| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 31/10/2005 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0443/05 |
| 06162642000173 |
| GOMES - PLAN DISTRIB. DE ALIMENTOS E REP. LTDA |
| 1218/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 7.959,08 |
| R$ 7.959,08 |
| Copo descartável para água e café de 200ml e de |
| 50ml |
| R$ 7.959,08 |
| Total NE |
| 0632/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 2511/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 100.000,00 |
| R$ 100.000,00 |
| Transmissão e play-out das viagens internacionais do |
| presidente |
| R$ 100.000,00 |
| Total NE |
| 1507/05 |
| 24907602000195 |
| PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| 2706/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II - Suprimento de F |
| 10 |
| R$ 3,92 |
| R$ 39,20 |
| Perfil de borracha - 4,5mm |
| R$ 39,20 |
| Total NE |
| 0676/05 |
| 00001891000109 |
| CASA PLANETA DE BRASÍLIA MÁQ. E FERRAGENS LTD |
| 2765/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 499,00 |
| R$ 499,00 |
| Soprador/aspirador de pó portátil, com velocidade de |
| 114MPH, rotação de 16000 RPM e alimentação de |
| 220Vca, para limpeza dos equipamentos de TV |
| R$ 499,00 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 01407871000197 |
| MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO |
| 2767/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 8.753,00 |
| R$ 8.753,00 |
| Serviço de confecção de capa e contra capa de mídia |
| impressa no formato A4, sobre papel colche, |
| 180g/m², modelos: 2, 3, 1 e 4 |
| R$ 8.753,00 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 01407871000197 |
| MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO |
| 2768/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 1.480,00 |
| R$ 1.480,00 |
| Confecção de controle de circulação interna em papel |
| AP75g/m² e papel para carta timbrado, formato A4 |
| R$ 1.480,00 |
| Total NE |
| 1276/05 |
| 00393793000156 |
| ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA EPP |
| 2786/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 3.340,00 |
| R$ 3.340,00 |
| Formulário para impressão de nota fiscal/fatura de |
| serviços modelo 3 |
| R$ 3.340,00 |
| Total NE |
| 1399/05 |
| 38041141000125 |
| IRIA REJANE RODRIGUES BOLINA ME (ESTUDIO Z) |
| 2797 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 100 |
| R$ 17,20 |
| R$ 1.720,00 |
| Camisa pólo, na cor amarela |
| R$ 1.720,00 |
| Total NE |
| 1293/05 |
| 04248864000188 |
| INFORMA AUTOMAÇÃO DE RÁDIO E TV LTDA |
| 2800/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 3.699,00 |
| R$ 3.699,00 |
| Software de automação de estúdio, para as quatro |
| emissoras da Radiobrás |
| R$ 3.699,00 |
| Total NE |
| 0409/05 |
| EX1152061 |
| PANAM SAP CORPORATION |
| 2830/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Reforço da Nota de empenho 2005NE001135, ref |
| play-out |
| Total NE |
| 1504/05 |
| 42521088000137 |
| INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL |
| 2832/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 260,00 |
| R$ 260,00 |
| Pagamento da Taxa relativa ao depósito do Pedido de |
| Registro da marca "BANCO DE NOTÍCIAS" em |
| nome da RADIOBRÁS junto ao INPI |
| 1 |
| R$ 260,00 |
| R$ 260,00 |
| Pagamento de taxa referente ao registro de marca |
| nominativa em favor da RADIOBRÁS junto ao INPI, |
| marca: TV BRASIL CANAL INTEGRACIÓN |
| R$ 520,00 |
| Total NE |
| 0450/05 |
| 24073694000155 |
| CIL - COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA |
| 2833/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 2.533,50 |
| R$ 2.533,50 |
| Cartucho para fax |
| R$ 2.533,50 |
| Total NE |
| 0450/05 |
| 03253953000150 |
| B2EXPRESS-COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕE |
| 2835/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 50 |
| R$ 4,80 |
| R$ 240,00 |
| Disquete HD 1/2 |
| R$ 240,00 |
| Total NE |
| 1071/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 2836/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 6.986,10 |
| R$ 6.986,10 |
| Transmissão e Play-out de matéria jornalística da |
| viagem do Pres. Luis Inácio a Escócia-Gleneagles, |
| em 07/07/05 |
| R$ 6.986,10 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 17885286000132 |
| GRÁFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA |
| 2837/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 192,20 |
| R$ 192,20 |
| Material de expediente - impressos |
| R$ 192,20 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 01407871000197 |
| MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO |
| 2838/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 8.753,00 |
| R$ 8.753,00 |
| Aquisição de material de expediente para reposição |
| do estoque do almoxarifado: capa e contra capa de |
| mídia impressa |
| R$ 8.753,00 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 01407871000197 |
| MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO |
| 2839/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 1.660,00 |
| R$ 1.660,00 |
| Impressos - boletim diário de veículos, controle de |
| circulação interna e papel carta timbrado |
| R$ 1.660,00 |
| Total NE |
| 0443/05 |
| 03253953000150 |
| B2EXPRESS-COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕE |
| 2842/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 48,95 |
| R$ 48,95 |
| Livro de ata com 100 folhas e livro de protocolo |
| R$ 48,95 |
| Total NE |
| 0443/05 |
| 00446039000137 |
| PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA |
| 2844/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 248,00 |
| R$ 248,00 |
| Arame para grampeadora elétrica |
| R$ 248,00 |
| Total NE |
| 0450/05 |
| 01256488000185 |
| JCTEL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 2845/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 7.655,00 |
| R$ 7.655,00 |
| Cartuchos p/ impressoras Lexmark |
| R$ 7.655,00 |
| Total NE |
| 0443/05 |
| 02866437000138 |
| INFORPAPER COMÉRCIO DE FITAS E PAPÉIS LTDA |
| 2846/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 125,00 |
| R$ 125,00 |
| Caneta esferográfica e caneta marca texto |
| R$ 125,00 |
| Total NE |
| 0450/05 |
| 03474684000232 |
| LASER TONER DO BRASIL |
| 2847/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 14.010,00 |
| R$ 14.010,00 |
| Toner para impressora |
| R$ 14.010,00 |
| Total NE |
| 0443/05 |
| 01716211000198 |
| GRAVOPEL INDÚSTRIA E DERIVADOS DE PAPÉIS LTDA |
| 2848/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 960 |
| R$ 8,64 |
| R$ 8.294,40 |
| Aquisição de papel A-4 |
| 10.560 |
| R$ 8,64 |
| R$ 91.238,40 |
| Aquisição de material de expediente - papel A-4 |
| R$ 99.532,80 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 03188693000186 |
| COMERCIAL TERRA LTDA |
| 2849/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 150 |
| R$ 3,40 |
| R$ 510,00 |
| Material de acondicionamento e embalagem |
| R$ 510,00 |
| Total NE |
| 0450/05 |
| 05726979000101 |
| KML - INFORMÁTICA LTDA |
| 2850/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 4.483,00 |
| R$ 4.483,00 |
| Cartuchos para impressoras - HP Deskjet 5550, HP |
| Deskjet 870/820, Lesmark T-630 e Laserjet HP 2100 |
| R$ 4.483,00 |
| Total NE |
| 0449/05 |
| 96625066000146 |
| CONDIGY COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
| 2851/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 166,68 |
| R$ 166,68 |
| Transformador 110/200V |
| R$ 166,68 |
| Total NE |
| 0443/05 |
| 05471539000142 |
| ALM - AUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTI |
| 2854/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 1.027,00 |
| R$ 1.027,00 |
| Material de expediente (colchete, grampo, cola, |
| espirais, fita crepe, refil para faz, almofada para |
| carimbos, clips, alfinete, corretivo, cinta elástica, |
| grafite, grampeador, lápis, perfurador, tesoura, pincel |
| R$ 1.027,00 |
| Total NE |
| 0823/05 |
| 04008589000125 |
| DISCK CARTUCHO INFORMÁTICA LTDA |
| 2855/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 1.464,00 |
| R$ 1.464,00 |
| Mouse óptico, compatível com entrada PS/2, com três |
| botões |
| R$ 1.464,00 |
| Total NE |
| 0823/05 |
| 37995339000185 |
| HIGH TECH ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA |
| 2856/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 1.886,00 |
