| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 31/10/2004 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 1515/04 |
| 38076634000109 |
| CRISTALVIDROS COM. REP. DE VIDROS E MOLD. LTDA |
| 2496/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 77,52 |
| R$ 155,04 |
| Anulação total da Nota de Empenho nº 2004NE2243 |
| para retificação da natureza da despesa, ref. confecção |
| de molduras. |
| 1 |
| R$ 114,56 |
| R$ 114,56 |
| Anulação total da Nota de Empenho nº |
| 2004NE002243 para correção da natureza da despesa, |
| ref. colocação de moldura em Mapa Mund |
| R$ 269,60 |
| Total NE |
| 0241/04 |
| 01498347000179 |
| OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP |
| 2502/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 5/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 12 |
| R$ 21,10 |
| R$ 253,20 |
| Lâmpada especial HALOGEN, JP 220v x 1.000w 125 |
| mm , marca OSRAN, ref.46580. |
| R$ 253,20 |
| Total NE |
| 1509/04 |
| 33637117000130 |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA PREVENÇÃO DE ACID |
| 2507/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 4.105,50 |
| R$ 4.105,50 |
| Anulação parcial da Nota de Empenho nº 2419/2004 |
| ref. ao Treinamento da CIPA - RIO 2004/2005. |
| R$ 4.105,50 |
| Total NE |
| 1610/04 |
| 01256488000185 |
| JCTEL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 2508/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 12 |
| R$ 83,00 |
| R$ 996,00 |
| Aquisição de cartucho colorido para impressora |
| Lexmark Z-33 e Z35, ref. 0N0026,original, genuíno, |
| com alto rendimento (média 275 páginas), marca |
| Lexmark. |
| 15 |
| R$ 75,00 |
| R$ 1.125,00 |
| Aquisição de cartucho preto para Impressora Lexmark |
| Z-33 e Z35, ref. 10N0016, original, genuíno, com alto |
| rendimento (média 410 páginas), marca Lexmark. |
| R$ 2.121,00 |
| Total NE |
| 1789/04 |
| 03971357000105 |
| TRANSMEX SERVIÇOS LTDA |
| 2513/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 128,00 |
| R$ 128,00 |
| Pagamento da Nota Fiscal nº 0593 emitida pela |
| TRANSMEX SERVIÇOS LTDA referente ao serviço |
| de transporte de fitas betacam contendo programas |
| para exibição na programação da TV Nacional e NBr, |
| R$ 128,00 |
| Total NE |
| 1806/04 |
| 27777910744 |
| IRLUIZ DA COSTA PESSANHA |
| 2523/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 8/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 80,00 |
| R$ 80,00 |
| Ressarcimento ao Empregado Irluiz da Costa |
| Pessanha referente a aquisição de gás nitrogênio para |
| uso no Parque de Transmissores de Itaóca |
| R$ 80,00 |
| Total NE |
| 1802/04 |
| 01248846000108 |
| SUPPLY MIDIA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO |
| 2535/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 8/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso IV |
| 5 |
| R$ 130,00 |
| R$ 650,00 |
| Microfone cardióide para produção da reportagem |
| investigativa sobre abuso e exploração de menores, |
| tema do 2º Concurso Tim Lopes de Investigação |
| Jornalística |
| R$ 650,00 |
| Total NE |
| 1802/04 |
| 05451440000189 |
| COMERCIAL STAR LTDA |
| 2536/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 8/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso IV |
| 5 |
| R$ 1.985,00 |
| R$ 9.925,00 |
| Gravador/Reprodutor portátil de MINIDISC |
| necessário para a produção da reportagem |
| investigativa sobre abuso e exploração sexual de |
| menores, tema do 2º Conurso Tim Lopes de |
| R$ 9.925,00 |
| Total NE |
| 1793/04 |
| 87047179704 |
| OZIEL MIRANDA |
| 2541/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 130,00 |
| R$ 130,00 |
| Ressarcimento ao Empregado OZIEL MIRANDA de |
| despesas realizadas com o Credencimento junto à |
| ACERJ para acesso aos Estádios de Futebol e realizar |
| as coberturas desportivas |
| R$ 130,00 |
| Total NE |
| 1788/04 |
| 46496360782 |
| HERMÍNIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO |
| 2543/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 56,41 |
| R$ 56,41 |
| Ressarcimento ao Empregado HERMÍNIO |
| OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO de despesas com |
| pagamento de Taxa de Preservação Ambiental |
| cobrada na Ilha de Fernando de Noronha quando da |
| R$ 56,41 |
| Total NE |
| 1552/04 |
| 01523923000190 |
| WAV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
| 2548/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 15/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 7 |
| R$ 140,00 |
| R$ 980,00 |
| Fone de ouvido, selado, circunaural, resp. de |
| freqüência de 16 a 20 KHz, sensibilidade de 96 |
| dB/mW, impedância de 32 ohms, potência máxima de |
| entrada de 200MW, distorção menor do que 1%, com |
| R$ 980,00 |
| Total NE |
| 1265/04 |
| 01624253000107 |
| CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA |
| 2574/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 50 |
| R$ 8,00 |
| R$ 400,00 |
| Mini disc tipo MDW 80D, premium, com mecanismo |
| de absorção de choque |
| R$ 400,00 |
| Total NE |
| 1265/04 |
| 01973719000171 |
| UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 2576/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 30 |
| R$ 50,00 |
| R$ 1.500,00 |
| Fita Betacam de 30 minutos, SP Metálica |
| 10 |
| R$ 140,00 |
| R$ 1.400,00 |
| Fitas DVC - PRO 124 minutos |
| R$ 2.900,00 |
| Total NE |
| 1265/04 |
| 05471539000142 |
| ALM - AUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTI |
| 2580/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 500 |
| R$ 1,48 |
| R$ 740,00 |
| CDR Virgem gravável, 80 minutos, para dados e |
| áudio, com capa, original |
| 20 |
| R$ 47,90 |
| R$ 958,00 |
| Fita Betacam de 20 minutos, SP Metálica |
| 5 |
| R$ 57,00 |
| R$ 285,00 |
| Fita Dvcam de 30 min |
| 10 |
| R$ 121,00 |
| R$ 1.210,00 |
| Fitas DV CAM 124 minutos |
| R$ 3.193,00 |
| Total NE |
| 1265/04 |
| 02537982000180 |
| SL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| 2581/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 40 |
| R$ 1,45 |
| R$ 58,00 |
| Fita Cassete de 60 minutos |
| 40 |
| R$ 5,40 |
| R$ 216,00 |
| Fita VHS T-120 minutos, de alta qualidade, para uso |
| diário, grafitada e alta densidade, com capa |
| R$ 274,00 |
| Total NE |
| 1432/04 |
| 03279892000108 |
| TNG COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
| 2621/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 19/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 3 |
| R$ 155,00 |
| R$ 465,00 |
| Toner para impressora HP laser jet 5SI, ref: 51641A, |
| color, original |
| R$ 465,00 |
| Total NE |
| 1742/04 |
| 03188693000186 |
| COMERCIAL TERRA LTDA |
| 2632/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 50 |
| R$ 54,00 |
| R$ 2.700,00 |
| Contra-capa de Mídia dos Telejornais Impressos, no |
| formato A-4, em 4 x 1 cores. |
| 50 |
| R$ 54,00 |
| R$ 2.700,00 |
| Capa de Mídia dos Telejornais Impressos, no formato |
| A-4, em 4x0 cores, sobre papel couche |
| R$ 5.400,00 |
| Total NE |
| 1701/04 |
| 03852205000193 |
| ZINWELL DO BRASIL LTDA |
| 2638/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 2 |
| R$ 399,00 |
| R$ 798,00 |
| Receptor de sinal de sátelite digital e análogico na |
| banda C |
| 1 |
| R$ 285,00 |
| R$ 285,00 |
| Receptor digital de sinais de satélite com canais no |
| padrão MPEG-2 |
| R$ 1.083,00 |
| Total NE |
| 1667/04 |
| 01976860000128 |
| PNEUS VIA NOBRE LTDA |
| 2640/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 10 |
| R$ 160,00 |
| R$ 1.600,00 |
| Pneu radial, sem câmera 185/70R14, para VW/Kombi |
| 32 |
| R$ 116,00 |
| R$ 3.712,00 |
| Pneu radial, sem câmera 165/70R13, para Fiat/Elba e |
| Uno |
| R$ 5.312,00 |
| Total NE |
| 1667/04 |
| 51958452000111 |
| COMÉRCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA |
| 2641/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 23, Inciso II-a |
| 10 |
| R$ 265,00 |
| R$ 2.650,00 |
| Pneu 7.50/16 - 10 lonas, para MB/608 e Toyota |
| 10 |
| R$ 28,00 |
| R$ 280,00 |
| Câmera de ar para pneu 7.50/16 - 10 lonas |
| 6 |
| R$ 9,00 |
| R$ 54,00 |
| Protetor para pneu (fitão), 7.50/16 |
| R$ 2.984,00 |
| Total NE |
| 0849/04 |
| 24922445000197 |
| HATTEM PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA |
| 2642/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 5.980,00 |
| R$ 5.980,00 |
| Fornecimento de serviço de maquiagem, corte e |
| arrumação de cabelo dos profissionais repórteres e |
| apresentadores, em Brasília-DF. |
| R$ 5.980,00 |
| Total NE |
| 1729/04 |
| 72584287000155 |
| D´PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA |
| 2643/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 75,00 |
| R$ 75,00 |
| Filtro FRAN HP H6349A para diesel - Motor |
| CUMMINS |
| 20 |
| R$ 6,25 |
| R$ 125,00 |
| Óleo lubrificante para motor diesel turbo - Motor |
| CUMMINS |
| R$ 200,00 |
| Total NE |
| 1729/04 |
| 01475599000182 |
| DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMIS CENTRO OEST |
| 2644/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 29,95 |
| R$ 29,95 |
| Filtro FRAN B 3401 para combustível diesel - Motor |
| Cummins |
| 1 |
| R$ 9,59 |
| R$ 9,59 |
| Filtro FRAN P 4102 para diesel - Motor CUMMINS |
| 1 |
| R$ 35,22 |
| R$ 35,22 |
| Filtro de ar duralait air cleaner - Motor CUMMNIN |
| R$ 74,76 |
| Total NE |
| 1823/04 |
| 200017/00001 |
| IMPRENSA NACIONAL |
| 2645/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.345,84 |
| R$ 1.345,84 |
| Renovação de assinatura do Diário de Justiça, Seções |
| 1, 2 e 3, para o período de 29/10/2004 a 28/10/2005 |
| para uso da DIJUR |
| R$ 1.345,84 |
| Total NE |
| 1398/04 |
| 00916022000104 |
| DUPLIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME |
| 2647/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 128,00 |
| R$ 128,00 |
| Conserto de monitor de vídeo de 15", marca Philipes, |
| RP nº 30690. |
| 1 |
| R$ 128,00 |
| R$ 128,00 |
| Conserto do monitor RP nº 30729 |
| 1 |
| R$ 128,00 |
| R$ 128,00 |
| Consertar monitor DFI15 polegadas, RP nº 31043. |
| 1 |
| R$ 95,00 |
| R$ 95,00 |
| Conserto de impressora HP 692-C, RP - 25807. |
| R$ 479,00 |
| Total NE |
| 1398/04 |
| 72600067000178 |
| A ARTE INFORMÁTICA LTDA. |
| 2648/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 22/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 405,00 |
| R$ 405,00 |
| Limpeza da impressora HP Laserjet 5SI, RP nº 25839 |
| 1 |
| R$ 125,00 |
| R$ 125,00 |
| Conserto do aparelho de fax multifuncional marca |
| XEROX, modelo Workcentre 385, RP nº 27889, |
| lotado na DILIC - suporte do fone quebrado |
| 1 |
| R$ 1.102,00 |
| R$ 1.102,00 |
| Manutenção corretiva da impressora HP Laserjet 5 Si, |
| RP nº 25837, lotada na Seção de Produção. |
| R$ 1.632,00 |
| Total NE |
| 1520/04 |
| 00000802000282 |
| HC PNEUS S/A |
| 2656/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 6 |
| R$ 17,50 |
| R$ 105,00 |
| Protetor (fitão) para pneu 750/16 para uso nos |
| veículos de externa |
| 6 |
| R$ 35,00 |
| R$ 210,00 |
| Câmara de ar para pneu 750/16 para uso nos veículos |
| de externa |
| 6 |
| R$ 20,00 |
| R$ 120,00 |
| Protetor (fitão) para pneu 900/20 para uso nos |
| veículos de externa |
| 6 |
| R$ 292,00 |
| R$ 1.752,00 |
| Pneu 750/16 - 10 lonas, para uso nos Veículos de |
| Externa |
| R$ 2.187,00 |
| Total NE |
| 1520/04 |
| 00000802000282 |
| HC PNEUS S/A |
| 2657/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 6 |
| R$ 550,00 |
| R$ 3.300,00 |
| Pneu 900/20 - 14 lonas para uso nos veículos de |
| externa |
| 6 |
| R$ 55,00 |
| R$ 330,00 |
| Câmara de ar para pneu 900/20 para uso nos veículos |
| de externa |
| R$ 3.630,00 |
| Total NE |
| 0998/04 |
| 26989129000168 |
| CLÍNICA DO RENASCER LTDA |
| 2662/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 2.800,00 |
| R$ 2.800,00 |
| Segunda fase do tratamento do filho do empregado |
| MOACYR DE OLIVEIRA FILHO, relativo a |
| Assistência Médica Especial, nos dias 09/07 a |
| 20/07/2004. |
| R$ 2.800,00 |
| Total NE |
| 1846/04 |
| 04768527000111 |
| VALLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 2663/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso IV |
| 1 |
| R$ 8.500,00 |
| R$ 8.500,00 |
| Contratação serviços de locação de sistesma de |
| Up-Link, em unidade móvel, c/ produção, |
| p/transmissão ao vivo de sinal de televisão, a partir |
