| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 31/07/2005 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0197/05 |
| 05431925000100 |
| R.R. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA |
| 1619/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 475,30 |
| R$ 475,30 |
| Condomínio e Taxas Extras da garagem de |
| propriedade da Radiobrás, em Porto Alegre/RS, |
| durante o exercício de 2005. |
| R$ 475,30 |
| Total NE |
| 0205/05 |
| 22352991000104 |
| CONDOMÍNIO ED. LONDRES |
| 1620/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.530,00 |
| R$ 1.530,00 |
| Condomínio e Taxas Extras das salas da Radiobrás |
| em Belo Horizonte/MG, durante o exercício de 2005 |
| R$ 1.530,00 |
| Total NE |
| 1013/05 |
| 26417725000173 |
| AUTO BATERIAS PEÇAS E SERV. ELÉTRICOS LTDA |
| 1622/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 200,00 |
| R$ 400,00 |
| Bateria 12V - 150A |
| R$ 400,00 |
| Total NE |
| 0199/05 |
| 04499869000183 |
| COND. ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO |
| 1626/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 450,00 |
| R$ 450,00 |
| Reforço da Nota de Empenho Nº 2005NE001412, |
| referente à Condomínio e Taxas Extras das salas da |
| Radiobrás em Manaus/AM |
| R$ 450,00 |
| Total NE |
| 0989/05 |
| 05169212000110 |
| SOLIMÕES PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA |
| 1638/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 1/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 50 |
| R$ 25,00 |
| R$ 1.250,00 |
| Alojamento para aproximadamente 40 capacitandos |
| da Oficina de Gestão, objeto da Meta 03, PT/Sist. |
| Com. Púb. Mesorregional Alto Solimões/M. |
| Integração, em Tabatinga/AM, no período de 27/06 a |
| 92 |
| R$ 3,00 |
| R$ 276,00 |
| Fornecimento de café da manhã a aproximadamente |
| 40 capacitandos da Oficina de Gestão, objeto da Meta |
| 03, PT/Sist. Com. Púb. Mesorregional Alto |
| Solimões/M. Integração, em Tabatinga/AM, período |
| 100 |
| R$ 8,00 |
| R$ 800,00 |
| Fornecimento de almoço para aprox, 40 capacitando |
| da Oficina de Gestão, objeto da Meta 03, PT/Sis. |
| Com. Púb. Mesorregional Alto Solimões/M. |
| Integração, em Tabatinga/AM, período 27/06 a |
| 80 |
| R$ 8,00 |
| R$ 640,00 |
| Fornecimento de jantar a aprox. 40 capacitandos da |
| Oficina de Gestão, objeto da Meta 03, PT/Sist. Com. |
| Púb. Mesorregional Alto Solimões/M. Integração, em |
| Tabatinga/AM, período 27/06 a 01/07/05 |
| 200 |
| R$ 3,00 |
| R$ 600,00 |
| Fornecimento de lanches a aprox. 40 capacitandos da |
| Oficina de Gestão, objeto da Meta 03, PT/Sist. Com. |
| Púb. Mesorregional Alto Solimões/M. Integração, em |
| Tabatinga/AM, período 27/06 a 01/07/05 |
| 5 |
| R$ 50,00 |
| R$ 250,00 |
| Locação de Auditório com equipamentos para |
| capacitação de aprox. 40 pessoas na Oficina de |
| Gestão, objeto da Meta 03, PT/Sist. Com. Púb. |
| Mesorregional Alto Solimões/M. Integração, em |
| R$ 3.816,00 |
| Total NE |
| 0203/05 |
| 26444612000167 |
| CONDOMÍNIO DO BL "E" DA SQS 303 |
| 1642/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 420,00 |
| R$ 420,00 |
| Pagamento de taxa extra do imóvel funcional de |
| propriedade da RADIOBRÁS situado na SQS 303, |
| Bl. E, Aptº 306, em Brasília/DF, durante o exercício |
| de 2005 |
| R$ 420,00 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 1643/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 101.500,00 |
| R$ 101.500,00 |
| Anulação de saldo de empenho nº 2005NE001068, |
| para pagamento de fatura da CEB/RODEADOR |
| R$ 101.500,00 |
| Total NE |
| 0819/05 |
| 06206109000166 |
| BYTENEXUS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
| 1645/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 388,00 |
| R$ 388,00 |
| Conserto de microcomputador pentium III, RP 30653 |
| R$ 388,00 |
| Total NE |
| 0819/05 |
| 06206109000166 |
| BYTENEXUS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
| 1646/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 432,00 |