| R$ 1.886,00 |
| Fonte ATX 400W, teclado padrão ABNT2, placa de |
| rede, HD IDE 120GB e HUB |
| R$ 1.886,00 |
| Total NE |
| 0449/05 |
| 00169310000134 |
| MOBILE TON ELETRONICA LTDA |
| 2857/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 4.101,20 |
| R$ 4.101,20 |
| Material elétrico e eletrônico - Lâmpadas |
| R$ 4.101,20 |
| Total NE |
| 0449/05 |
| 33521709000191 |
| HIDRALUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| 2860/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 3.020,80 |
| R$ 3.020,80 |
| Material elétrico e eletrônico - baterias e pilhas |
| alcalinas |
| R$ 3.020,80 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 00694534000165 |
| WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA |
| 2862/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 1.705,00 |
| R$ 1.705,00 |
| Envelopes brancos: 114x162, 114x229 e envelopes |
| pardos: pequeno, médio, grande e com ilhos e |
| barbante |
| R$ 1.705,00 |
| Total NE |
| 0443/05 |
| 05389669000130 |
| SS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2863/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 14/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 99,60 |
| R$ 99,60 |
| Material de expediente - bobina p/ máquina de |
| calcular, porta lápis, porta clips e porta papel |
| lembrete |
| R$ 99,60 |
| Total NE |
| 0448/05 |
| 05471539000142 |
| ALM - AUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTI |
| 2874/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 18/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 9.851,50 |
| R$ 9.851,50 |
| Material para áudio, vídeo e foto - CDRW regravável, |
| CDR gravável, CRD gravável, fitas Betacan e fitas |
| VHS |
| R$ 9.851,50 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 26966242000128 |
| PALMAS EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA |
| 2880/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 560,26 |
| R$ 560,26 |
| Material de expediente - impressos e formulários |
| R$ 560,26 |
| Total NE |
| 1490/05 |
| 38034898000191 |
| BRASÍLIA MOTORS LTDA |
| 2881/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 322,25 |
| R$ 322,25 |
| Revisão de 15.000Km - veículo placa DOO-5450 |
| 1 |
| R$ 961,56 |
| R$ 961,56 |
| Revisão de 30.000Km, MB/Springer 413 CDI placa |
| DOO-5429 |
| R$ 1.283,81 |
| Total NE |
| 0450/05 |
| 05377814000163 |
| NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA |
| 2882/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 9.118,80 |
| R$ 9.118,80 |
| Toner para máquina Xerox modelo WP-35 e toner |
| GPR4 |
| R$ 9.118,80 |
| Total NE |
| 1584/05 |
| 31094436000110 |
| A P MÁQUINAS LTDA |
| 2883/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 20/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 698,80 |
| R$ 698,80 |
| Conserto impressora Lexmark Optra T 614 |
| R$ 698,80 |
| Total NE |
| 0409/05 |
| EX1152061 |
| PANAM SAP CORPORATION |
| 2884/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 4.597,27 |
| R$ 4.597,27 |
| Transmissão via satélite (play-out), ref viagem |
| presidencial a cidade de Montevideo no Uruguay |
| R$ 4.597,27 |
| Total NE |
| 0927/05 |
| EX1152061 |
| PANAM SAP CORPORATION |
| 2885/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.398,06 |
| R$ 1.398,06 |
| Reforço da Nota de Empenho 2005NE002069, ref. |
| pagamento de despesas com play-out |
| R$ 1.398,06 |
| Total NE |
| 0450/05 |
| 04196935000227 |
| GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
| 2886/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 46.850,00 |
| R$ 46.850,00 |
| Toner p/ máquina Xerox 5090/5390, cartuchos p/ |
| impressoras HP 3820, 5550 e 870/820 |
| R$ 46.850,00 |
| Total NE |
| 0448/05 |
| 01973719000171 |
| UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 2888/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 73.760,00 |
| R$ 73.760,00 |
| Material p/ áudio, vídeo e foto - fitas Betacam, mini |
| disc e fitas DAT |
| R$ 73.760,00 |
| Total NE |
| 1625/05 |
| 01388120470 |
| Sofia Alejandra Hammoe |
| 2890/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 21/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 7.000,00 |
| R$ 7.000,00 |
| Contratação de profissional autônomo - SOFIA |
| ALEJANDRA HAMMOE, destinado à prestação de |
| serviços de assessoramento técnico especializado, à |
| equipe da Radiobrás |
| R$ 7.000,00 |
| Total NE |
| 1559/05 |
| 00647255000140 |
| STEMAQ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME |
| 2892/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 24/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 340,00 |
| R$ 340,00 |
| Conserto com substituição do eixo central e |
| engrenagens de fragmentadora de papel marca |
| Menno, mod. FP - 260P. |
| R$ 340,00 |
| Total NE |
| 1557/05 |
| 00743484000169 |
| CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA ME |
| 2893/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 24/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 193,00 |
| R$ 193,00 |
| Serviço de emolduração de mapa mundi, com fundo |
| em cortiça ou feltro |
| 1 |
| R$ 193,00 |
| R$ 193,00 |
| Emolduração de mapa do Brasil, com fundo em |
| cortiça ou feltro |
| R$ 386,00 |
| Total NE |
| 0685/05 |
| 00848478000176 |
| HAPORTEC COMERCIO COMP. ELETRO ELETRONICO L |
| 2896/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 24/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 2 |
| R$ 1.190,00 |
| R$ 2.380,00 |
| Diodo SCR NL-C701PM 0012 para uso no |
| RODEADOR |
| R$ 2.380,00 |
| Total NE |
| 1548/05 |
| 04482315000173 |
| BRASEX - BRASILIA EXTINTORES E DIST DE GASES LT |
| 2900/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 24/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 30 |
| R$ 10,00 |
| R$ 300,00 |
| Teste hidrostático em extintores |
| 10 |
| R$ 19,80 |
| R$ 198,00 |
| Teste hidrostático, recarga e substituição de cilindro e |
| acessórios em extintores CO² de 4 kg instalados em |
| Brasília/DF |
| 20 |
| R$ 14,00 |
| R$ 280,00 |
| Teste hidrostático, recarga e substituição de cilindro e |
| acessórios em extintores PQS de 6 kg instalados em |
| Brasília/DF |
| 3 |
| R$ 12,00 |
| R$ 36,00 |
| Teste hidrostático, recarga e substituição de cilindro e |
| acessórios em extintores PQS de 4 kg instalados em |
| Brasília/DF |
| 1 |
| R$ 16,00 |
| R$ 16,00 |
| Teste hidrostático, recarga e substituição de cilindro e |
| acessórios em extintores PSQ de 8 kg instalados em |
| Brasília/DF |
| 7 |
| R$ 7,00 |
| R$ 49,00 |
| Recarga e substituição de cilindro e acessórios em |
| extintores de água de 10 Kg (AP 10l) instalados em |
| Brasília/DF |
| 65 |
| R$ 24,80 |
| R$ 1.612,00 |
| Teste hidrostático, recarga e substituição de cilindro e |
| acessórios em extintores de CO² de 6 kg instalados |
| em Brasília/DF |
| R$ 2.491,00 |
| Total NE |
| 1544/05 |
| 200017/00001 |
| IMPRENSA NACIONAL |
| 2913/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 2.477,60 |
| R$ 2.477,60 |
| Renovação de assinatura do Diário da Justiça - Seções |
| 1,2 e 3, para o período de 29/10/05 à 28/10/06 |
| R$ 2.477,60 |
| Total NE |
| 00394494010441 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
| 2918/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 459,70 |
| R$ 459,70 |
| Multa de trânsito referente ao veículo MB/sprinter |
| 314D de placa JGB 3329 |
| R$ 459,70 |
| Total NE |
| 1606/05 |
| 00394494010441 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
| 2922/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Não aplicável |
| 1 |
| R$ 459,70 |
| R$ 459,70 |
| Multa de trânsito do veículo JGH 0246 |
| R$ 459,70 |
| Total NE |
| 1399/05 |
| 33496688000100 |
| SERIGRIFF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA |
| 2929/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 25/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 100 |
| R$ 17,50 |
| R$ 1.750,00 |
| Camisas polo na cor amarela |
| R$ 1.750,00 |
| Total NE |
| 1666/04 |
| 03462125000121 |
| IMPRESS BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL |
| 2930/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 26/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 3 |
| R$ 78,00 |
| R$ 234,00 |
| Confecção de Banner (Rádio Nacional AM, FM e |
| RADIOBRÁS) para divulgação e promoção das |
| emissoras em eventos e coberturas especiais |
| R$ 234,00 |
| Total NE |
| 1666/04 |
| 00736033000102 |
| INDÚSTRIA COM. DE ETIQUETAS ADESIVAS BRASÍLIA L |
| 2931/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 26/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 500 |
| R$ 0,66 |
| R$ 330,00 |
| Confecção de adesivos para divulgação e promoção |
| da Rádio Nacional FM em eventos e coberturas |
| especiais |
| 500 |
| R$ 0,66 |
| R$ 330,00 |
| Confecção de adesivos para divulgação e promoção |
| da Rádio Nacional FM em eventos e coberturas |
| especiais |
| 500 |
| R$ 0,72 |
| R$ 360,00 |
| Adesivos,no tamanho 230mm x 70mm, índividuais |
| para automóveis e superfícies lisas. |
| R$ 1.020,00 |
| Total NE |
| 0449/05 |
| 00848478000176 |
| HAPORTEC COMERCIO COMP. ELETRO ELETRONICO L |
| 2932/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 26/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 5.716,95 |
| R$ 5.716,95 |
| Material elétrico e eletrônico - abraçadeiras, baterias, |
| cabos, capacitores, circuitos integrados, diodos, |
| fusíveis, potenciometros, resistores, transistores, |
| chaves e plugs |
| R$ 5.716,95 |
| Total NE |
| 1401/05 |
| 02753816000111 |
| JUBERTO DE SOUZA LOCAÇÕES E INSTALAÇÕES ME |
| 2933/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 26/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 350,00 |
| R$ 350,00 |
| Contratação de empresa especializada para |
| apontamento de antena parabólica para o satélite |
| HISPASAT, para recepção de sinais de televisão da |
| ATEI - Associacion de Television Educativa |
| R$ 350,00 |
| Total NE |
| 1550/05 |
| 00835439000134 |
| A DEDETIBEM DESINSETIZADORA E SERVIÇOS GERAIS |
| 2938/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 26/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.848,00 |
| R$ 1.848,00 |
| Dedetização e desratização, com fornecimento de |
| material e equipamentos, nos prédios da |
| RADIOBRÁS/DF, 2º semestre de 2005 |
| R$ 1.848,00 |
| Total NE |
| 0449/05 |
| 72572910000150 |
| CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA. |
| 2939/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 26/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 3.185,00 |
| R$ 3.185,00 |
| Material p/ manutenção de bens imóveis - assento |
| sanitário, canaletas, carrapetas, fitas, lâmpadas, |
| pinos, reatores e tomadas |
| R$ 3.185,00 |
| Total NE |
| 1315/05 |
| EX1152061 |
| PANAM SAP CORPORATION |
| 2940/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 26/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 457,76 |
| R$ 457,76 |
| Reforço da nota de empenho 2005NE002349, ref |
| serviços de transmissão (play-out) de viagens do |
| ministro Celso Amorim ao Equador e Bolívia |
| R$ 457,76 |
| Total NE |
| 1505/05 |
| 02008261000183 |
| CLIMACAR REFRIGERAÇÃO LTDA EPP |
| 2941/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 26/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 3.500,00 |
| R$ 3.500,00 |
| Fornecimento e instalação de condicionador de ar |
| para cabine do veículo Mercedes Bens, tipo Sprinter, |
| de placas JGB 3329. |
| R$ 3.500,00 |
| Total NE |
| 0653/05 |
| 00653494000103 |
| MICROMEDICAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR L |
| 2949/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 10 |
| R$ 28,00 |
| R$ 280,00 |
| Sal de frutas, pacote c/50 unidades |
| 3 |
| R$ 15,60 |
| R$ 46,80 |
| PVPI tópico - 100ml - Riodeine |
| R$ 326,80 |
| Total NE |
| 0653/05 |
| 01464465000166 |
| SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA |
| 2949/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 3 |
| R$ 11,80 |
| R$ 35,40 |
| Captopril 25 mg (comprimidos) caixa com |
| 10 |
| R$ 4,40 |
| R$ 44,00 |
| Novalgina gotas |
| 1 |
| R$ 41,60 |
| R$ 41,60 |
| Novalgina comprimidos, caixa com 240 unidades |
| 5 |
| R$ 65,00 |
| R$ 325,00 |
| Dorflex comprimido, caixa com 240 unidades |
| 10 |
| R$ 13,20 |
| R$ 132,00 |
| Cefalium comprimido caixa com 12 comprimidos |
| 5 |
| R$ 6,90 |
| R$ 34,50 |
| Voltarem 75 gr, caixa com 5 ampolas |
| 10 |
| R$ 24,00 |
| R$ 240,00 |
| Tandrilax, caixa com |
| 3 |
| R$ 5,90 |
| R$ 17,70 |
| Algodão pacote grande |
| 10 |
| R$ 4,90 |
| R$ 49,00 |
| Despacilina |
| 10 |
| R$ 4,90 |
| R$ 49,00 |
| Luftal comprimido caixa com 20 unidades |
| 10 |
| R$ 3,90 |
| R$ 39,00 |
| Luftal gotas |
| 2 |
| R$ 6,90 |
| R$ 13,80 |
| Band-aid, caixa com 100 unidades |
| 10 |
| R$ 4,00 |
| R$ 40,00 |
| Parecetamol gotas |
| 1 |
| R$ 58,00 |
| R$ 58,00 |
| Parecetamol comprimido, caixa com 240 unidades |
| 3 |
| R$ 26,00 |
| R$ 78,00 |
| Fibrase pomada, tubo com |
| 30 |
| R$ 0,30 |
| R$ 9,00 |
| Agulha 25x6 |
| 2 |
| R$ 4,90 |
| R$ 9,80 |
| Água oxigenada, litro com |
| 10 |
| R$ 7,40 |
| R$ 74,00 |
| Benzetacil 600.000 diluída |
| 10 |
| R$ 8,70 |
| R$ 87,00 |
| Benzetacil 1.200.000 diluída |
| 1 |
| R$ 7,00 |
| R$ 7,00 |
| Atrovent gotas 20ml |
| R$ 1.383,80 |
| Total NE |
| 0653/05 |
| 00653494000103 |
| MICROMEDICAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR L |
| 2950/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 17,00 |
| R$ 17,00 |
| Atadura, rolo com |
| 3 |
| R$ 12,00 |
| R$ 36,00 |
| Luvas de procedimento t/7,5, caixa com 100 unidades |
| 3 |
| R$ 8,80 |
| R$ 26,40 |
| Máscara com elástico, caixa com 50 unidades |
| 5 |
| R$ 9,15 |
| R$ 45,75 |
| Gase, pacote com 500 unidades |
| 10 |
| R$ 1,35 |
| R$ 13,50 |
| Abaixador de língua |
| 30 |
| R$ 0,28 |
| R$ 8,40 |
| Seringa 5ml com agulha |
| 3 |
| R$ 15,60 |
| R$ 46,80 |
| Polvidine 10%, litro com |
| R$ 193,85 |
| Total NE |
| 1409/05 |
| 26415117000120 |
| ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCI |
| 2951/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso I |
| 1 |
| R$ 16.990,00 |
| R$ 16.990,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de |
| serviços de engenharia elétrica, para correção do fator |
| de potência para as instalações da RADIOBRÁS em |
| Brasília/DF |
| R$ 16.990,00 |
| Total NE |
| 1645/05 |
| 04571815000181 |
| BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA |
| 2957/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 330 |
| R$ 1,00 |
| R$ 330,00 |
| Cópia colorida de plantas arquitetônicas e mapas do |
| Projeto Arquitetônico do Sistema de Comunicação da |
| Mesorregião do Alto Solimões - PT/Ministério da |
| Integração - Meta 3 |
| 100 |
| R$ 2,50 |
| R$ 250,00 |
| Impressão dos certificados p/entregar aos |
| participantes das oficinas de Gestão Integral, |
| Radiojornalismo, Operações Radiofônicas e Novas |
| Tecnologias, realizadas em Tabatinga / AM - |
| R$ 580,00 |
| Total NE |
| 1517/05 |
| 02507650000153 |
| FAT FIVA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
| 2958/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 28/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 180,00 |
| R$ 180,00 |
| Telefone sem fio, 900 MHz |
| R$ 180,00 |
| Total NE |
| 1205/05 |
| 07431228000185 |
| ABRA- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIOFUSOR |
| 2963/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 31/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 1.020,00 |
| R$ 1.020,00 |
| Afiliação da RADIOBRÁS à ABRA, com |
| mensalidade de R$340,00 devido à potência de |
| nossos transmissores e população atingida. |
| R$ 1.020,00 |
| Total NE |
| 0448/05 |
| 05471539000142 |
| ALM - AUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTI |
| 2965/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 31/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 3,00 |
| R$ 3,00 |
| Reforço da NE 2874/05 - ref aquisição de fitas |
| Betacam |
| R$ 3,00 |
| Total NE |
| 0448/05 |
| 01973719000171 |
| UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 2967/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 31/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 80,00 |
| R$ 80,00 |
| Reforço da Nota de empenho 2888/05 - ref. aquisição |
| de fitas DAT |
| R$ 80,00 |
| Total NE |
| 1463/04 |
| 04257277000155 |
| POLYFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| 3009/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 7/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 1.880,00 |
| R$ 1.880,00 |
| Anulação da Nota de empenho 0941/05 - aquisição de |
| mobiliários |
| R$ 1.880,00 |
| Total NE |