| das cidades e São Raimundo Nonato (PI) e Rio de |
| R$ 8.500,00 |
| Total NE |
| 1845/04 |
| 32907479000130 |
| BRASSACO EMBALAGENS LTDA |
| 2686/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 26/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 60 |
| R$ 40,90 |
| R$ 2.454,00 |
| Sacos em polietileno virgem, de baixa densidade, liso |
| transparente, nas medidas de 30cm de largura, 50cm |
| de comprimento e 0,005 micras de espessura nas duas |
| paredes em pacotes de 500 unidades. |
| R$ 2.454,00 |
| Total NE |
| 0125/04 |
| 46392130000380 |
| SEC. DE FINANÇAS DA PREF. MUNICIPAL SÃO PAULO |
| 2698/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 139,25 |
| R$ 139,25 |
| Reforço do saldo da NE0241/04, para atender |
| despesas com IPTU/TRSD, das salas locadas pela |
| Radiobras em São Paulo-SP, durante o exercício de |
| 2004 |
| R$ 139,25 |
| Total NE |
| 0127/04 |
| 00394684000153 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO-GDF |
| 2717/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 67,48 |
| R$ 67,48 |
| Anulação de saldo da NE0225/04, destinado ao |
| pagamento de IPTU/TLP, considerando o |
| encerramento do exercício e a inexistência de |
| pendência econômica para 2004. |
| R$ 67,48 |
| Total NE |
| 0127/04 |
| 00394684000153 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO-GDF |
| 2718/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 76,33 |
| R$ 76,33 |
| Anulação do saldo da NE0470/04, em virtude do |
| encerramento do exercício e a inexistência de |
| pendência econômica em 2004. |
| R$ 76,33 |
| Total NE |
| 0127/04 |
| 00394684000153 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO-GDF |
| 2719/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 197,64 |
| R$ 197,64 |
| Anulação do saldo da NE0750/04, em virtude do |
| encerramento do exercício e inexistência de pendência |
| econômica para exercício de 2004. |
| R$ 197,64 |
| Total NE |
| 1241/04 |
| 03718171000149 |
| VIDRO SHOW LTDA |
| 2724/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 67,50 |
| R$ 135,00 |
| Vidro liso comum de 5mm de espessura, medindo |
| 1,46x0,74m para instalar na sala de fumantes no |
| Prédio 702 |
| 1 |
| R$ 51,00 |
| R$ 51,00 |
| Vidro cristal incolor 1,06 m x 74 cm x 4mm para uso |
| no refeitório do Rodeador |
| 1 |
| R$ 43,00 |
| R$ 43,00 |
| Vidro cristal incolor 109, 5 cm x 65 cm x 4mm para |
| uso no refeitório do Rodeador |
| 2 |
| R$ 15,00 |
| R$ 30,00 |
| Vidro cristal incolor 65,5 cm x 34 cm x 4mm para uso |
| no refeitório do Rodeador |
| 1 |
| R$ 41,00 |
| R$ 41,00 |
| Vidro cristal incolor 89,5 cm x 70,5 cm x 4mm para |
| uso no refeitório do Rodeador |
| 1 |
| R$ 71,00 |
| R$ 71,00 |
| Vidro cristal incolor 128,5 cm x 89 cm x 4mm para |
| uso no refeitório do Rodeador |
| 1 |
| R$ 99,00 |
| R$ 99,00 |
| Vidro cristal incolor 216, 5 cm x 75 cm x 4mm para |
| uso no refeitório do Rodeador |
| 1 |
| R$ 47,00 |
| R$ 47,00 |
| Vidro cristal incolor, 1,09 m x 65,8 cm x 4mm para |
| uso no refeitório do Rodeador |
| 3 |
| R$ 46,34 |
| R$ 139,02 |
| Vidro cristal incolor, 1,09 m c 65,5 cm x 4 mm para |
| uso no refeitório do Rodeador |
| R$ 656,02 |
| Total NE |
| 1889/04 |
| 01644731000132 |
| CTIS INFORMÁTICA LTDA |
| 2739/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 29/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso IV |
| 1 |
| R$ 489,00 |
| R$ 489,00 |
| Conversor PC/TV PROLINK GAMESSHOW, |
| externo de SVGA (PC), para emissora de TV, para |
| uso durante a cobertura do 2º Turno das Eleições/2004 |
| R$ 489,00 |
| Total NE |
| 1872/04 |
| 05573848000123 |
| RODRIGO RAMOS PACHECO ME |
| 2740/04 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 29/10/2004 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 700,00 |
| R$ 700,00 |
| Recuperação da bomba d'agua do prédio de ondas |
| curtas do Rodeador |
| 1 |
| R$ 865,00 |
| R$ 865,00 |
| Reparo no enrolamento do motor/bomba d'água, |
| marca WEG, modelo D-820, com potência de 15CV, |
| 220/380V, nº 01/117 TEC, utilizada no sistema de |
| refrigeração dos Transmissores de OC |
| R$ 1.565,00 |
| Total NE |