|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|
Tribunal de Contas da União - TCU |
|
| |
|
Instrução Normativa nº 28/99 |
|
|
Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
|
|
|
|
Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
|
|
CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
|
|
Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
|
|
Departamento de Logística - DELOG |
|
|
|
|
Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
|
|
Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
|
| |
|
A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
|
|
no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
|
|
relação de compras efetudas no período de 01 a |
30/09/2005 |
|
|
|
|
|
Processo: |
1315/05 |
|
NE: |
|
2349/05 |
|
Data Atendimento: |
|
1/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
EX1152061 |
PANAM SAP CORPORATION |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Serviço de transmissão via satélite das matérias
jornalísticas do Ministro das Relações Exteriores,
Celso Amorim em La Paz/Bolívia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Serviço de transmissão e play-out de matéria
jornalística da viagem do Ministro das Relações
Exteriores Celso Amorim à Quito no Equador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 8.507,80 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
1060/05 |
|
NE: |
|
2352/05 |
|
Data Atendimento: |
|
1/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
00072447000176 |
TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Art. 24, Inciso II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratação de empresa para transporte dos bens
móveis, de São José do Rio Pardo-SP para
Brasília-Df, de DANIEL FERNANDES MERLI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 2.772,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0632/05 |
|
NE: |
|
2354/05 |
|
Data Atendimento: |
|
2/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
EX1152024 |
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cobertura jornalística da viagem do ministro de
estado e das relações exteriores à Paris-França
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 4.654,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0632/05 |
|
NE: |
|
2355/05 |
|
Data Atendimento: |
|
2/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
EX1152024 |
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cobertura jornalística da viagem do ministro de
estado das relações exteriores à China
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 2.430,80 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0449/05 |
|
NE: |
|
2422/05 |
|
Data Atendimento: |
|
9/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
33521709000191 |
HIDRALUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Material elétrico/eletrônico para repoisção do
almoxarifado: Baterias e pilhas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 772,20 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0450/05 |
|
NE: |
|
2423/05 |
|
Data Atendimento: |
|
9/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
24073694000155 |
CIL - COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiais de processamento de dados: cartuchos p/
fax HP PSC 2610 referências C8767W e C9363C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 844,50 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0451/05 |
|
NE: |
|
2424/05 |
|
Data Atendimento: |
|
9/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
03188693000186 |
COMERCIAL TERRA LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 340,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0449/05 |
|
NE: |
|
2425/05 |
|
Data Atendimento: |
|
9/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
72572910000150 |
CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA. |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Material elétrico para reposição do estoque do
almoxarifado: lâmpadas e reator
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 357,20 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0450/05 |
|
NE: |
|
2426/05 |
|
Data Atendimento: |
|
9/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
03253953000150 |
B2EXPRESS-COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕE |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disquete HD 3 1/2 1.44 Mbytes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 168,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0451/05 |
|
NE: |
|
2429/05 |
|
Data Atendimento: |
|
9/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
26966242000128 |
PALMAS EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Material de expediente para reposição do estoque por
um período de 02 meses: controle mov. de processos,
comando de processos, ficha de vídeo tape e
requisição de veículo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 141,03 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
1037/05 |
|
NE: |
|
2430/05 |
|
Data Atendimento: |
|
9/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
01973719000171 |
UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Art. 24, Inciso II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 550,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0451/05 |
|
NE: |
|
2440/05 |
|
Data Atendimento: |
|
9/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
17885286000132 |
GRÁFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Material de impressos e formulários: capa de
processo, capa de cartolina e ficha de registro de
empregado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 165,70 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
1410/05 |
|
NE: |
|
2462/05 |
|
Data Atendimento: |
|
13/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
04760274000130 |
INFORWAP EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LT |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Art. 24, Inciso II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Curso de Escrituração Fiscal do ICMS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 560,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0448/05 |
|
NE: |
|
2468/05 |
|
Data Atendimento: |
|
13/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
05471539000142 |
ALM - AUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTI |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquisição de material de áudio, vídeo e suprimentos:
CDR gravável e Fita VHS T-120m
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 11.252,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0819/05 |
|
NE: |
|
2469/05 |
|
Data Atendimento: |
|
14/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
06206109000166 |
BYTENEXUS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Art. 24, Inciso II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anulação total da nota de empenho nº
2005ne001646, conserto de impressora HP RP 25841
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 432,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0859/05 |
|
NE: |
|
2470/05 |
|
Data Atendimento: |
|
14/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
36770055000128 |
EMPAC AGROINDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA. |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Art. 24, Inciso II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saco plástico trasnparente, medindo 30 x 50 x 0,005
para embalar a Mídia Impressa, pacote com 500
unidades.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 1.664,52 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0909/05 |
|
NE: |
|
2509/05 |
|
Data Atendimento: |
|
16/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
00027681000181 |
RICHARDSON ELETRONICS DO BRASIL LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Art. 24, Inciso VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fornecimento e instalação de sistema de rádio link,
com 950 UHF composto de transmissor, receptor, 2
antenas YAGI, cabos conectores. Execução com
fornecimento de materiais do sistema terra da antena
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 59.500,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0632/05 |