| R$ 432,00 |
| Conserto da impressora HP, Lotada na Seção de |
| Produção, RP 25841. |
| R$ 432,00 |
| Total NE |
| 0632/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1654/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 5/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 7.500,00 |
| R$ 7.500,00 |
| Contratação dos serviços internacionais de Play-Out e |
| segmento (reserva de horários para transmissão de |
| imagens) das viagens do Exmo. Sr. Presidente da |
| República e eventuais coberturas de Ministros e |
| R$ 7.500,00 |
| Total NE |
| 0187/05 |
| 61695227000193 |
| ELETROPAULO- METROPOLITANA ELET. SÃO PAULO S |
| 1659/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 920,15 |
| R$ 920,15 |
| Despesas com energia elétrica nas dependências da |
| Radiobras em São Paulo, durante o exercício de 2005. |
| R$ 920,15 |
| Total NE |
| 0187/05 |
| 61695227000193 |
| ELETROPAULO- METROPOLITANA ELET. SÃO PAULO S |
| 1663/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 100,00 |
| R$ 100,00 |
| Reforço de empenho nº 1659/05, despesas com |
| energia elétrica nas dependências da Radiobrás em |
| São Paulo |
| R$ 100,00 |
| Total NE |
| 0366/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 1677/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 52,29 |
| R$ 52,29 |
| Anula saldo remanescente da Nota de Empenho nº |
| 2005NE001426, play out da cobertura da viagem do |
| Exmo. Sr. Presidente da República à Venezuela, |
| Suriname e Guiana/George |
| R$ 52,29 |
| Total NE |
| 0450/05 |
| 04196935000227 |
| GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1679/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 7/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 5 |
| R$ 171,20 |
| R$ 856,00 |
| Cartucho para impressora HP 3820 Ref. C6578A, |
| colorido, c/30ml |
| 5 |
| R$ 92,60 |
| R$ 463,00 |
| Cartucho para impressora HP DESKJET 5550, ref. |
| C6657A, colorido, c/19ml |
| 5 |
| R$ 81,90 |
| R$ 409,50 |
| Cartucho para impressora HP DESKJET 870/820, |
| ref. 51645A, preto |
| 32 |
| R$ 624,00 |
| R$ 19.968,00 |
| Toner para máquina Xerox, modelo 5090/5390, caixa |
| com 03 unidades |
| R$ 21.696,50 |
| Total NE |
| 0305/05 |
| 00636712000100 |
| UNIAO SERVIÇOS GERAIS LTDA |
| 1685/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 7/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 84.382,50 |
| R$ 84.382,50 |
| Contratação dos serviços de limpeza, conservação, |
| asseio, copa, lavagem de veículos e garçom para uso |
| nas dependências da RADIOBRÁS em Brasília/DF |
| R$ 84.382,50 |
| Total NE |
| 0305/05 |
| 00636712000100 |
| UNIAO SERVIÇOS GERAIS LTDA |
| 1686/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 7/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 39.467,00 |
| R$ 39.467,00 |
| Prestação de serviços de limpeza, conservação, asseio, |
| compa, lavador de veículo, garçom e auxiliar de |
| cozinha na dependência da Radiobrás, em |
| Brasília/DF |
| R$ 39.467,00 |
| Total NE |
| 0443/05 |
| 01716211000198 |
| GRAVOPEL INDÚSTRIA E DERIVADOS DE PAPÉIS LTDA |
| 1689/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 8/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 2.850 |
| R$ 8,64 |
| R$ 24.624,00 |
| Papel Xerográfico medindo 210x297mm, 75 g/m², |
| tamanho A/4 |
| R$ 24.624,00 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 1717/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 7.000,00 |
| R$ 7.000,00 |
| Anulação parcial de empenho nº 2005NE001068, |
| para viabilizar o pagamento do processo 0761/05 - |
| Ebras |
| R$ 7.000,00 |
| Total NE |
| 0909/05 |
| 00027681000181 |
| RICHARDSON ELETRONICS DO BRASIL LTDA |
| 1728/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 28.350,00 |
| R$ 28.350,00 |
| Fornecimento e instalação de transmissor de ondas |
| médias em estado sólido de 1.000 watts de poitência |
| nominal (de 125 a 1.500 watts). |
| 1 |
| R$ 85.050,00 |
| R$ 85.050,00 |
| Fornecimento e instalação de transmissor de ondas |
| médias em estado sólido de 10.000 watts de potência |
| nominal (de 1.000 a 12.000 watts). |
| R$ 113.400,00 |
| Total NE |
| 0909/05 |
| 00027681000181 |
| RICHARDSON ELETRONICS DO BRASIL LTDA |
| 1731/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 30 |
| R$ 56,70 |
| R$ 1.701,00 |
| Fornecimento de cabo coaxial RG 7/8 para uso nos |
| transmissores de 10 Kw e 1Kw que serão instalados |
| em Rádio AM Mesorregional de Tabatinga, objeto do |
| Plano de Trabralho firmado com o Ministério da |
| R$ 1.701,00 |
| Total NE |
| 0445/05 |
| 00706148000146 |
| BRASILMED AUDITORIA MÉDICA E SERVIÇOS S/C |
| 1736/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.040,00 |
| R$ 1.040,00 |
| Curso de Prevenção de Acidentes/CIPA em |
| Brasília/DF para os membros eleitos e indicados para |
| gestão 2005, número de 13 participantes |
| R$ 1.040,00 |
| Total NE |
| 0198/05 |
| 00433919000179 |
| CONDOMÍNIO ED. LAGOA CENTER |
| 1752/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.300,00 |
| R$ 1.300,00 |
| Reforço empenho nº 2005NE001521, para atender |
| despesas com condomínio e taxas extras das salas de |
| propriedade da Radiobrás, situadas em João |
| Pessoa/PB, durante o exercício de 2005. |
| R$ 1.300,00 |
| Total NE |
| 0359/05 |
| 36220515000144 |
| CARTEL PAPELARIA. LTDA ME |
| 1754/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 48 |
| R$ 0,55 |
| R$ 26,40 |
| Clips niquelado tamanho 0 |
| 48 |
| R$ 109,00 |
| R$ 5.232,00 |
| Toner para Fax Brother ref. TN 5000 PF ou TN 200 |
| HL |
| R$ 5.258,40 |
| Total NE |
| 1091/05 |
| 72600067000178 |
| A ARTE INFORMÁTICA LTDA. |
| 1758/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 332,10 |
| R$ 332,10 |
| HD 120 GB - ATA 133c/ 7.200 RPM |
| R$ 332,10 |
| Total NE |
| 1091/05 |
| 70596473000189 |
| INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 1759/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 60,00 |
| R$ 60,00 |
| HUB 10/100 MBits - 8 portas, Encore, fonte 110V - |
| entrada para RJ45 |
| R$ 60,00 |
| Total NE |
| 0618/05 |
| 02692067000160 |
| GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
| 1763/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 6 |
| R$ 1.150,00 |
| R$ 6.900,00 |
| Toner 6R 1046, para copiadora Xerox WP-3506 |
| R$ 6.900,00 |
| Total NE |
| 0618/05 |
| 02692067000160 |
| GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
| 1764/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 6 |
| R$ 1.150,00 |
| R$ 6.900,00 |
| Anulação total, para troca de fonte, da Nota de |
| Empenho nº 2005NE000825, referente toner 6R 1046 |
| R$ 6.900,00 |
| Total NE |
| 0441/05 |
| 72636962000142 |
| FERRAGENS CANDANGA LTDA ME |
| 1774/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 4 |
| R$ 139,70 |
| R$ 558,80 |
| Arame galvanizado farpado, fio de 1,6mm, bola de |
| 500m |
| 5 |
| R$ 6,25 |
| R$ 31,25 |
| Arame galvanizado liso nº 14 |
| 5 |
| R$ 8,55 |
| R$ 42,75 |
| Arame galvanizado nº 20 |
| R$ 632,80 |
| Total NE |
| 0441/05 |
| 72636962000142 |
| FERRAGENS CANDANGA LTDA ME |
| 1775/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 632,80 |
| R$ 632,80 |
| Anulação total do empenho 2005NE000802, arames |
| galvanizados para uso na recuperação das cercas dos |
| parques de transmissores do SIA |
| R$ 632,80 |
| Total NE |
| 0206/05 |
| 92780600000138 |
| AUXILIADORA PREDIAL S/A |
| 1783/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 7.500,00 |
| R$ 7.500,00 |
| Reforço de empenho nº 2005NE001529, destinado a |
| atender despesas com pagamento de condomínio e |
| taxas extras das salas de propriedade da Radiobrás, |
| em Porto Alegre/RS, durante o exercício de 2005. |
| R$ 7.500,00 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 04191350000133 |
| NATHANS REPREESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA |
| 1785/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 8.424,00 |
| R$ 8.424,00 |
| Anulação total do saldo do empenho nº |
| 2005NE001010, fita betacam SP mega 60m |
| R$ 8.424,00 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 05471539000142 |
| ALM - AUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTI |
| 1786/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 20.600,00 |
| R$ 20.600,00 |
| Anulação total do empenho nº 2005NE001011, |
| DVD's regraváveis, CDRW, fitas betacam, fitas |
| cassete, fitas VHS, fitas Date e mini disk. |
| R$ 20.600,00 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 00001453000132 |
| CINE FOTO GB LTDA |
| 1787/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 202,50 |
| R$ 202,50 |
| Anulação total do empenho nº 2005NE1012, DVD's |
| regraváveis, CDRW, fitas betacam, fitas cassete, fitas |
| vhs, fitas dat e mini disk |
| R$ 202,50 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 06299831000192 |
| DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA - EPP |
| 1788/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 400,00 |
| R$ 400,00 |
| Anulação total do empenho nº 2005NE001013, fita |
| VHS T-120 min com 246m |
| R$ 400,00 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 04927672000106 |
| SCM COMERCIAL LTDA |
| 1789/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 490,00 |
| R$ 490,00 |
| Anulação total do empenho nº 2005NE001014, mini |
| disk profissional PRMD 80 min |
| R$ 490,00 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 01973719000171 |
| UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 1790/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 450,00 |
| R$ 450,00 |
| Anulação total do empenho nº 2005NE001015, Mini |
| disk MDW 80 min |
| R$ 450,00 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 01973719000171 |
| UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 1791/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 596,25 |
| R$ 596,25 |
| Anulação total do empenho nº 2005NE001371, fitas |
| dat 65 min |
| R$ 596,25 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 04191350000133 |
| NATHANS REPREESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA |
| 1792/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 83 |
| R$ 46,80 |
| R$ 3.884,40 |
| Fita Betacam SP Mega 60m 64min 457m - Basf |
| 97 |
| R$ 46,80 |
| R$ 4.539,60 |
| Fita Betacam SP Mega 60m 64min 457m - Basf |
| R$ 8.424,00 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 05471539000142 |
| ALM - AUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTI |
| 1793/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 200 |
| R$ 103,00 |
| R$ 20.600,00 |
| Fita Betacam SP 902min 457m - Sony |
| R$ 20.600,00 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 00001453000132 |
| CINE FOTO GB LTDA |
| 1794/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 150 |
| R$ 1,35 |
| R$ 202,50 |
| Fita cassete 60min - EMTEC |
| R$ 202,50 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 06299831000192 |
| DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA - EPP |
| 1795/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 80 |
| R$ 5,00 |
| R$ 400,00 |
| Fita VHS T-120 min 246m - maxell |
| R$ 400,00 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 04927672000106 |
| SCM COMERCIAL LTDA |
| 1797/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 70 |
| R$ 7,00 |
| R$ 490,00 |
| Minidisk profissional PRMD 80min - Samsung |
| R$ 490,00 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 01973719000171 |
| UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 1798/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 50 |
| R$ 9,00 |
| R$ 450,00 |
| Minidisk MDW 80 min premium - sony |
| R$ 450,00 |
| Total NE |
| 0408/05 |
| 01973719000171 |
| UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 1799/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 25 |
| R$ 23,85 |
| R$ 596,25 |
| Fita DAT 65min - sony |
| R$ 596,25 |
| Total NE |
| 0186/05 |
| 110245/00001 |
| FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL |
| 1800/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 15.500,00 |
| R$ 15.500,00 |
| Reforço de empenho nº 2005NE000710, destinado a |
| atender despesas com prestação dos serviços de |
| publicação no DOU. |
| R$ 15.500,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 04837610000103 |
| SUPER NET INFORMÁTICA E CELULAR LTDA |
| 1814/08 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 570,00 |
| R$ 570,00 |
| Anulação total do empenho nº 2005NE000983, para |
| alteração da fonte 250 p/ 100 |
| R$ 570,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 05908919000100 |
| ABRANGE COMERCIAL |
| 1815/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 2.100,00 |
| R$ 2.100,00 |
| Anulação total de empenho nº 2005NE000984, para |
| alteração de fonte |
| R$ 2.100,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 03253953000150 |
| B2EXPRESS-COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕE |
| 1816/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 4.008,10 |
| R$ 4.008,10 |
| Anulação total de empenho nº 2005NE000985 |
| R$ 4.008,10 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 01738880000160 |
| BEMA COMERCIAL LTDA |
| 1817/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 4.760,00 |
| R$ 4.760,00 |
| Anulação total de empenho nº 2005NE000986, para |
| alteração de fonte |
| R$ 4.760,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 00664722000140 |
| NASTEC SERVIÇOS, MATERIAIS E MÁQUINAS LTDA |
| 1818/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 504,00 |
| R$ 504,00 |
| Anulação total de empenho nº 2005NE000987, para |
| alteração de fonte |
| R$ 504,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 05726979000101 |
| KML - INFORMÁTICA LTDA |
| 1819/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 1.058,00 |
| R$ 1.058,00 |
| Anulação total de empenho nº 2005NE001290, para |
| alteração da fonte |
| R$ 1.058,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 03474684000232 |
| LASER TONER DO BRASIL |
| 1820/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 6.363,00 |
| R$ 6.363,00 |
| Anulação total de empenho nº 1820, para alteração |
| da fonte |
| R$ 6.363,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 04837610000103 |
| SUPER NET INFORMÁTICA E CELULAR LTDA |
| 1821/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 6 |
| R$ 95,00 |
| R$ 570,00 |
| Cartucho para impressora HP Deskjet 5550, ref. |
| C6657-A |
| R$ 570,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 05908919000100 |
| ABRANGE COMERCIAL |
| 1822/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 15 |
| R$ 140,00 |
| R$ 2.100,00 |
| Cartucho para impressora HP 3820, ref C6578A |
| R$ 2.100,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 03253953000150 |
| B2EXPRESS-COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕE |
| 1823/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 5 |
| R$ 78,22 |
| R$ 391,10 |
| Cartucho para impressora Lexmark, mode Z-33 e |
| Z-35, ref. 10N0026 |
| 20 |
| R$ 95,18 |
| R$ 1.903,60 |
| Cartucho para fax HP PSC 2610, ref C9363W, 14 ml, |
| colorido, original |
| 20 |
| R$ 85,67 |
| R$ 1.713,40 |
| Cartucho para fax HP PSC 2610, ref. C8767W, preto, |
| original, 21ml, marca HP |
| R$ 4.008,10 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 01738880000160 |
| BEMA COMERCIAL LTDA |
| 1824/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 14 |
| R$ 340,00 |
| R$ 4.760,00 |
| Toner GPR-4 para máquina copiadora Canon modelo |
| IR5020i - Marca Canon |
| R$ 4.760,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 00664722000140 |
| NASTEC SERVIÇOS, MATERIAIS E MÁQUINAS LTDA |
| 1825/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 8 |
| R$ 36,00 |
| R$ 288,00 |
| Toner para copiadorra SHARP, modelo AL1645CS, |
| refil com gramatura 225gr, tira mínima de 4.000 |
| cópias, marca SHARP |
| 6 |
| R$ 36,00 |
| R$ 216,00 |
| Toner para copiadora sharp, modelo AL1645CS, refil |
| com gramatura 225gr, tira máxima de 4.000 cópias, |
| marca Sharp |
| R$ 504,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 05726979000101 |
| KML - INFORMÁTICA LTDA |
| 1827/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 20 |
| R$ 52,90 |
| R$ 1.058,00 |
| Cartuchos para impressora HP Deskjet 5550, ref. |
| AL-6656, com 19 ml, preto, marca Action Laser |
| R$ 1.058,00 |
| Total NE |
| 0404/05 |
| 03474684000232 |
| LASER TONER DO BRASIL |
| 1828/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 7 |
| R$ 405,00 |
| R$ 2.835,00 |
| Toner para impressora Lexmark Optra T614, ref. |
| 12A5845, marca Select Plus |
| 6 |
| R$ 588,00 |
| R$ 3.528,00 |
| Toner para impressora Lexmark Optra T622N, ref |
| 12A6865, marca Select Plus |
| R$ 6.363,00 |
| Total NE |
| 1102/05 |
| 04768527000111 |
| VALLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 1837/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso IV |
| 1 |
| R$ 8.800,00 |
| R$ 8.800,00 |
| Locação de sistema de up link, para transmissão ao |
| vivo de sinal de televisão, a partir da cidade de |
| Taubaté, no Estado de São Paulo, para distribuição |
| desse sinal pela Radiobrás no próximo dia 19/07/05, |
| R$ 8.800,00 |
| Total NE |
| 0188/05 |
| 00082024000137 |
| CAESB- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DIST. FED. S |
| 1839/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 7.331,39 |
| R$ 7.331,39 |
| Reforço de empenho nº 2005NE000628, destinado a |
| atender despesas com fornecimento de água e coleta |
| de esgotos nas dependências da Radiobrás em |
| Brasília-DF. |
| R$ 7.331,39 |
| Total NE |
| 0269/01 |
| 03135224000107 |
| CONSELHO EXECUTIVO DE NORMAS-PADRÃO |
| 1841/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 4.040,00 |
| R$ 4.040,00 |
| Reforço de empenho nº 2005NE001404, destinado a |
| atender despesas com obtenção do certificado de |
| qualidade técnica. |
| R$ 4.040,00 |
| Total NE |
| 0220/05 |
| 03094417000159 |
| MONTALVÃO E SIQUEIRA LTDA |
| 1842/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 444,60 |
| R$ 444,60 |
| Anulação total do empenho nº 2005NE001123, |
| referente despesas com aquisição de materiais para |
| uso na Diseg. |
| R$ 444,60 |
| Total NE |
| 0250/05 |
| 00070698000111 |
| CEB -COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A |
| 1843/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso XXII |
| 1 |
| R$ 600,00 |
| R$ 600,00 |
| Reforço de empenho nº 2005NE000550, |
| fornecimento de energia elétrica para as instalações |
| da Radiobrás, em Brasília, durante o exercício de |
| 2005. |
| R$ 600,00 |
| Total NE |
| 0220/05 |
| 03094417000159 |
| MONTALVÃO E SIQUEIRA LTDA |
| 1844/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 8 |
| R$ 13,00 |
| R$ 104,00 |
| Luva de lona com punho de malha e reformo com tira |
| de raspa de couro no polegar - marca protesa |
| 1 |
| R$ 356,40 |
| R$ 356,40 |
| Luva de borracha para baixa tensão - marca orion |
| R$ 460,40 |
| Total NE |
| 0283/05 |
| 02363792000194 |
| JOAO LEITE NETO ME |
| 1846/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 4 |
| R$ 240,00 |
| R$ 960,00 |
| Anulação total do empenho nº 2005NE000815, |
| cartões de memória compact flash 256 MB ultra II |
| R$ 960,00 |
| Total NE |
| 0283/05 |
| 02363792000194 |
| JOAO LEITE NETO ME |
| 1847/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 4 |
| R$ 240,00 |
| R$ 960,00 |
| Cartão de memória compact flash 256 MB Ultra II |
| R$ 960,00 |
| Total NE |
| 0161/05 |
| 02870318000159 |
| ARROBA INFORMÁTICA LTDA |
| 1854/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 1.583,00 |
| R$ 3.166,00 |
| Anulação total da nota de empenho nº |
| 2005NE000789, aquisição de toner para impressora |
| Lexmark T-630 |
| R$ 3.166,00 |
| Total NE |
| 0161/05 |
| 02870318000159 |
| ARROBA INFORMÁTICA LTDA |
| 1855/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 1.583,00 |
| R$ 3.166,00 |
| Tone para impressora LEXMARK -630 |
| R$ 3.166,00 |
| Total NE |
| 0869/05 |
| 00027681000181 |
| RICHARDSON ELETRONICS DO BRASIL LTDA |
| 1892/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 2 |
| R$ 11.880,00 |
| R$ 23.760,00 |
| Console de áudio para uso profissional em emissora |
| de rádio. |
| 2 |
| R$ 1.030,00 |
| R$ 2.060,00 |
| Sintonizador AM/FM |
| 6 |
| R$ 840,00 |
| R$ 5.040,00 |
| Processador digital com efeitos sonoros |
| 6 |
| R$ 890,00 |
| R$ 5.340,00 |
| Equalizador de áudio com 30 bandas e precisão de |
| 1/3 de oitava |
| 2 |
| R$ 900,00 |
| R$ 1.800,00 |
| Caixa acústica amplificada. |
| R$ 38.000,00 |
| Total NE |
| 0869/05 |
| 02942440000193 |
| APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA |
| 1894/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 4 |
| R$ 2.640,00 |
| R$ 10.560,00 |
| Gravador / reprodutor de áudio em mini-disc |
| 6 |
| R$ 130,00 |
| R$ 780,00 |
| Microfone |
| 4 |
| R$ 400,00 |
| R$ 1.600,00 |
| Fones de ouvido |
| 6 |
| R$ 270,00 |
| R$ 1.620,00 |
| Suporte telescópico (booms), para microfone. |
| 4 |
| R$ 2.000,00 |
| R$ 8.000,00 |
| Reprodutor de CD (Compact Disc). |
| 2 |
| R$ 550,00 |
| R$ 1.100,00 |
| Amplificador híbrido |
| 4 |
| R$ 1.050,00 |
| R$ 4.200,00 |
| Amplificador distribuidor de áudio. |
| R$ 27.860,00 |
| Total NE |
| 0869/05 |
| 06308527000164 |
| AT & E COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD |
| 1895/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 2 |
| R$ 350,00 |
| R$ 700,00 |
| Amplificador para fones de ouvido |
| R$ 700,00 |
| Total NE |
| 0869/05 |
| 05667059000151 |
| ITALY COMERCIAL LTDA |
| 1897/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 2 |
| R$ 7.300,00 |
| R$ 14.600,00 |
| Microcomputador, para utilização com ilha de edição |
| não linear para áudio, completo com 15 horas de HD. |
| R$ 14.600,00 |
| Total NE |
| 0869/05 |
| 01973719000171 |
| UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 1898/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 50 |
| R$ 12,00 |
| R$ 600,00 |
| Conector CANON , fêmea , XLR, com corpo em |
| alumínio, montagem sem parafusos e contatos |
| banhados em prata. |
| 50 |
| R$ 12,00 |
| R$ 600,00 |
| Conector CANON, macho, XLR, com corpo em |
| alumínio, montagem sem parafusos e contatos |
| banhados em prata. |
| R$ 1.200,00 |
| Total NE |
| 0869/05 |
| 00658293000107 |
| DATA GRAPHICS INFORMÁTICA LTDA |
| 1899/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 200 |
| R$ 3,20 |
| R$ 640,00 |
| Conector P2, macho, metálico, estéreo |
| R$ 640,00 |
| Total NE |
| 0612/05 |
| EX1152061 |
| PANAM SAP CORPORATION |
| 1905/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 5.200,00 |
| R$ 5.200,00 |
| Anulação total da Nota de Empenho nº |
| 2005NE001497, cobertura jornalística da viagem do |
| Exmo. Sr. Presidente da República à Venezuela, no |
| período de 28 a 29/03/05 |
| R$ 5.200,00 |
| Total NE |
| 1354/04 |
| 72588080000159 |
| POWER ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 1906/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 9.538,20 |
| R$ 9.538,20 |
| Automação no grupo motor gerador de 150 Kva, com |
| motor Cummins, de 181 HP, RP nº 26003, instalado |
| no Parque de Transmissores do SIA. |
| R$ 9.538,20 |
| Total NE |
| 0612/05 |
| EX1152061 |
| PANAM SAP CORPORATION |
| 1907/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.720,00 |
| R$ 1.720,00 |
| Play out para cobertura jornalística da viagem do |
| Exmo. Sr. Presidente da República, à Venezuela, |
| ocorridas no período de 28 a 29 de março de 2005. |
| R$ 1.720,00 |
| Total NE |
| 1354/04 |
| 05484528000105 |
| DE PAULA ENGENHARIA LTDA |
| 1908/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/7/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 1 |
| R$ 6.700,00 |
| R$ 6.700,00 |
| Revisão geral do grupo motor gerador, marca |
| Bordaco, modelo D-225, de 30 Kva, motor MWM de |
| 4 cilindros, RP nº 5543, instalado no Parque de |
| Transmissores do SIA. |