| Tribunal de Contas da União - TCU |
| Instrução Normativa nº 28/99 |
| Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S/A |
| Vinculada à Secretaria De Comunicação de Governo da Presidência da República |
| Departamento de Logística - DELOG |
| Divisão de Material e Patrimônio - Seção de Suprimentos |
| Relação de Compras efetuadas pela Radiobrás |
| A Divisão de Material e Patrimônio da Radiobrás, em cumprimento ao disposto |
| Determinação do Ofício 224/2000 - SECEX-6 |
| relação de compras efetudas no período de 01 a |
| 31/10/2005 |
| CNPJ/MF Nº 00.464.073/0001-34 |
| no Artigo 16 da Lei 8.666/93 e suas alteraçãoes posteriores, torna pública a |
| 0443/05 |
| 06162642000173 |
| GOMES - PLAN DISTRIB. DE ALIMENTOS E REP. LTDA |
| 1218/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 7.959,08 |
| R$ 7.959,08 |
| Copo descartável para água e café de 200ml e de |
| 50ml |
| R$ 7.959,08 |
| Total NE |
| 0632/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 2511/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 16/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 100.000,00 |
| R$ 100.000,00 |
| Transmissão e play-out das viagens internacionais do |
| presidente |
| R$ 100.000,00 |
| Total NE |
| 1507/05 |
| 24907602000195 |
| PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| 2706/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 27/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II - Suprimento de F |
| 10 |
| R$ 3,92 |
| R$ 39,20 |
| Perfil de borracha - 4,5mm |
| R$ 39,20 |
| Total NE |
| 0676/05 |
| 00001891000109 |
| CASA PLANETA DE BRASÍLIA MÁQ. E FERRAGENS LTD |
| 2765/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 499,00 |
| R$ 499,00 |
| Soprador/aspirador de pó portátil, com velocidade de |
| 114MPH, rotação de 16000 RPM e alimentação de |
| 220Vca, para limpeza dos equipamentos de TV |
| R$ 499,00 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 01407871000197 |
| MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO |
| 2767/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 8.753,00 |
| R$ 8.753,00 |
| Serviço de confecção de capa e contra capa de mídia |
| impressa no formato A4, sobre papel colche, |
| 180g/m², modelos: 2, 3, 1 e 4 |
| R$ 8.753,00 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 01407871000197 |
| MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO |
| 2768/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 3/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 1.480,00 |
| R$ 1.480,00 |
| Confecção de controle de circulação interna em papel |
| AP75g/m² e papel para carta timbrado, formato A4 |
| R$ 1.480,00 |
| Total NE |
| 1276/05 |
| 00393793000156 |
| ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA EPP |
| 2786/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 4/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 3.340,00 |
| R$ 3.340,00 |
| Formulário para impressão de nota fiscal/fatura de |
| serviços modelo 3 |
| R$ 3.340,00 |
| Total NE |
| 1399/05 |
| 38041141000125 |
| IRIA REJANE RODRIGUES BOLINA ME (ESTUDIO Z) |
| 2797 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 100 |
| R$ 17,20 |
| R$ 1.720,00 |
| Camisa pólo, na cor amarela |
| R$ 1.720,00 |
| Total NE |
| 1293/05 |
| 04248864000188 |
| INFORMA AUTOMAÇÃO DE RÁDIO E TV LTDA |
| 2800/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 6/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 3.699,00 |
| R$ 3.699,00 |
| Software de automação de estúdio, para as quatro |
| emissoras da Radiobrás |
| R$ 3.699,00 |
| Total NE |
| 0409/05 |
| EX1152061 |
| PANAM SAP CORPORATION |
| 2830/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| Reforço da Nota de empenho 2005NE001135, ref |
| play-out |
| Total NE |
| 1504/05 |
| 42521088000137 |
| INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL |
| 2832/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 11/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Art. 24, Inciso II |
| 1 |
| R$ 260,00 |
| R$ 260,00 |
| Pagamento da Taxa relativa ao depósito do Pedido de |
| Registro da marca "BANCO DE NOTÍCIAS" em |
| nome da RADIOBRÁS junto ao INPI |
| 1 |
| R$ 260,00 |
| R$ 260,00 |
| Pagamento de taxa referente ao registro de marca |
| nominativa em favor da RADIOBRÁS junto ao INPI, |
| marca: TV BRASIL CANAL INTEGRACIÓN |
| R$ 520,00 |
| Total NE |
| 0450/05 |
| 24073694000155 |
| CIL - COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA |
| 2833/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 2.533,50 |
| R$ 2.533,50 |
| Cartucho para fax |
| R$ 2.533,50 |
| Total NE |
| 0450/05 |
| 03253953000150 |
| B2EXPRESS-COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕE |
| 2835/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 50 |
| R$ 4,80 |
| R$ 240,00 |
| Disquete HD 1/2 |
| R$ 240,00 |
| Total NE |
| 1071/05 |
| EX1152024 |
| EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION |
| 2836/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Caput Art. 25 Lei 8666/93 |
| 1 |
| R$ 6.986,10 |
| R$ 6.986,10 |
| Transmissão e Play-out de matéria jornalística da |
| viagem do Pres. Luis Inácio a Escócia-Gleneagles, |
| em 07/07/05 |
| R$ 6.986,10 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 17885286000132 |
| GRÁFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA |
| 2837/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - Lei 10520/02 |
| 1 |
| R$ 192,20 |
| R$ 192,20 |
| Material de expediente - impressos |
| R$ 192,20 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 01407871000197 |
| MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO |
| 2838/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 8.753,00 |
| R$ 8.753,00 |
| Aquisição de material de expediente para reposição |
| do estoque do almoxarifado: capa e contra capa de |
| mídia impressa |
| R$ 8.753,00 |
| Total NE |
| 0451/05 |
| 01407871000197 |
| MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO |
| 2839/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 1.660,00 |
| R$ 1.660,00 |
| Impressos - boletim diário de veículos, controle de |
| circulação interna e papel carta timbrado |
| R$ 1.660,00 |
| Total NE |
| 0443/05 |
| 03253953000150 |
| B2EXPRESS-COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕE |
| 2842/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 48,95 |
| R$ 48,95 |
| Livro de ata com 100 folhas e livro de protocolo |
| R$ 48,95 |
| Total NE |
| 0443/05 |
| 00446039000137 |
| PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA |
| 2844/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 248,00 |
| R$ 248,00 |
| Arame para grampeadora elétrica |
| R$ 248,00 |
| Total NE |
| 0450/05 |
| 01256488000185 |
| JCTEL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| 2845/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 7.655,00 |
| R$ 7.655,00 |
| Cartuchos p/ impressoras Lexmark |
| R$ 7.655,00 |
| Total NE |
| 0443/05 |
| 02866437000138 |
| INFORPAPER COMÉRCIO DE FITAS E PAPÉIS LTDA |
| 2846/05 |
| Processo: |
| NE: |
| Fundamento Legal: |
| Quant |
| Preço Unit |
| Total |
| 13/10/2005 00:00:00 |
| Data Atendimento: |
| Pregão - SRP |
| 1 |
| R$ 125,00 |