|
NE: |
|
2512/05 |
|
Data Atendimento: |
|
16/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
EX1152024 |
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anulação total de 2005NE002512, cobertura
jornalística da viagem do presidente à Paris
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 7.500,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0443/05 |
|
NE: |
|
2516/05 |
|
Data Atendimento: |
|
19/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
06162642000173 |
GOMES - PLAN DISTRIB. DE ALIMENTOS E REP. LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquisição de material para reposição estoque: copos
descartáveis para água e café
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 4.317,82 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0450/05 |
|
NE: |
|
2517/05 |
|
Data Atendimento: |
|
19/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
05726979000101 |
KML - INFORMÁTICA LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquisição de material de expediente para reposição
do estoque do almoxarifado pelo período de um mês:
cartucho C6656A, 61645A, toner 12A7462 e toner
4096A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 2.139,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0450/05 |
|
NE: |
|
2524/05 |
|
Data Atendimento: |
|
20/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
03474684000232 |
LASER TONER DO BRASIL |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquisição de material para reposição do estoque:
toner para HP C3909A, Lexmark 12A5845
OPTRA-614 e Lexmark OPTRA T 622N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 10.002,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0448/05 |
|
NE: |
|
2529/05 |
|
Data Atendimento: |
|
20/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
02617330000156 |
TELETEX COMÉRCIO E SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTIC |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - Lei 10520/02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 1.024,80 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0443/05 |
|
NE: |
|
2535/05 |
|
Data Atendimento: |
|
20/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
00446039000137 |
PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquisição de arame para grampeadora elétrica nº 20,
para reposição do estoque
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 496,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0443/05 |
|
NE: |
|
2538/05 |
|
Data Atendimento: |
|
20/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
02866437000138 |
INFORPAPER COMÉRCIO DE FITAS E PAPÉIS LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - Lei 10520/02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 52,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0443/05 |
|
NE: |
|
2539/05 |
|
Data Atendimento: |
|
20/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
05389669000130 |
SS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquisição de materiais de limpeza para o
almoxarifado: Álcool comum e algodão hidrofilo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 45,60 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0413/05 |
|
NE: |
|
2549/05 |
|
Data Atendimento: |
|
20/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
04768527000111 |
VALLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Art. 24, Inciso IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamento de despesas com locação de unidade
móvel e sistema de UP LINK para transmissão do
Seminário Internacional Saber Global
2004/Experiência "Saber Local", realizado na Praia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 13.500,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
1079/05 |
|
NE: |
|
2561/05 |
|
Data Atendimento: |
|
21/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
00658293000107 |
DATA GRAPHICS INFORMÁTICA LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - Lei 10520/02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amplificador de alto potência - HPA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 137.500,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0197/05 |
|
NE: |
|
2575/05 |
|
Data Atendimento: |
|
21/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
92078591000138 |
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédito orçamentário para atender despensas com
pagamento de condomínio e taxas extras da garagem
de propriedade da Radiobrás, situada em Porto
Alegres/RS, durante o exercício financeiro de 2005
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 600,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0819/05 |
|
NE: |
|
2667/05 |
|
Data Atendimento: |
|
22/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
06206109000166 |
BYTENEXUS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Art. 24, Inciso II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anulação total da Nota de Empenho nº
2005NE001645, conserto do microcomputador
Pentium III RP 30653
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 388,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0819/05 |
|
NE: |
|
2668/05 |
|
Data Atendimento: |
|
22/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
06206109000166 |
BYTENEXUS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Art. 24, Inciso II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conserto do microcomputador Pentium III, RP 30653
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 388,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0443/05 |
|
NE: |
|
2669/05 |
|
Data Atendimento: |
|
22/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
01716211000198 |
GRAVOPEL INDÚSTRIA E DERIVADOS DE PAPÉIS LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 99.532,80 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0450/05 |
|
NE: |
|
2672/05 |
|
Data Atendimento: |
|
22/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
04196935000227 |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - Lei 10520/02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aquisição de material de processamento de dados para
estoque do almoxarifado: cartucho c6578a , cartucho
c6657a e cartucho 51641a.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
toner para máquina xerox, modelo 5090/5390,
referencia 6r75206
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 41.914,30 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
1418/05 |
|
NE: |
|
2684/05 |
|
Data Atendimento: |
|
23/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
01989087000134 |
COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Art. 24, Inciso II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratação de empresa para transporte dos bens
móveis, de São Paulo-SP para Brasília-DF, de
MYLENA PINHEIRO FIORI, transferência do
ESRSP, para a Brasília
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 3.100,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0450/05 |
|
NE: |
|
2688/05 |
|
Data Atendimento: |
|
26/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
01256488000185 |
JCTEL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Material de expediente para reposição do estoque do
almoxarifado: cartucho p/ Lexmark modelo Z-42,
modelo Z-33 e Z-35, colorido e preto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 7.655,00 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0450/05 |
|
NE: |
|
2689/05 |
|
Data Atendimento: |
|
26/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
05377814000163 |
NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - SRP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toner para máquina xerox modelo WP-35 e toner
GPR-4 para copiadora
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total NE |
R$ 4.559,50 |
|
|
|
| |
|
Processo: |
0448/05 |
|
NE: |
|
2692/05 |
|
Data Atendimento: |
|
26/9/2005 00:00:00 |
|
|
|
|
01973719000171 |
UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
|
|
Quant |
Preço Unit |
Total |
|
|
Fundamento Legal: |
|
|
Pregão - Lei 10520/02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |