de café da manhã a aproximadamente |
| 40 capacitandos da Oficina de Gestão, objeto da Meta |
| 03, PT/Sist. Com. Púb. Mesorregional Alto |
| Solimões/M. Integração, em Tabatinga/AM, período |
| 100 |
| R$ 8,00 |
| R$ 800,00 |
| Fornecimento de almoço para aprox, 40 capacitando |
| da Oficina de Gestão, objeto da Meta 03, PT/Sis. |
| Com. Púb. Mesorregional Alto Solimões/M. |
| Integração, em Tabatinga/AM, período 27/06 a |
| 80 |
| R$ 8,00 |
| R$ 640,00 |
| Fornecimento de jantar a aprox. 40 capacitandos da |
| Oficina de Gestão, objeto da Meta 03, PT/Sist. Com. |
| Púb. Mesorregional Alto Solimões/M. Integração, em |
| Tabatinga/AM, período 27/06 a 01/07/05 |
| 200 |
| R$ 3,00 |
| R$ 600,00 |
| Fornecimento de lanches a aprox. 40 capacitandos da |
| Oficina de Gestão, objeto da Meta 03, PT/Sist. Com. |
| Púb. Mesorregional Alto Solimões/M. Integração, em |
| Tabatinga/AM, período 27/06 a 01/07/05 |
| 5 |
| R$ 50,00 |
| R$ 250,00 |
| Locação de Auditório com equipamentos para |
| capacitação de aprox. 40 pessoas na Oficina de |
| Gestão, objeto da Meta 03, PT/Sist. Com. Púb. |
| Mesorregional Alto Solimões/M. Integração, em |
| R$ 3.816,00 |
| Total NE |
| 0203/05 |
| 26444612000167 |
| CONDOMÍNIO DO BL "E" DA SQS 303 |
| 1642/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 420,00 |
| R$ 420,00 |
| Pagamento de taxa extra do imóvel funcional de |
| propriedade da RADIOBRÁS situado na SQS 303, |
| Bl. E, Aptº 306, em Brasília/DF, durante o exercício |
| de 2005 |
| R$ 420,00 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 1643/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 101.500,00 |
| R$ 101.500,00 |
| Anulação de saldo de empenho nº 2005NE001068, |
| para pagamento de fatura da CEB/RODEADOR |
| R$ 101.500,00 |
| Total NE |
| 0819/05 |
| 06206109000166 |
| BYTENEXUS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
| 1645/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 388,00 |
| R$ 388,00 |
| Conserto de microcomputador pentium III, RP 30653 |
| R$ 388,00 |
| Total NE |
| 0819/05 |
| 06206109000166 |
| BYTENEXUS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
| 1646/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 432,00 |
| R$ 432,00 |
| Conserto da impressora HP, Lotada na Seção de |
| Produção, RP 25841. |
| R$ 432,00 |
| Total NE |
| 0632/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1654/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 5/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 7.500,00 |
| R$ 7.500,00 |
| Contratação dos serviços internacionais de Play-Out e |
| segmento (reserva de horários para transmissão de |
| imagens) das viagens do Exmo. Sr. Presidente da |
| República e eventuais coberturas de Ministros e |
| R$ 7.500,00 |
| Total NE |
| 0187/05 |
| 61695227000193 |
| ELETROPAULO- METROPOLITANA ELET. SÃO PAULO S |
| 1659/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 920,15 |
| R$ 920,15 |
| Despesas com energia elétrica nas dependências da |
| Radiobras em São Paulo, durante o exercício de 2005. |
| R$ 920,15 |
| Total NE |
| 0187/05 |
| 61695227000193 |
| ELETROPAULO- METROPOLITANA ELET. SÃO PAULO S |
| 1663/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 100,00 |
| R$ 100,00 |
| Reforço de empenho nº 1659/05, despesas com |
| energia elétrica nas dependências da Radiobrás em |
| São Paulo |
| R$ 100,00 |
| Total NE |
| 0366/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1677/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 52,29 |
| R$ 52,29 |
| Anula saldo remanescente da Nota de Empenho nº |
| 2005NE001426, play out da cobertura da viagem do |
| Exmo. Sr. Presidente da República à Venezuela, |
| Suriname e Guiana/George |
| R$ 52,29 |
| Total NE |
| 0450/05 |
| 04196935000227 |
| GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1679/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 7/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 5 |
| R$ 171,20 |
| R$ 856,00 |
| Cartucho para impressora HP 3820 Ref. C6578A, |
| colorido, c/30ml |
| 5 |
| R$ 92,60 |
| R$ 463,00 |
| Cartucho para impressora HP DESKJET 5550, ref. |
| C6657A, colorido, c/19ml |
| 5 |
| R$ 81,90 |
| R$ 409,50 |
| Cartucho para impressora HP DESKJET 870/820, |
| ref. 51645A, preto |
| 32 |
| R$ 624,00 |
| R$ 19.968,00 |
| Toner para máquina Xerox, modelo 5090/5390, caixa |
| com 03 unidades |
| R$ 21.696,50 |
| Total NE |
| 0305/05 |
| 00636712000100 |
| UNIAO SERVIÇOS GERAIS LTDA |
| 1685/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 7/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 84.382,50 |
| R$ 84.382,50 |
| Contratação dos serviços de limpeza, conservação, |
| asseio, copa, lavagem de veículos e garçom para uso |
| nas dependências da RADIOBRÁS em Brasília/DF |
| R$ 84.382,50 |
| Total NE |
| 0305/05 |
| 00636712000100 |
| UNIAO SERVIÇOS GERAIS LTDA |
| 1686/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 7/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 39.467,00 |
| R$ 39.467,00 |
| Prestação de serviços de limpeza, conservação, asseio, |
| compa, lavador de veículo, garçom e auxiliar de |
| cozinha na dependência da Radiobrás, em |
| Brasília/DF |
| R$ 39.467,00 |
| Total NE |
| 0443/05 |
| 01716211000198 |
| GRAVOPEL INDÚSTRIA E DERIVADOS DE PAPÉIS LTDA |
| 1689/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 8/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 2.850 |
| R$ 8,64 |
| R$ 24.624,00 |
| Papel Xerográfico medindo 210x297mm, 75 g/m², |
| tamanho A/4 |
| R$ 24.624,00 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 1717/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 7.000,00 |
| R$ 7.000,00 |
| Anulação parcial de empenho nº 2005NE001068, |
| para viabilizar o pagamento do processo 0761/05 - |
| Ebras |
| R$ 7.000,00 |
| Total NE |
| 0909/05 |
| 00027681000181 |
| RICHARDSON ELETRONICS DO BRASIL LTDA |
| 1728/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |